韶山市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、韶山市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況1、職能職責(zé)：我校是職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校，主要職能是教育教學(xué)工作，為國(guó)家培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：韶山職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校為二級(jí)會(huì)計(jì)單位，下設(shè)教學(xué)培訓(xùn)科、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委會(huì)、辦公室等五部分。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成本單位共有編制46，其中行政編制0 人，參公事業(yè)編制46人；在崗職工46人，離退休人員18人。三、部門(mén)收支總體情況（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1185.78萬(wàn)元，其中，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款685.78萬(wàn)元，其他收入500萬(wàn)元。收入較去年減少26.37萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加6.63萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款收入減少33萬(wàn)元。（二）

2、支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1185.78萬(wàn)元，其中，基本支出558.78萬(wàn)元（工資福利支出558.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.58萬(wàn)元），項(xiàng)目支出627萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育0萬(wàn)元，住房保障0萬(wàn)元。支出較去年減少26.37萬(wàn)元，主要是基本支出增加6.78 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少25萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2019年一般公共預(yù)算撥款收入685.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為558.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)和女

3、職工的衛(wèi)生費(fèi)等的工資福利支出558.2萬(wàn)元以及用于退休教師獨(dú)生子女費(fèi)的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.58萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為127萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)中職免學(xué)費(fèi)117.6萬(wàn)元和中職助學(xué)金9.4萬(wàn)元。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年廳本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款685.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加6.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因

4、公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。3、政府采購(gòu)情況2018年我校政府采購(gòu)預(yù)算總額500萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算355萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算145萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。第二部分： 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格 1、2019年部門(mén)收入支出預(yù)算總表2、2019年度部門(mén)收入預(yù)算總表3、2019年度部門(mén)支出預(yù)算總表4、2019年度部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表5、2019年度部門(mén)一般公共預(yù)算支出表6、2019年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))7、2019年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))8、2019年度"