新版三標(biāo)加50430管理手冊(cè)職業(yè)健康安全

1、北京某某某建筑裝飾有限公司質(zhì)量 環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008 、GBT50430-2007、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制）A版編 制： 文件編寫(xiě)小組審 核： 張 三批 準(zhǔn)： 李 四文件編號(hào)： QEO/RRRR-SC-2012受 控01受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期：2012年03月01日 實(shí)施日期：2012年03月01日目 錄0.1 頒布令10.2 管理者代表任命書(shū)10.3 職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書(shū)20.4管理方針10.5管理目標(biāo)10.6公司簡(jiǎn)介20.7手冊(cè)修改記錄30.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖40.9職能分

2、配表50.10手冊(cè)條款與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系71范圍92引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語(yǔ)和定義104管理體系104.1 管理體系總要求104.2文件總要求11總則11質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)11文件控制12記錄控制125 管理職責(zé)145.1 管理承諾145.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)155.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針155.4策劃165.4.1 目標(biāo)、指標(biāo)165.4.2 管理體系策劃17環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定18法律法規(guī)及其他要求20管理方案215.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通22 職責(zé)和權(quán)限22管理者代表27 溝通、信息交流、參與和協(xié)商275.6 管理評(píng)審286資源管理306.1資源

3、提供306.2人力資源306.2.1 總則306.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)316.3 基礎(chǔ)設(shè)施316.4 工作環(huán)境327產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)327.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃327.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程33與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定337.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審347.2.3 與顧客、相關(guān)方溝通357.4 采購(gòu)35采購(gòu)過(guò)程35采購(gòu)信息377.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證387.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供387.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制387.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)397.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性397.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)407.5.5 產(chǎn)品防護(hù)407.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制417.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制

4、427.8 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)438測(cè)量、分析和改進(jìn)438.1 總則438.2監(jiān)視和測(cè)量448.2.1 顧客及相關(guān)方滿意448.2.2 內(nèi)部審核458.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量478.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量478.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)測(cè)量48合規(guī)性評(píng)價(jià)498.3 不合格品和不符合控制508.3.1不合格品控制508.3.2環(huán)境/職業(yè)健康安全事件調(diào)查及不符合控制518.4 數(shù)據(jù)分析538.5改進(jìn)548.5.1 持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新548.5.2 糾正措施558.5.3 預(yù)防措施55附錄A 程序及作業(yè)文件目錄57附錄B 記錄清單590.1 頒布令北京某某某建筑裝飾有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

5、全整合式質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)，經(jīng)公司辦公會(huì)議評(píng)審，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008管理體系 要求、GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)制定，它闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提出具體要求，闡明了公司各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。手冊(cè)是實(shí)現(xiàn)公司方針和目標(biāo)的行為準(zhǔn)則，是公司實(shí)施管理的綱領(lǐng)性法規(guī)性文件；也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的客觀證據(jù)，是公司向員工及社會(huì)其他相關(guān)方的承諾，是保持整合

6、管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，本手冊(cè)適用于公司工程施工和服務(wù)全過(guò)程的管理。本手冊(cè)是公司全體人員參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，公司各級(jí)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理 :李四 2012年3月1日 0.2 管理者代表任命書(shū)今任命張三為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是：a) 確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的績(jī)效和改進(jìn)需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等。望公司各級(jí)人員服從協(xié)調(diào)，履行職能

7、，以確保管理有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理: 李四 2012年3月1日0.3 職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書(shū)為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用XXX為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。a) 職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：b) 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；c) 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見(jiàn)，享有代表權(quán)；d) 參與

8、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；e) 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；f) 參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理?？偨?jīng)理: 李四 2012年3月1日0.4管理方針遵守法規(guī)要求、創(chuàng)建精品工程；堅(jiān)持污染預(yù)防、廢物達(dá)標(biāo)排放；降低職業(yè)傷害、珍愛(ài)員工生命；堅(jiān)持科技創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)管理。 0.5管理目標(biāo)0.5.1質(zhì)量目標(biāo)工程竣工一次交驗(yàn)合格率100；合同履約率100；顧客信息反饋處理率100；顧客滿意率90%。0.5.2環(huán)境目標(biāo)污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故控制為0。按時(shí)、按期對(duì)遵守法律法規(guī)情況100%評(píng)價(jià)。職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大傷亡事故

