變頻電機(jī)研發(fā)制造公司質(zhì)量手冊

1、變頻電機(jī)研發(fā)制造公司質(zhì)量手冊【最新資料，WOR文檔，可編輯】( 16)0錄(0書(0書0況1明1質(zhì)量手nrt冊目1)2質(zhì)量手冊批準(zhǔn)3)3任命(4)4公司概(5)質(zhì)量手nrt冊說0.1 質(zhì)量手冊目錄7)(2 組織機(jī)構(gòu).(9)3 質(zhì)量管理體系活動職責(zé)分配.(11)4 質(zhì)量管理體系.(14)4.1 總要求.(14)4.2 文件要求.( 16) . (19).(24) 5 管理職責(zé).(27)5.1 管理承諾.( 27)5.2 以顧客為關(guān)注焦點.(27)5.3 質(zhì)量方針.( 28)5.4 質(zhì)量策劃.( 29)5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通.(30).(37)6 資源管理.(40)6.1 資源提供.( 40).

2、(41).(45 ).(48 )6.5 信息管理創(chuàng)新.(50)7 產(chǎn)品實現(xiàn).(54) .(. 55) (59)(64). (71) 738 新產(chǎn)品試制程序. (74).(77) (81).(88).(91) (94)8 測量、分析和改進(jìn). (97)8.1 總則. (97)8.2 監(jiān)視和測量.(99)8.2.2內(nèi)部審核程序.(103).(107).(109)8.3 不合格品控制程序.(113).( 116)8.5 改進(jìn).(120)8.5 糾正程序控制程序.(123)8.5 預(yù)防措施控制程序.(125). (125)圖 1 組織機(jī)構(gòu)圖(2).(130).(131)圖 3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖(7.1 )

3、 .(132)圖 4 合同評審流程圖(7.2 ) . (133)圖 5 電機(jī)生產(chǎn)工藝流程圖. (134)表 1 程序文件目錄.(135)表 2 質(zhì)量手冊會簽表.(136)表 3 質(zhì)量手冊會簽表.(137)表 4 質(zhì)量手冊更改記錄. (138)0.2質(zhì)量手冊批準(zhǔn)書有限公司企質(zhì)辦，依據(jù) GB/T190012008質(zhì)量管理體系一要求(09001:2008,IDT)和 GJB9001B-2009 標(biāo)準(zhǔn)要求和國家頒布的法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，編制完成了質(zhì)量手冊(2011 版/E 版)，通過審訂正式批準(zhǔn)頒布。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法律法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)

4、則。要求我公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。本手冊自 2011 年 3 月 1 日起實施。本手冊自實施之日起質(zhì)量手冊（第四版同時作廢?？偨?jīng)理：0.3重慶德馬變頻電機(jī)研發(fā)制造有限公司任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系一要求（IS09001: 2008, IDT）、GJB90012009 和 CNCA-01C-013:200電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則小功電機(jī)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品認(rèn)證的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為我公司的管理者代 表/質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識別、建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保

5、在公司內(nèi)提高對顧客要求的認(rèn)識；4、 對外負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代表 公司向外提供質(zhì)量保證；5、確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；6 負(fù)責(zé)及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。7、組織建立認(rèn)證標(biāo)志控制和認(rèn)證產(chǎn)品變更控制的文件化程序。總經(jīng)理：0.4公司概況1質(zhì)量手冊說明1.1 目的手冊編制的目的是：a）本質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系要求、GJB9001 2009 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實施有效的質(zhì)量管理體 系，并通過實施質(zhì)量管理體系文件規(guī)范各項質(zhì)量活

6、動，使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意度。b）本質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用的法律法規(guī)要求要求的產(chǎn)品。1.2 范圍本質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋了GB/T19001 和 GJB9001B 版標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容,無刪減；1.3 適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司軍、民產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)管理量 活動。1.4 使用指南本質(zhì)量手冊用于第三方認(rèn)證注冊、第二認(rèn)定、公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和質(zhì)量 管理。1.5 產(chǎn)品覆蓋范圍a）軍品：b）1.6 質(zhì)量手冊編制1.6.2 本手冊以 GB/T19001，在本質(zhì)量手冊中 GB/T19001 的要

7、求內(nèi)容用“宋體”字表 示，對國軍標(biāo) GJB9001B 勺特殊要求用“加粗楷體”字表示。1.6.3 本手冊由公司企質(zhì)辦組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理熊德明批準(zhǔn)發(fā)布.1.7 手冊管理a）質(zhì)量手冊由企質(zhì)辦負(fù)責(zé)發(fā)放和管理；b）質(zhì)量手冊分受控與非受控兩種版本。受控版本發(fā)放時應(yīng)登記編號，加蓋受控文件印章；非受控版本發(fā)放時只登記不編號，加蓋非受控文件印章。用于內(nèi)部質(zhì)量管 理活動的手冊為受控版本， 發(fā)到承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的部門和公司最高管理層人員， 對外發(fā) 至第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；c）質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管、不得遺失、涂改、復(fù)制、未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào) 離工作崗位必須將手冊歸還，辦理核收交還手續(xù)。1.8 手冊更新與評審