9、，因工死亡指標(biāo)控制為零；因工負(fù)傷頻率4以?xún)?nèi)；杜絕重大機(jī)械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。 0.6公司簡(jiǎn)介北京某某某建筑裝飾有限公司現(xiàn)有管理人員36人，其中工程技術(shù)人員16人；大中專(zhuān)畢業(yè)生20人；下設(shè)辦公室、市場(chǎng)部、物資部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等職能部門(mén)。本公司十多年來(lái)，視質(zhì)量為生命，用戶(hù)為上帝，用真誠(chéng)的服務(wù)和一流的質(zhì)量水平，為首都各界服務(wù)。與土建施工單位合作完成了五十多項(xiàng)工程。北京某某某建筑裝飾有限公司具有頑強(qiáng)的戰(zhàn)斗力，在搶工期保質(zhì)量方面具有一定的經(jīng)驗(yàn)，所施工的全部裝飾工程一致受到業(yè)主的贊揚(yáng)和好評(píng)。北京某某某建筑裝飾有限公司永遠(yuǎn)是您的朋友，真誠(chéng)與社會(huì)各界朋友合作。 0.7

10、修改記錄修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期0.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表物資部辦公室工程技術(shù)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部0.9職能分配表?xiàng)l款部 門(mén)要素名稱(chēng)總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部市場(chǎng)部辦公室物資部項(xiàng)目部1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語(yǔ)和定義4管理體系4.1總要求總則（文件要求）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)文件控制記錄控制5管理職責(zé)與策劃5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針目標(biāo)、指標(biāo)管理體系策劃環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃法律法規(guī)及其他要求管理方案職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通和信息交流5.6管理評(píng)審6資源管理6.1

11、資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品和不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新糾正措施預(yù)防措施注： 為主責(zé)；其他部門(mén)輔助。0.10手冊(cè)條款與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系手冊(cè)條款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20111范圍11111.

12、1總則1.111.2應(yīng)用1.21222引用標(biāo)準(zhǔn)2 ， 322 ， 32 33 術(shù)語(yǔ)和定義34管理體系43444.1管理體系總要求4.13.1,3.2,3.34.14.14.2文件總要求4.23.3，3.54.2.1總則4.2.2手冊(cè)4.2.3文件控制4.4,54.2.4記錄控制5管理職責(zé)54.44.45.1管理承諾5.14.1,4.35.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.27.1,13.25.3方針5.33.24.24.25.4策劃5.4 5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)3.25.4.2管理體系策劃3.35.4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃5.4.4法律法規(guī)及其他要求5.4.5管理方案5.5職責(zé)和權(quán)限

13、5.54.44.45.5.1職責(zé)和權(quán)限4.1,4.2,4.35.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通和信息交流13.15.6管理評(píng)審5.63.4,13.24.64.66資源管理66.1資源提供6.13.46.2人力資源6.256.3基礎(chǔ)設(shè)施6.366.4工作環(huán)境6.48.4,10.57.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.110.1,10.27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.277.4采購(gòu)7.46.2，8.2,8.3,97.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.58.4,8.5，10.2,10.4,10.57.6監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制7.611.57.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量分析和改進(jìn)88.1總則8.111.

14、1,12.1,13.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.39.310.611.211.312.213.28.2.1顧客及相關(guān)方滿意8.2.2內(nèi)部審核4.5.44.5.48.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)測(cè)量8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品和不符合控制8.38.3,11.44.5.38.4數(shù)據(jù)分析8.410.6,13.28.5.1持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新13.34.54.58.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施1范圍1.1 總則 本手冊(cè)依照GB/T 19001-2008管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2

15、004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求描述了北京某某某建筑裝飾有限公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，通過(guò)策劃并對(duì)體系過(guò)程做了具體規(guī)定。本手冊(cè)闡述的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)是公司公司質(zhì)量管理和質(zhì)量控制、環(huán)境管理和控制、安全管理和控制的綱領(lǐng)性文件。 公司制定本手冊(cè)目的在于：a) 證實(shí)公司具備持續(xù)穩(wěn)定滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力；b) 指導(dǎo)本組織工程施工和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量控制；c) 向顧客表明本組織的質(zhì)量保證能力，并提供穩(wěn)定的服務(wù)；d) 在應(yīng)用中通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防不合格出現(xiàn)，不斷提高顧客滿意率；e) 實(shí)施、保

16、持和改進(jìn)環(huán)境管理體系，達(dá)到“保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防”的目的；通過(guò)公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作，預(yù)防、消除和減少因生產(chǎn)過(guò)程中使甲方及其他相關(guān)方可能面臨的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到或逐步達(dá)到各方面的環(huán)境要求和目標(biāo)；f) 通過(guò)公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)作，預(yù)防、消除和減少因生產(chǎn)過(guò)程中使員工及其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到保護(hù)員工和其他相關(guān)方健康和安全的目標(biāo)。g)使自己確信能符合所申明的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并向外界展示這種符合性；h)作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一體化審核、認(rèn)證、注冊(cè)及監(jiān)督的依據(jù)，或進(jìn)行自我鑒定和自我申明。1.2 應(yīng) 用管

17、理體系覆蓋的業(yè)務(wù)范圍：裝飾工程施工和服務(wù)。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的業(yè)務(wù)范圍：北京市宣武區(qū)臘竹胡同的北京某某某建筑裝飾有限公司關(guān)于裝飾工程施工和服務(wù)的相關(guān)活動(dòng)。1.2.3由于本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理對(duì)象是公司裝飾工程施工和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，其中設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程由業(yè)主或甲方委托設(shè)計(jì)單位完成，因此經(jīng)過(guò)識(shí)別后，對(duì)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求中規(guī)定的7.3條款進(jìn)行刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008管理體系 要求GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南G

18、B/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2011的術(shù)語(yǔ)和定義，并特別指出本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系縮寫(xiě)為“QEO”。4管理體系4.1 管理體系總要求公司依照GB/T19001-2008管理體系 要求、GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求編制了本手冊(cè)，對(duì)于本公司所從事活動(dòng)的質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)及

19、員工、相關(guān)方的安全，公司圍繞所從事的活動(dòng)特點(diǎn)通過(guò)識(shí)別過(guò)程和因素建立管理體系。編制本手冊(cè)的目的是通過(guò)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，使公司的各項(xiàng)活動(dòng)得以不斷完善和改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化；實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與工程施工同時(shí)策劃、同時(shí)落實(shí)；最終實(shí)現(xiàn)提供顧客滿意并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)的承諾和保障員工及各方人員的安全目標(biāo)。 a）公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，按過(guò)程方法對(duì)建立一體化管理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)別，包括管理過(guò)程和生產(chǎn)建設(shè)過(guò)程，以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的建設(shè)過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

20、因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。各章節(jié)識(shí)別并確定管理體系所需的過(guò)程，在公司中的應(yīng)用和刪減見(jiàn)手冊(cè)1.2章節(jié)；b）公司管理體系各過(guò)程的順序和相互關(guān)系見(jiàn)手冊(cè)章節(jié)；c）為使過(guò)程有效運(yùn)作并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，各過(guò)程的主控部門(mén)應(yīng)運(yùn)用“過(guò)程方法模式”識(shí)別并管理主控過(guò)程的輸入、輸出和應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，規(guī)定各級(jí)人員的管理職責(zé)、應(yīng)投入的資源和過(guò)程實(shí)現(xiàn)的控制方法；d）公司規(guī)定和確保獲得必要的資源、過(guò)程運(yùn)作信息的方法，以支持主控過(guò)程的有效運(yùn)行及其監(jiān)視；e）公司應(yīng)規(guī)定對(duì)過(guò)程信息的監(jiān)視、測(cè)量（包括對(duì)過(guò)程的輸入、活動(dòng)、輸出結(jié)果的測(cè)量）和分析方法；f）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，規(guī)定針對(duì)分析結(jié)果實(shí)施