8、.a）質(zhì)量手冊應(yīng)符合 GB/T19001 和 GJB9001B 版標(biāo)準(zhǔn)的要求， 并隨其最新版本作 規(guī)定調(diào)整；b）質(zhì)量手冊滿三年作一次評審，并決定是否需要修改；當(dāng)手冊經(jīng)過多次更改 / 重大修改/公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時，為保持手冊的適宜性，應(yīng)對質(zhì)量手 冊進(jìn)行修訂換版；C）在新版質(zhì)量手冊發(fā)布時聲明廢止舊版本；企質(zhì)辦負(fù)責(zé)收回和處置廢止的舊版本;d）質(zhì)量手冊修改按 QP.01文件控制程序規(guī)定。2.組織機(jī)構(gòu)（圖1）董事長I 管理者代 副總經(jīng)理總 經(jīng) 理1量J1_n咅rj供應(yīng)營銷部設(shè)備安全部財務(wù)部副 總 經(jīng)理理 者 代表一質(zhì)仃政人事部-企質(zhì)辦-技術(shù)部王產(chǎn)制造部質(zhì)檢部-節(jié)章素要系體4軍求要總民軍民軍民

9、軍XI冊手量質(zhì)民軍XI制控件文民軍民5責(zé)職理管軍諾承理管民軍民軍ZI針方量質(zhì)民軍劃策民財3 質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)圖生 術(shù) 本部系活舌設(shè)備 責(zé)分配表全供應(yīng)營銷檢表 1 質(zhì)軍5.4.1質(zhì)量目標(biāo)民軍5.4.質(zhì)量管理體系民2策劃軍5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通民軍5.5.1職責(zé)和權(quán)限民軍5.5.2管理者代表民軍5.5.3內(nèi)部溝通民表 1 （續(xù)）總 經(jīng) 理副 總 經(jīng)理管 理者 代表系體理管量質(zhì)行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營銷部設(shè)備安全部財務(wù)部節(jié)章素要系體軍審評理管民軍-審評理管貝總民軍二入輸審評民軍二出輸審評民6m二S管源資軍丄民軍源資力人民軍-民軍訓(xùn)培和口八、力匕匕厶冃民軍施設(shè)礎(chǔ)基民軍境環(huán)作工民軍

10、5自心信7產(chǎn)品實現(xiàn)軍7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃民軍7.2與顧客有關(guān)的過程民軍7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確定民軍7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審民軍7.2.3顧客溝通民軍7.3設(shè)計和開發(fā)民表 1 （續(xù)）總 經(jīng) 理副 總 經(jīng)理管 理者 代表系體理管量質(zhì)行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營銷部設(shè)備安全部財務(wù)部章節(jié)素要系體軍民軍民軍民軍民軍民軍民軍民軍83制試品產(chǎn)新軍93制控驗試軍購采民軍*程過購采民軍自心信購采民軍743采購產(chǎn)品的驗證民軍744采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品軍7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供民軍7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制民軍7.5.2生產(chǎn)服務(wù)過程確認(rèn)民軍7.5.3標(biāo)識和追溯性民軍7.5.4顧客財產(chǎn)民表 1 （

11、完）總 經(jīng) 理副 總 經(jīng)理管 理 者代 表行政人事部企質(zhì)辦技術(shù)部生產(chǎn)制造部質(zhì)檢部供應(yīng)營銷部設(shè)備安全部財務(wù)部節(jié)章素要系體軍二護(hù)防品產(chǎn)民軍65程過鍵關(guān)軍75付交軍85軍控備設(shè)量制民軍78豊測軍貝總民軍丄量測和視監(jiān)民軍-意滿客顧民軍2核審部內(nèi)民軍量測和視監(jiān)的程過民軍42量測和視監(jiān)的品產(chǎn)民軍8.3不合格品控制民軍8.4數(shù)據(jù)分析民軍8.5改進(jìn)民軍8.5.1持續(xù)改進(jìn)民軍8.5.2糾正措施民軍8.5.3預(yù)防措施民注： 主要領(lǐng)導(dǎo)職能 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職能歸口職能部門相關(guān)職能部門4質(zhì)量管理體系4.0.1 目的規(guī)定公司建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及質(zhì)量管理 體系文件編制的總要求。4.0.2 適宜范

12、圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。4.0.3 職責(zé)a）總經(jīng)理是公司最高管理者，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系，批 準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理匯報體系運(yùn) 行，負(fù)責(zé)改進(jìn)項目的實施；c）企質(zhì)辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 日常的質(zhì)量管理工作，確保公司體系有效運(yùn)行。4.1 總要求4.1.1 公司按 GB/T19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，加 以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并通過以下方面達(dá)到實施質(zhì)量管理體系的目的：a）確定建立質(zhì)量

13、管理體系所需的全部過程及其在整個公司中的應(yīng)用，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，其具體體現(xiàn)在本手冊的第5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章。b）公司質(zhì)量管理體系是有相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程構(gòu)成的系統(tǒng)，為了能夠有效的實施和管理這些過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系過程的特點，確定所需過程之間的內(nèi) 在聯(lián)系、相互作用和運(yùn)作順序，通過本質(zhì)量手冊各相應(yīng)部分予以規(guī)定。c）為了使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司確定控制所需的準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；確保這些過程的運(yùn)作均有程序或文件，使其有章可循和有效實施，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效

14、。d）確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，公司提供必要的用于過程運(yùn)作以及對過程監(jiān)視 所需的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等方面的資源；并通過對信息的判定，以支持所需過程的運(yùn)行和對所需過程的監(jiān)視。e）規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，了解過程運(yùn)行的的趨勢及實現(xiàn)策劃 結(jié)果的程度。并根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和 持續(xù)改進(jìn)。4.1.2公司按 GB/T 19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。4.1.3 公司根據(jù)情況需要將影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行外包，委托供方完成。公司 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的“外包過程”4.1.4 公司接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可