21、必要措施的方法。對(duì)外包過(guò)程（工程施工的分包）也要加以控制，依據(jù)外包過(guò)程影響本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性的重要程度以及雙方在外包過(guò)程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對(duì)外包方從組織性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定控制類(lèi)型和程度并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以便?duì)本公司的工程質(zhì)量有效控制。本公司無(wú)外包過(guò)程。4.2文件總要求總則公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定管理體系文件，使公司建立起文件化的管理體系，并為管理體系運(yùn)行提供依據(jù)，對(duì)內(nèi)外部起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，以確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司的管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)

22、；職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。b）管理手冊(cè)；c）質(zhì)量計(jì)劃；（根據(jù)顧客要求，編制的技術(shù)方案）d）程序文件；e）管理體系其他支持性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、管理制度等。f）體系文件規(guī)定的各類(lèi)記錄； 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè).1 總則為了使管理體系持續(xù)滿足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的要求，確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)得以有效控制和不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。.2 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)包括：a）依據(jù)實(shí)際要求，管理體系的范圍，質(zhì)量管理刪減條款及其正當(dāng)理由（見(jiàn)手冊(cè)1.2）；b）程序文件

23、，以及為支持程序規(guī)定引用的文件、記錄、等其它支持性文件；c）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程及子過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系。.3在法律允許范圍內(nèi)，手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表。文件控制.1總則公司制定了文件控制程序，由辦公室歸口管理，規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；為文件的充分性與適宜性，在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)。b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；g) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體

24、系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；h) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照其文件的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、獲取、保持、作廢等要求進(jìn)行文件的控制。相關(guān)文件 文件和資料控制程序、文件管理制度記錄控制 建立和保持記錄，證明產(chǎn)品/活動(dòng)符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行,為采取糾正措施和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。.1 公司制定了記錄控制程序，由辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行。.2 公公司管理體系文件規(guī)定的記錄，各部門(mén)應(yīng)按本程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留、處置的規(guī)定，確保記錄得到有效的控制。.3

25、需要控制的記錄包括，但不限于： 1）質(zhì)量管理方面 a）顧客要求及其評(píng)審記錄；b）對(duì)供方的管理控制記錄；c）產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證記錄；d）技術(shù)管理工作記錄；e）對(duì)承包方或供方的管理控制記錄；f）工程資料。2)環(huán)境管理方面a）環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)；b）重要環(huán)境因素清單。c）法律法規(guī)清單；d）應(yīng)急演練評(píng)審記錄；e）環(huán)境事故處理記錄；3)職業(yè)健康安全管理方面a）危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ；b）重大危險(xiǎn)源清單。4)公共管理（三個(gè)體系都有的管理要求）方面a）文件控制記錄；b）培訓(xùn)教育考核記錄；c）內(nèi)部審核記錄；d）管理評(píng)審記錄；e）糾正和預(yù)防措施記錄；f）事故、不合格品、不符合項(xiàng)處置記錄；g）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制記錄；

26、h）顧客意見(jiàn)反饋處理及顧客滿意度調(diào)查記錄。.4除此之外還應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄，施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：a）施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄；b）交底記錄；c）上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；d）施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；e）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；f）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；g）質(zhì)量管理相關(guān)文件；h）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施：a）工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步；b）按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料；c）歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。4.2.4.6 應(yīng)完整保存

27、記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和體系有效運(yùn)行。為采取糾正和預(yù)防措施以及管理體系的保持和改進(jìn)提供信息。.7 所有記錄都應(yīng)滿足： a）字跡清晰，內(nèi)容完整（不空頁(yè)、空項(xiàng)）；b）采取便于存取、檢索以及防止損壞、變質(zhì)和丟失的保管方式；c）應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，當(dāng)保存期滿時(shí)應(yīng)按規(guī)定收回和處置。相關(guān)文件記錄控制程序、記錄管理制度5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理是主持公司管理工作的最高管理者，對(duì)管理體系建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性負(fù)有決策職責(zé)并承擔(dān)最終責(zé)任，通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其承諾：a）采取會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳報(bào)道等各種方式強(qiáng)化全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)、安全生產(chǎn)意識(shí)；b）制定方針和確保目標(biāo)得到制定