15、追溯性。4.1.5 軍品“外包過程”控制a）公司將過程外包時，按要求對其進(jìn)行評審，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后予以實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。外包過程內(nèi)容包括：評審該外包過程是否符合公司技術(shù)能力不足或經(jīng)濟(jì)效益等的需求，評審該外包過程是否符合 GB/T 19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn) 7.1c）“針對產(chǎn)品確定過程”的要求，及本質(zhì)量手冊 7.1c）的規(guī)定。b） 按本質(zhì)量手冊7.4的要求對外包過程的供方進(jìn)行選擇評價， 按本質(zhì)量手冊 “外包過程”的供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)。評價合格的外包過程的供方列入合格供方 名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為公司選擇外包過程的供方的依據(jù)。并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。c）公司采用進(jìn)貨檢驗、

16、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，到供方現(xiàn)場監(jiān)制、驗收；供方提供相 關(guān)控制證據(jù)等方式監(jiān)督“外包過程”的執(zhí)行。d）當(dāng)合同有要求時，公司的“外包過程”須經(jīng)顧客同意。d）公司根據(jù)以下方面確定對“外包過程”控制的類型和程度：“外包過程”對公司提供合格產(chǎn)品的能力的影響大小，外包過程”對產(chǎn)品質(zhì)量影響大小的風(fēng)險分析結(jié)果。確定公司和“外包過程”的供方在“外包過程”中各自承擔(dān)的職責(zé)，根據(jù) “外包過程”的實際情況和雙方在外包協(xié)議中的約定，公司和“外包過程”的供方所承擔(dān) 的管理任務(wù)，采取適宜的控制方式。公司按本質(zhì)量手冊 7.4 的要求評價和選擇“外包過程”的供方，按本質(zhì)量 手“外包過程”供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)，驗證“外包過程”輸出

17、產(chǎn)品是否滿足要求， 實現(xiàn)所需控制的能力。4.1.6 公司確保對“外包過程”的控制，并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法 規(guī)要求的責(zé)任。4.1.8 當(dāng)公司軍品存在軟件產(chǎn)品時，將按照 GJB5000A軍用軟件能力成熟度模型建 立、實施并改進(jìn)其軟件過程，不斷提高其軟件過程的成熟水平。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。a）由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；d）公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄：e）GB/T19001 和 GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。a）第一層次文件：質(zhì)量手

18、冊按公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及 GB/T19001 和 GJB9001BB 準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系 要求的所有文件。b）第二層次文件：質(zhì)量文件公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)，即各種管理制度、管理程序；工作標(biāo)準(zhǔn)，即部門職責(zé)和崗位人員任職要求；作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程和證實質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需要的 記錄等。422 質(zhì)量手冊a）確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 描述了公司質(zhì)量管理體系，對公司質(zhì)量管 理體系覆蓋的產(chǎn)品及所涉及的過程進(jìn)行了描述，對公司組織機(jī)構(gòu)和部門質(zhì)量職責(zé)作了 描述，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件；b）公司為質(zhì)量管理體系編制的形成文件

19、的程序，及引用這些程序文件；c）對公司質(zhì)量管理體系所包括的過程及過程之間的相互作用作了表述。4.2.3 文件控制a）編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分性與適宜性；b）文件的規(guī)定與公司實際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時予以更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e）確保文件保持清晰，易于識別和檢索；f） 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，得到識別并

20、管理，控 制外來文件的分發(fā)并使其處于受控狀態(tài)， 對外來文件可能出現(xiàn)的變更/更新進(jìn)行跟蹤識 別，以確保使用有關(guān)版本的適用的、有效的外來文件。g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對作廢文件應(yīng)將其從所有發(fā)放和使用場所及時收回。若由于法律法規(guī)或其他原因，或因出于某種目的而保留作廢文件時，對這些作廢 保留的文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。軍品圖樣和技術(shù)文件應(yīng)：h）建立圖樣和技術(shù)文件會簽制度，確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝 和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i）建立圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計、編制、領(lǐng)用、復(fù)制、更改、回收等管理制度， 確保現(xiàn)場使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j） 建立圖樣和技術(shù)文件歸檔管理制度，規(guī)定和識別產(chǎn)

21、品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定及時歸檔k）質(zhì)量管理體系文件載體可用書面形式，也可以用硬拷貝或電子媒體等形式記 錄和保存，但應(yīng)保證其查看或打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。424 記錄控制系運(yùn)行有效運(yùn)行證據(jù)的記錄予以控制。b）公司需控制的記錄范圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、監(jiān)督和測量設(shè)備管理記錄、設(shè)備管理記錄、過程監(jiān)視和測量記錄、糾正/預(yù)防措施相關(guān)的記錄等；與質(zhì)量有關(guān)的記錄：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)記錄、質(zhì)量計劃相關(guān)的記錄、生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標(biāo)識及追溯 性記錄、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄等。程序規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識

22、、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。d）公司對較重要產(chǎn)品的外包過程，供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn) 行控制，以便于必要時查詢和追溯。供方有關(guān)的記錄指供方產(chǎn)生或供方從他處獲取的記 錄，供方應(yīng)對這些重要記錄采取必要措施，應(yīng)對這些記錄進(jìn)行識別，規(guī)定相應(yīng)的控制 方式。公司在外包過程協(xié)議中予以落實。e）記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個階段的記錄 要齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，所規(guī)定的記錄項目不得有遺漏，使軍品形成過 程有完整的質(zhì)量證據(jù)。f） 記錄應(yīng)能清楚的證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，應(yīng)盡可能給出定量的數(shù)據(jù)或 可進(jìn)行等級差別評價的記錄，涉及產(chǎn)品特性，尤其是關(guān)鍵