28、；c）主持管理評(píng)審；d）確保資源獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理必須遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，做到：a)確保顧客的要求得到認(rèn)定和滿足，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系等方面的要求），并在全公司各個(gè)層次進(jìn)行有效溝通，提供必要的資源。b)不定期地采訪顧客，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，聽(tīng)取改進(jìn)建議，采取措施不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。除了解顧客的要求外，還要了解顧客未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越顧客的需求和期望。c)隨著顧客的要求和期望、法律、法規(guī)及新技術(shù)等客觀環(huán)境的變化，所管理體系亦應(yīng)隨之變化，以保證持續(xù)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，確保顧

29、客及其他相關(guān)方的利益。 公司建立并實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度及工程合同管理制度。 公司應(yīng)依法進(jìn)行工程投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同改造情況進(jìn)行監(jiān)控。5.2.4公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、傳遞、分析與利用。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針a）總則 公司總經(jīng)理承諾，依照有關(guān)QEO法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的QEO方針（見(jiàn)0.5）應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。b）職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO方針的確定和頒布，并確保貫徹執(zhí)行。c）控制要求1） QEO方針是本公司管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；是根據(jù)本組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的性質(zhì)

30、和規(guī)模制定的；2） 本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防的承諾；3） 本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針包括了對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾；4） 保持文件化的QEO方針，并由辦公室通過(guò)培訓(xùn)、出板報(bào)、出標(biāo)語(yǔ)等形式，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；5） 通過(guò)體系運(yùn)行，保證QEO方針得以實(shí)現(xiàn)；6） 依據(jù)QEO方針確定QEO目標(biāo)和指標(biāo)；7） 當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)QEO方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息；8） 通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其與組織保持相關(guān)和適宜；9） 本公司的方針已形成了文件化的聲明，對(duì)相

31、關(guān)方開(kāi)放，可為相關(guān)方所獲取。相關(guān)文件 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.4策劃 目標(biāo)、指標(biāo)公司最高管理者應(yīng)確保公司及各職能部門(mén)和層次建立有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)，編制并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度，確保公司的目標(biāo)/指標(biāo)見(jiàn)0.5。本公司的各種目標(biāo)/指標(biāo)是可測(cè)量的。a）總則 依據(jù)本公司的QEO方針、顧客要求和確定的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，制訂QEO目標(biāo)和指標(biāo)，公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)情況建立各自的目標(biāo)和指標(biāo) ，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。b）職責(zé)1）管理者代表組織并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，根據(jù)符合QEO方針的原則，負(fù)責(zé)提出和修訂公司及部門(mén)的QEO目標(biāo)和指標(biāo)； 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審

32、批QEO目標(biāo)和指標(biāo)。c）控制要求目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)1） 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2） 本公司的QEO環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；3） 技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；4） 相關(guān)方的期望和要求；5） 法律、法規(guī)和其他要求；6） 經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件；7） 目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)、可測(cè)量。目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂：1） 管理者代表組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司QEO目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；2）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)提交QEO管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表要根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；3）當(dāng)重要環(huán)

33、境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；4）目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理體系策劃 .1為了使管理體系過(guò)程的策劃（包括確定所需的資源）、持續(xù)改進(jìn)的策劃和目標(biāo)評(píng)審的策劃，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及手冊(cè)4.1的規(guī)定要求。a）管理體系的過(guò)程策劃公司對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃：對(duì)每一個(gè)過(guò)程的輸入、輸出和應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和規(guī)定（見(jiàn)手冊(cè)7.2至7.6）。對(duì)管理體系的各過(guò)程及子過(guò)程之間的相互關(guān)系進(jìn)行了確定；b）管理體系的資源策劃 公司對(duì)管理體系有效實(shí)施所需的資源進(jìn)行策劃：規(guī)定了應(yīng)提供的人力資源（見(jiàn)手冊(cè)6.2）、基礎(chǔ)設(shè)施資源（見(jiàn)手冊(cè)6.3）和工作環(huán)境資源（見(jiàn)手冊(cè)6.4），公司最