23、特性需要有實測數(shù)據(jù)表明產(chǎn)品 特性達(dá)到的水平。g） 記錄保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。4.2.3文件控制程序1 目的對質(zhì)量管理體系文件編制、使用和管理直至作廢的全過程進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理活動有關(guān)場所使用的文件的正確性和有效性。2 范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。3 職責(zé)3.1 企質(zhì)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件控制的歸口管理；3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理；3.3 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的文件的收集、整理和歸檔工作。4 工作程序4.1 文件分類公司文件分為管理文件、技術(shù)文件、外來文件和記錄。4.1.1 質(zhì)量管理文件a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 質(zhì)量手

24、冊，程序文件；c）公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件：4.1.2 技術(shù)文件a）產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b）產(chǎn)品圖樣；c）工藝文件；d）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范和規(guī)程。4.1.3 外來文件a）法律法規(guī)；b）產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c）供方提供的文件。4.1.4 記錄證實公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行符合要求提供的證據(jù)。4.2 文件編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件編號由以下內(nèi)容組成： 公司名稱代號文件類別號文件順序號批準(zhǔn)年號注：1公司名稱代號：CDM2文件類別號：質(zhì)量手冊：QM程序文件：QP管理標(biāo)準(zhǔn)：QW3文件順序號從 01 開始依序編號；4批準(zhǔn)年代號：公元年份號（2011）。 423 管理文件和

25、技術(shù)文件編號按有關(guān)規(guī)定。4.3 文件狀態(tài)標(biāo)識版本號/修改狀態(tài)：B/0其中：“ B”為版本號，以英文字母順序順延編制； “ 0”為修改狀態(tài)，從 09 順序順延編制。4.4 文件的編寫4.4.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織編寫。4.4.2 質(zhì)量手冊又企質(zhì)辦組織編寫。4.4.3 程序文件由主管該項工作的部門組織編寫。4.4.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件，涉及到軍用的圖樣和技術(shù)文件按以下規(guī)定進(jìn)行控制:a）按圖樣和技術(shù)文件會簽制度規(guī)定進(jìn)行審簽，審簽包括：編制、審核、工乙、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)；b）按圖樣和技術(shù)文件管理規(guī)定，對圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計、編制、領(lǐng)用、復(fù)制、 更改、回收等過程進(jìn)行控制和管理，確

26、?，F(xiàn)場使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行 有效；c）按圖樣和技術(shù)文件歸檔管理制度規(guī)定，確定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的 文件；每個項目完成后，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時將文件整理歸檔；每年年末，由技術(shù)部檢查圖 樣和技術(shù)文件歸檔情況。并按規(guī)定及時歸檔。d）為確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效，各部門每年檢查一次文件的有效 性，確保圖樣和技術(shù)文件在現(xiàn)場的唯一性。4.4.5 管理文件由主管該項工作的部門組織編寫。4.5 文件的審批文件發(fā)布前應(yīng)地到批準(zhǔn)，以確定文件是充分適宜的。4.5.1 質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.6 文件的標(biāo)識4.6.1 質(zhì)量管理體系文件版本號為標(biāo)識。4

27、.6.2 外來文件以歸檔日期為標(biāo)識。4.7 文件的受控狀態(tài)4.7.1 文件分受控文件和非受控文件。內(nèi)部使用的文件屬受控文件，非內(nèi)部使用的文件屬非受控文件。4.7.2 受控文件加蓋紅色“受控文件”印章，非受控文件加蓋藍(lán)色“非受控”印章。4.8 文件的歸檔與管理；4.8.1 文件批準(zhǔn)后送交該文件的管理部門歸檔，受控文件應(yīng)列入受控文件目錄。4.8.2 歸檔應(yīng)確保文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效，保持清晰，易于識別。4.8.3 借閱歸檔文件，應(yīng)經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。4.9 文件的發(fā)放與管理“文件發(fā)放控制表”，按文件發(fā)放范圍發(fā)放，確保所使用處可獲得適用的文件的有效版本； 受控文件發(fā)放應(yīng)編發(fā)放號，并文

28、件加蓋紅色“受控文件”印章?！胺鞘芸亍庇≌?。4.9.3 文件以嚴(yán)重破損影響使用時，文件持有者應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，換發(fā)新文件。換發(fā)新文件應(yīng)交回舊文件，文件管理人員將破損文件收回銷毀。 新文件的 發(fā)放編號仍用原文件的發(fā)放編號。4.9.4 文件使用者將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文 件時應(yīng)給于新的發(fā)放編號，并注明丟失文件的編號作廢。4.10 文件的更改4.10.1 文件更改，應(yīng)由提出文件更改的部門填寫“文件更改伸請單”，說明更改原因，重要的更改應(yīng)附充分證據(jù)。4.10.2 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審核、批準(zhǔn)人或授權(quán)人負(fù)責(zé)進(jìn)行。4.10.3 文件更改批準(zhǔn)后，由文件更改

29、部門填寫“文件更改通知單”，發(fā)到文件持有者。4.10.4 文件更改，應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。4.11 文件的保存4.11.2 文件應(yīng)保持清晰，易于識別，任何人不得在文件上亂涂亂畫。4.11.3 受控文件未經(jīng)文件管理部門同意，不準(zhǔn)私自外借 /復(fù)印。4.12 文件的換版與作廢4.12.1 文件經(jīng)多次更改/內(nèi)容更改已不清晰影響使用/文件進(jìn)行大幅度修改后，應(yīng)進(jìn)行 換板。4.12.2換板文件的審核、批準(zhǔn)由原審核、批準(zhǔn)人或授權(quán)人負(fù)責(zé)進(jìn)行。4.12.3在換發(fā)新版時,宣布原版文件作廢。4.13 文件的作廢與銷毀4.13.1 失效/作廢的文件，由文件管理部門從發(fā)放/使用的場所撤出，加蓋“作廢印章

30、”,防止作文件的非預(yù)期使用。4.13.2 作為資料留用的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留用”印章方可留用。4.13.3 銷毀作廢的文件，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可實施銷毀。4.14 文件的借閱、復(fù)制4.14.1 借閱質(zhì)量管理體系文件,應(yīng)經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人同意方可借閱。4.14.2 復(fù)制文件，應(yīng)經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人同意方可復(fù)制，復(fù)制受控文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行登記編號。4 15 外來文件的控制4.15.1公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件應(yīng)得到識別，并控制 發(fā)放4.15.2收到外來文件的部門，需識別其適用性,并確認(rèn)其有效。4.15.3外來文件應(yīng)統(tǒng)一編號、標(biāo)識。4.15.4經(jīng)確認(rèn)有效的外來文件

31、，由文件收集管理部門按規(guī)定發(fā)放到使用該文件的相 關(guān)部門。4.16 文件的評審與更新4.16.1 文件管理部門應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審確認(rèn)，必要時進(jìn)行更新。4.16.2 經(jīng)評審確認(rèn)要時進(jìn)行更新的質(zhì)量管理體系文件，按本程序(4.4,4.5 )規(guī)定再批準(zhǔn)。5 支持性文件5.1 GB/1.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)定6 記錄6.1文件發(fā)放控制表6.2文件更改伸請單6.3文件更改通知單424記錄控制程序1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要 求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證倨。2 范圍本程序規(guī)定了記錄管理的基本要求，適用于公司記錄的控制。3

32、職責(zé)3.1 企質(zhì)辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并對各部門的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的控制和管理。4 工作程序4.1 公司需控制的記錄范圍4.1.3 公司較重要產(chǎn)品的外包過程，供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄。4.2 記錄的編制4.2.1 記錄的標(biāo)識記錄必須有以下內(nèi)容：a）記錄產(chǎn)生的日期；b）記錄填寫者簽名；c） 記錄代號（公司名稱代號.部門代號/記錄類別號.記錄編號）4.2.2 記錄的編制a）記錄由原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告等組成。b）記錄可用表格、文字、照片、錄象、磁盤、實物樣品等媒體貯成。4.2.3 記錄填寫a）記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂

33、改；如因某種原因 不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目簽名不允空白。b）如因筆誤/計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。c）記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，在產(chǎn)品形成的各個階段的記錄要 齊全，滿足規(guī)定要求，記錄內(nèi)容完整，規(guī)定的記錄項目不得有遺漏，使軍品形成過程 有完整的質(zhì)量證據(jù)。d）記錄應(yīng)能清楚的證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，應(yīng)盡可能給出定量的數(shù)據(jù)或可進(jìn)行等級差別評價的記錄，涉及產(chǎn)品特性，尤其是關(guān)鍵特性需要有實測數(shù)據(jù)表明產(chǎn)品 特性達(dá)到的水平。4.2 記錄的管理421 歸檔a） 各部門質(zhì)量活動形成的記錄，由部

34、門文件管理人員負(fù)責(zé)收集歸檔；b） 記錄歸檔后應(yīng)根椐記錄的大小進(jìn)行組卷，以利于檢索。4.2.2借閱a）借閱記錄應(yīng)經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人/授權(quán)人員同意，方可借閱，并按規(guī)定辦理 手續(xù)。b）當(dāng)合同要求時，公司可在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，提供有關(guān)的記錄，給顧客/顧客 代表評價時查閱。4.2.3保護(hù)a）記錄載體可用書面形式，也可以用硬拷貝或電子媒體等形式記錄和保存；用 硬拷貝或電子媒體等形式保存，應(yīng)保證其查看或打印有相應(yīng)的硬件和軟件工具。b）記錄保存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防止損壞/丟失，作好防潮、防霉、防蛀、防火等 保護(hù)工作。紙質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；用硬拷貝或電子媒體保存的記錄應(yīng)注意防壓、防磁、和防曬等

35、；用電子文檔保存的重要記錄應(yīng)備份，預(yù)防內(nèi)容丟 失。4.2.4保存期限。企質(zhì)辦統(tǒng)一規(guī)定記錄保存時間，各主管部門編制本部門的“質(zhì)量記錄清單”。記錄 的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)，滿足產(chǎn)品的可 追溯性的要求。其保存期限：a ）外購物資、半成品的檢驗記錄保存期限為3年；b ）成品檢驗/試驗記錄保存期限為產(chǎn)品的壽命周期加一個日歷年；c ）重要的工藝過程記錄保存期限為5年；d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存期限為3年。4.2 5 處置a）當(dāng)記錄的保存期限超過規(guī)定時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后銷毀。b）為積累歷史資料的目的而需保留的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，文件管理 人員在記錄上加

36、蓋“逾期留用”印章存檔備查。4.3 外包過程記錄控制431 公司對較重要產(chǎn)品的外包過程供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行控制，以便于必要時查詢和追溯。4.3.2供方有關(guān)的記錄指供方產(chǎn)生或供方從他處獲取的記錄，供方應(yīng)對這些重要記錄 采取必要措施，應(yīng)對這些記錄進(jìn)行識別，規(guī)定相應(yīng)的控制方式。433 公司在外包過程協(xié)議中對其記錄的控制應(yīng)予以落實。5 支持性文件6 記錄記錄名細(xì)表5管理職責(zé)5.0.1 目的通過對質(zhì)量管理體系的策劃、實施和保持，明確各部門質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限及其 相互關(guān)系,并要確定和溝通，以實現(xiàn)管理承諾，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成，增強(qiáng)顧 客滿意。5.0.2 范圍適用于公司管理承諾