34、高管理者應(yīng)確保及時(shí)提供管理體系所有過(guò)程所需的全部資源。c）管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃公司對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃：規(guī)定了產(chǎn)品（見(jiàn)手冊(cè)）、過(guò)程（見(jiàn)手冊(cè)8.2.3）和體系運(yùn)行（見(jiàn)手冊(cè)8.2.2）、體系績(jī)效（見(jiàn)手冊(cè)8.2）的監(jiān)視、測(cè)量方法，以及不合格品控制（見(jiàn)手冊(cè)8.3）、數(shù)據(jù)分析（見(jiàn)手冊(cè)8.4）和改進(jìn)（見(jiàn)手冊(cè)8.5）的管理辦法。d）目標(biāo)評(píng)審的策劃公司對(duì)目標(biāo)的評(píng)審進(jìn)行了策劃：規(guī)定了方針和目標(biāo)的評(píng)審方法和時(shí)間間隔，以及評(píng)審后對(duì)管理體系改進(jìn)（如需要）的要求（見(jiàn)手冊(cè)5.6）。5.4.2.2公司根據(jù)GBT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的有關(guān)要求確定工程施工和服務(wù)的管理質(zhì)量管理內(nèi)容，包括：a

35、）質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c）人力資源管理；d）施工機(jī)具管理；e）投標(biāo)及合同管理；f）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g）分包管理；h）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；i）施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；j）工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；k）質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；l）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。5.4.2.3當(dāng)管理評(píng)審、機(jī)構(gòu)變更或其它內(nèi)、外部環(huán)境變化導(dǎo)致公司管理體系變更時(shí)，在對(duì)變更進(jìn)行策劃和實(shí)施期間應(yīng)確保管理體系的完整性。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定.1總則對(duì)公司的活動(dòng)、場(chǎng)所、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評(píng)

36、價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的評(píng)審，以確定公司的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。.2職責(zé)1） 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的歸口管理；2） 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自區(qū)域的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；3） 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的批準(zhǔn)。.2控制要求1）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、場(chǎng)所、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面： 應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)； 工作場(chǎng)所的設(shè)施，無(wú)論其是由組織還是由外部所提供； 采購(gòu)和施工活動(dòng)中可識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；2） 按照有關(guān)控制程序識(shí)別公司的所有環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并進(jìn)行環(huán)境、職

37、業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)：組織用于環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)的方法： 依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排進(jìn)行確定，以確保其具有預(yù)先性而不是被動(dòng)反應(yīng)； 提供環(huán)境、職業(yè)健康安全影響分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案所規(guī)定的措施來(lái)消除或控制的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響； 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應(yīng)； 為確定設(shè)備要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和或開(kāi)展運(yùn)行控制，提供輸入信息； 對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以保證有效和及時(shí)實(shí)施。 3） 每年一次對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源作出識(shí)別并進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)，確定出重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 4） 確定EO目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮與重

38、要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響有關(guān)的因素。.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)對(duì)涉及下列方面予以考慮：a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放；c) 向土地的排放； d) 原材料與自然資源的使用；e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、震動(dòng)等）；g) 廢物和副產(chǎn)品；h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。.4評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。.5在識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)物理性危險(xiǎn)、危害因素； b)化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素； c)生物性危險(xiǎn)、危害因素； d)心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素； e)行為性危險(xiǎn)

39、、危害因素； f)其他危險(xiǎn)、危害因素。以及：a)作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； c)人的行為、能力和其他人為因素； d)已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； e)在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； f)工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)論是由本組織還是外界所提供的； g）組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響； i)任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； j

40、）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 5.4.3.6當(dāng)承接新項(xiàng)目或施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)工程技術(shù)部評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，工程技術(shù)部定期組織識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作程序法律法規(guī)及其他要求a）總則 建立并保持程序以獲取QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。b）職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求

41、的獲取及適用性確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。c）控制要求1） 工程技術(shù)部確定獲取QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次；2） 工程技術(shù)部對(duì)QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；3） 將收集的適用的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的進(jìn)行登記，建立臺(tái)帳；4） 根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響所適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；5） 跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳；6） 已確認(rèn)適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)按文件控制程序發(fā)放到各個(gè)部門(mén)和相關(guān)方，以便做好各自的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。d）相關(guān)文件法律、法規(guī)識(shí)別確定程序