37、，以顧客為關(guān)注焦點的實施，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì) 量管理體系的策劃，公司內(nèi)部質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限的確定和溝通，以及管理評審。5.0.3 職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，規(guī)定各門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確定內(nèi)部溝通，并進(jìn)行管理承諾和管理評審；b）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施與保持，通過檢查和監(jiān)管向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系實施情況，提出改進(jìn)建議；c） 企質(zhì)辦在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對質(zhì)量管理體系的實施進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、 協(xié)調(diào)，進(jìn)行歸口管理。5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提 供證據(jù)：a）率先提高自身的質(zhì)

38、量意識，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、文件、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客要求和執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的重要性，清楚 的了解讓顧客滿意關(guān)系到公司的生存和發(fā)展；使公司全體員工認(rèn)識到產(chǎn)品質(zhì)量與每一 位員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)，應(yīng)積極參與提供質(zhì)量有關(guān)的活動。b） 制定與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。c） 在質(zhì)量方針框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實到相關(guān)職能部門，確保在 相關(guān)職能部門和層次建立質(zhì)量目標(biāo)，使公司全體員工，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并使質(zhì)量目標(biāo)通過年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)管理得以落實。d） 組織管理評審，通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，評

39、估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使質(zhì)量管理體系得以不斷保持和完善，使管理承諾 得到落實。e） 確保質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)改進(jìn)其有效性獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理遵循“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理原則，把“滿足顧客要求”貫穿于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中。以“增強(qiáng)顧客滿意”為公司的最終目的，為此應(yīng)做到：a）持續(xù)地宣傳和貫徹顧客至上持續(xù)改進(jìn)的宗旨，在公司員工中牢固樹立，顧客 是我們的衣食父母的意識，達(dá)到和超越顧客的要求，不斷追求顧客滿意是我們的永遠(yuǎn)追 求，并把顧客滿意率列入質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核；b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系 的各項要求，如對產(chǎn)品特

40、性的要求、生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。確保顧客的要求得到確定和 滿足。c）轉(zhuǎn)化的要求應(yīng)得到滿足：必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)要求及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而進(jìn)行修訂，公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。d）顧客要求的信息應(yīng)確保在公司內(nèi)部溝通和傳遞，不但要理解顧客當(dāng)前需求和 期望，也要了解顧客未來的需求和期望，并爭取有所超越。e）公司定期或不定期通過顧客走訪、電話詢問、書面征詢意見等方式，征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及改進(jìn)方面的意見。并將其作為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)f）公司每年對顧客滿意率進(jìn)行一次測量分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，以不斷提 高顧客的滿意程度。5.

41、3 質(zhì)量方針a）與公司的宗旨相適應(yīng)，與經(jīng)營方針一致，符合公司實際和公司產(chǎn)品特點。b）包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）圍繞“以顧客為關(guān)注焦點”，充分體現(xiàn)對顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。d）在全體員工內(nèi)得到溝通和理解，并落實到各自的質(zhì)量活動之中。e）總經(jīng)理通過管理評審以確定質(zhì)量方針的適宜性和持續(xù)改善的有效性，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境予以修訂.以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的需求。5.3.2 公司質(zhì)量方針“科技創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約 。”質(zhì)量方針內(nèi)涵：公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率 保持公司

42、的生命力；以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。5.4 質(zhì)量策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，與質(zhì)量方針保持一致。a）質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針確定的框加內(nèi)并展開。b）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致， 質(zhì)量目標(biāo)具體，可測量，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)。c） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。d）對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實到不同的職能和層次，確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能部門得到記建立，在全體員工內(nèi)得到溝通，使全體全體員工正確理解質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)涵 和貫徹執(zhí)行；并通過公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)管理得以落實。e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的追求，與顧客的期望相適應(yīng)

43、。a）產(chǎn)品一次交付合格率95%b）顧客滿意度85%每年遞增 1%c）每年開發(fā)新產(chǎn)品1 項。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、GB/T19001、GJB9001B 標(biāo)準(zhǔn)中 4.1 條和本質(zhì)量手冊 4.1 條對質(zhì)量管理 體系的總要求。進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的充分性、適應(yīng)性和有效性。a）按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項，包括 顧客對質(zhì)量管理體系的特殊要 求。a）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 明確的顧客要求和期望；c）產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求

44、；對產(chǎn)品、過程的評價；d）以往的經(jīng)驗教訓(xùn)，曾發(fā)生過的異常；e）可能改進(jìn)的機(jī)會；f） 對新產(chǎn)品開發(fā)過程中風(fēng)險評估的結(jié)果。a）運(yùn)用質(zhì)量管理八項基本原則和以過程為為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式（圖 2）；b） 確定的產(chǎn)品實現(xiàn)、支持和管理過程以及過程關(guān)系，包括外部進(jìn)行的過程及其控 制；c） 過程的實施、管理、驗證職責(zé)的規(guī)定；d） 過程運(yùn)作所需要的資源；e） 質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的需求；f） 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司管理運(yùn)作的現(xiàn)狀和需要，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)， 對從事與質(zhì)量管理體系過程直接有關(guān)的部門和崗位規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和

45、相互關(guān)系，以 文件形式通知有關(guān)部門和人員；通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行溝通，使其相互了解有關(guān) 部門的職責(zé)和權(quán)限。a） 執(zhí)行國家質(zhì)量政策和法規(guī)，制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實施；b）建立與質(zhì)量管理體系相適宜的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置質(zhì)量管理部門，由專人實施管 理，質(zhì)量管理部門對質(zhì)量的決策，應(yīng)不受其他部門或人員的干擾，確保質(zhì)量管理部門 獨立行使職權(quán)；c） 明確公司組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)、權(quán)限，并得到溝通；d）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；e）每年至少進(jìn)行一次管理評審，其兩次間隔的時間不超過12 個月，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；f） 負(fù)責(zé)確定和配置與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

46、行及產(chǎn)品實現(xiàn)必要的資源；為質(zhì)量管理 體系的建立、實施、保持以及持續(xù)改進(jìn)其有效性提供足夠的資源；g）對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。h）確認(rèn)并授權(quán)不合格品審理組人員，簽署改變不合格品審理結(jié)論的書面報告；i） 以顧客為關(guān)注焦點，識別和確定顧客的需求和期望，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn) 品質(zhì)量問題的信息。j） 領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)揮財務(wù)對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的保證和監(jiān)督職能作用，并履行相應(yīng)的質(zhì)量職能。k） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a）協(xié)助總經(jīng)理工作，對分管的工作全面負(fù)責(zé)；b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立和實施質(zhì)量管理體系，并對運(yùn)行中的問題進(jìn)行監(jiān)控；c）領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)分管部門工作，并向總經(jīng)理匯報重大改進(jìn)及資源要求，

47、以實現(xiàn)質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)；d）組織產(chǎn)品實行的策劃，審批分管部門所編制的文件，組織修訂分管部門的質(zhì)量 管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查其對各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況；e）配合總經(jīng)理教育員工樹立質(zhì)量意識、法制意識、服務(wù)意識增強(qiáng)顧客滿意程度， 使產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量不斷提高。f） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。各部門負(fù)責(zé)人、主管a）有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本 部門的工作績效；b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，接受分管領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)；c）制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，組織開展及落實與本部門相關(guān)的質(zhì)量管理工作，組 織整改本部門管理中的不符合項；d）遵守已確認(rèn)適用的

48、法律、法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查;e）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本部門人員是否嚴(yán)格 按照規(guī)定的職責(zé)和程序工作；f） 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息管理；g）負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄的管理。h）遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。企質(zhì)辦a）協(xié)助總經(jīng)理/管理者代表對質(zhì)量管理體系的過程活動進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、督促檢查 和考核獎懲；b）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并對其歸口管理；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，組織編制內(nèi)部審核策劃文件，協(xié)調(diào)審核活動，配合 審核組對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證；d）協(xié)助總經(jīng)理/管理者代表開展管理評審和質(zhì)量改進(jìn)；e）協(xié)助總

49、經(jīng)理/管理者代表對質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn) 行統(tǒng)計；f） 歸口管理公司內(nèi)部信息、數(shù)據(jù)收集和分析；g）對公司質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)控，并在適用時進(jìn)行測量。h）遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a）負(fù)責(zé)人力資源及工作環(huán)境的歸口管理；b）組織制定公司各類人員的崗位職責(zé)， 建立公司行政管理制度，并組織實施和考核；c）組織制定公司各類人員的的任職能力準(zhǔn)則，編制和組織實施人員培訓(xùn)計劃，組織員工的專業(yè)技能培訓(xùn)和質(zhì)量教育培訓(xùn)，并進(jìn)行資格鑒定；d）負(fù)責(zé)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄，并建立人員培訓(xùn)檔案；e）負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理；f） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)

50、秘密。a）負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改的控制；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃 /質(zhì)量大綱；c）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理，貫徹執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)文件；d）負(fù)責(zé)工藝設(shè)計和工藝管理，編制工藝方案及工藝文件；e）負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)管理和新產(chǎn)品試制管理，處理生產(chǎn)中發(fā)生的設(shè)計/工藝問題；f） 組織實施產(chǎn)品技術(shù)方面的糾正和預(yù)防措施，并協(xié)調(diào)有關(guān)工作g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的管理和控制，軍品的圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行 審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確?，F(xiàn)場使用的圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；h）負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理，規(guī)定和識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件

51、，并按規(guī)定及時歸檔；i） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制，編制生產(chǎn)計劃并組織實施，組織開好生產(chǎn)調(diào)度會， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b）認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的技術(shù)文件和有關(guān)的質(zhì)量文件，按要求對生產(chǎn)過程實施過程 控制；c）嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，搞好工序管理，對特殊過程和關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)和管理；d）負(fù)責(zé)對外包過程/外協(xié)的質(zhì)量控制及與供方的信息溝通；按特殊過程控制要求 對外包特殊過程進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理，制訂和貫徹實施產(chǎn)品標(biāo)識方法，搞好在制品管理，組織對不合格品進(jìn)行處置及實施糾正和預(yù)防措施；f） 配合技術(shù)部做好新產(chǎn)品的試制工作；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)

52、過程的控制， 運(yùn)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)有效地控制產(chǎn)品的符合性質(zhì)量；負(fù)責(zé)不合格品管理和生產(chǎn)過程中的不良品統(tǒng)計；h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及車間內(nèi)搬運(yùn)質(zhì)量控制，保護(hù)好半成品、成品；i ）負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制，組織并監(jiān)督安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)的設(shè)施、工作環(huán)境能滿足工作需要。j） 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；k）遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a）米購負(fù)責(zé)物資采購及外包過程的控制和管理，提高物資供應(yīng)的質(zhì)量保證能力；-負(fù)責(zé)物資米購，對米購質(zhì)量、時間、數(shù)量、價格負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)選擇和評價供方，建立合格供方檔案；嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫驗收制度，做好庫房管理和物資標(biāo)識；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件、材料