42、 管理方案a）總則為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行EO管理方案。b）職責(zé)1） 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂公司的E、O管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；2） 管理者代表負(fù)責(zé)公司E、O管理方案的審批；3） 相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施的方案。c）控制要求管理方案的制訂1） 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的途徑和方法；2） 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；3） 管理方案要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度；4） 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)。E、O管理方案的審批和實(shí)施1） 制訂、修訂后的E、O管理方案要形成文件， 并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2） 為了保證E、O管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理要保證所需資源的落實(shí)。E、O管理方

43、案的修訂1） E、O管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；2） 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定是否有修訂的需要。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限.1通過(guò)制定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，規(guī)定內(nèi)部、外部信息的傳遞、溝通方式以促進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施。.2公司中涉及管理體系的部門(mén)（見(jiàn)公司管理組織機(jī)構(gòu)圖）的職責(zé)分配見(jiàn)管理體系職能分配表。.3公司主要人員及部門(mén)職責(zé)和權(quán)限如下：a)總經(jīng)理職責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性

44、； 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職能分配； 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審，并審批管理評(píng)審報(bào)告；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)并監(jiān)督貫徹實(shí)施；建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；保證提供體系運(yùn)行的資源。b)管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； 審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及質(zhì)量

45、、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單；組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況和體系改進(jìn)的需求；進(jìn)行管理評(píng)審策劃，提交體系運(yùn)行管理評(píng)審報(bào)告，跟蹤落實(shí)管理評(píng)審決議；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)的形成。確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全意識(shí)。 c)總工程師組織、指導(dǎo)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；組織編制公司中長(zhǎng)期和年度的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃；組織編制工程投標(biāo)的技術(shù)方案；審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和技

46、術(shù)方案；組織編制公司年度工程質(zhì)量通病的糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性；領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同管理的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)審核各部門(mén)下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的文件；審核公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單；參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。d)辦公室組織編制公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件和記錄的控制管理，編制并運(yùn)行文件和資料管理程序和記錄管理程序；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件歸檔管理；負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的外來(lái)文件和內(nèi)部行政公文的控制管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審和認(rèn)證審核的聯(lián)系和協(xié)調(diào)

47、工作，編制內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審控制程序；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)、外部信息交流，編制并運(yùn)行信息交流與協(xié)商程序；編制員工體檢計(jì)劃，并組織員工體檢工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)女職工和未成年工保護(hù)的管理工作；負(fù)責(zé)公司總部辦公室的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)總部辦公垃圾（廢棄物）的處置與管理。負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施； 負(fù)責(zé)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大危險(xiǎn)因素相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力；f)物資部貫徹執(zhí)行公司的方針和管理目標(biāo)，落實(shí)管理手冊(cè)在本部門(mén)的運(yùn)行。負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)審，

48、將評(píng)審結(jié)果呈報(bào)管理者代表審批，保存合格供方檔案。負(fù)責(zé)物資成品、半成品的采購(gòu)，保證運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量。對(duì)庫(kù)房進(jìn)行管理，制定倉(cāng)庫(kù)的管理辦法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制和管理。參與管理評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的控制，實(shí)施綠色采購(gòu)。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別及其控制。e) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制定與保持招標(biāo)文件評(píng)審；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理；負(fù)責(zé)工程信息的收集、分析、跟蹤； 與顧客（業(yè)主）有關(guān)過(guò)程的確定、評(píng)審和溝通；組織工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、編制標(biāo)書(shū)并進(jìn)行標(biāo)書(shū)的評(píng)審；對(duì)合同的付款方式進(jìn)行評(píng)議。對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行事前預(yù)算和竣工決算。負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案、投資預(yù)算。負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，保存合同評(píng)審記錄； 負(fù)責(zé)組織與業(yè)主進(jìn)行工程承包合同的談判、起草合同文本、簽訂合同；向項(xiàng)目部和項(xiàng)目部進(jìn)行工程合同的書(shū)面交底；向顧客提供獲得的認(rèn)證證書(shū)以證明公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的