53、的的定期確認(rèn)。b）銷售在銷售活動中貫徹質(zhì)量方針，誠信經(jīng)營，提高產(chǎn)品銷售的保證能力；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評審和顧客溝通，準(zhǔn)確理解顧客要求，并保持評審錄；負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制，并處理有關(guān)質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和產(chǎn)品交付質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的活動控制，組織售后服務(wù)和建立銷售服務(wù)檔案；負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集，處理顧客反映的質(zhì)量問題和顧客抱怨。C）遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a） 負(fù)責(zé)原材料、外購、外協(xié)件、零部件及產(chǎn)品的檢驗 /試驗控制，并做好記錄；b）負(fù)責(zé)檢驗工序的質(zhì)量監(jiān)視和測量工作，對重要過程、關(guān)鍵過程進(jìn)行巡回質(zhì)量 監(jiān)視；c） 負(fù)責(zé)制訂并實施檢驗和試驗狀

54、態(tài)標(biāo)識，監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況；d）負(fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品流轉(zhuǎn)或交付出廠；對不合格品采取的糾正措 施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并驗證其有效性；e）負(fù)責(zé)檢驗和試驗記錄、認(rèn)證標(biāo)志使用記錄、采購物資驗證記錄、不合格品處 置結(jié)果記錄，并建立質(zhì)量檔案；f）負(fù)責(zé)填報質(zhì)量指標(biāo)考核統(tǒng)計表，并分析質(zhì)量動態(tài)，編制提供質(zhì)量分析報告；g）負(fù)責(zé)計量器具的量值傳遞，編制計量器具周期檢定計劃，并按規(guī)定進(jìn)行檢定, 保證在用計量器具的有效性；h）負(fù)責(zé)計量器具的驗收、校準(zhǔn)、發(fā)放、貯存、保管，并對在用計量器具進(jìn)行不 疋期的現(xiàn)場抽查；i） 負(fù)責(zé)保存計量器具校準(zhǔn)記錄，建立計量管理檔案。j） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)

55、秘密。 設(shè)備安全部a）負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計劃并組織實施；負(fù)責(zé)檢查考核計劃執(zhí)行情況和設(shè)備完好 狀況，保持設(shè)備完好、安全運(yùn)行和滿足生產(chǎn)需要；b） 負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；c）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行“三級保養(yǎng)制”，制訂設(shè)備使用、維護(hù)和潤滑規(guī)程，搞好設(shè)備 維護(hù)和潤滑管理；d）負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、水電管理，分析處理安全事故、設(shè)備事故；e）負(fù)責(zé)設(shè)備鑒定、標(biāo)識、記錄、建立設(shè)備安全檔案并妥善保存。f） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)財務(wù)管理的方針、政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司的財務(wù) 管理；b）遵守財務(wù)管理制度，合理使用資金，保證按規(guī)定上繳財政稅收和公司員工的 各

56、項保險金。c）按季度檢查分析財務(wù)指標(biāo)的完成情況，為公司決策提供依據(jù)d）負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本管理，按季度編制質(zhì)量財務(wù)報告。e）負(fù)責(zé)建立和管理公司財務(wù)檔案f） 遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。a）負(fù)責(zé)采購物資、半成品和產(chǎn)品（商品）的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄。b）負(fù)責(zé)入庫不合格物資、廢料和廢品的標(biāo)識、隔離和處理；c）做好安全存量管制，做好易燃、易爆品和庫房的消防安全工作；d）負(fù)責(zé)物資、半成品和產(chǎn)品（商品）的出庫、交付及盤點，并做好記錄。f）遵守國家保密法規(guī)，保守國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命本公司能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，擔(dān)任管理者代

57、表，其質(zhì)量職責(zé)：a）貫徹總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，代表總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃， 確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；b）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 和質(zhì)量改進(jìn)的需求，落實督促質(zhì)量改進(jìn)的實施；c）確保在公司內(nèi)提高對顧客要求的認(rèn)識，配合總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量 法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強(qiáng)顧客滿意；d）對外負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代 表公司向外提供質(zhì)量保證；e）確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；f） 負(fù)責(zé)及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián) 絡(luò)，

58、協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。5.5.3 內(nèi)部溝通a）公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品/服務(wù)及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行內(nèi)部溝通，達(dá)到相互了解、相關(guān)信任、相關(guān)協(xié)調(diào)， 達(dá)到全員參與的效果。b）溝通的主要方式召開例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客信息及市場等方面的情況，及時采取相 應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；各部門建立報告制度，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告部門運(yùn)作情況，作為公司管理 層進(jìn)行決策的依據(jù)；各部門召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及存在的問題，以便 及時采取糾正措施和預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和 測量；公司對各部門之間的事宜及時進(jìn)行溝通，例如設(shè)計

59、開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì) 量等問題，加強(qiáng)各部門之間的接口管理；質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可以采用各種會議、文件（通知、簡報、信息單、報表、報告）、電話及各種媒體等。5.6管理評審程序1 目的為對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理 體系的運(yùn)行效果保持、完善，并持續(xù)改進(jìn)。2 范圍本程序適用于公司對質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。3.2 管理者代表協(xié)調(diào)管理評審活動的實施，報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；組織編寫管 理評審報告并審核管理評審報告。3.3 企質(zhì)辦協(xié)助管理者代表作好管理評審準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定和 分發(fā)；

60、對評審后糾正/預(yù)防措施的跟蹤和驗證；負(fù)責(zé)保持管理評審記錄。3.4 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項質(zhì)量管理活動的實施情況報告，負(fù) 責(zé)實施管理評審中提出糾正/預(yù)防措施。4 管理評審計劃4.1 管理評審每年至少進(jìn)行一次， 兩次間隔的時間不超過 12 個月。 管理評審可結(jié)合內(nèi) 審后進(jìn)行，也可根據(jù)按，評審包括評價質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會和變更的需要，質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.2 企質(zhì)辦于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后分發(fā)給參加評審的有關(guān)部門和人員。管理評審計劃內(nèi)容可包括：評審時間、評 審目的、評審范圍及評審點、參加評審的部門 /人員、評審依據(jù)、評