采購管理人員與采購助理的職責(zé)

1、采購管理人員的職責(zé)采購總部的職責(zé)：(1) 采購組織與工作職責(zé)的制定。(2) 商品結(jié)構(gòu)的制定( 大組、小組、商品群、價(jià)格帶、品項(xiàng)數(shù)、陳列米數(shù)等) 。(3) 采購作業(yè)規(guī)范手冊(cè)的編制與更新。(4) 擬定全國品牌采購條件、年度采購與全國性促銷方案。(5) 統(tǒng)一訂貨與結(jié)算商品的處理。(6) 定期召開全國聯(lián)采會(huì)議， 加強(qiáng)地區(qū)采購部與全國采購本部、 地區(qū)采購部與地區(qū)采購之間的溝通與交流。(7) 促進(jìn)各分店之間的采購交流工作。(8) 采購工作的培訓(xùn)與稽核。(9) 協(xié)助新人開張分店的地方性商品的采購工作。(10) 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門，確保全國聯(lián)采供應(yīng)商“綠色通道”的執(zhí)行。(11) 輔導(dǎo)各分店的采購工作。(12) 分析

2、各分店商品結(jié)構(gòu)，并給予各分店建議或指導(dǎo)。(13) 一三 ) 協(xié)調(diào)各分店與供應(yīng)商之間的矛盾及交易條件。采購部門的職責(zé)(14) 篩選合作的供應(yīng)商。(15) 選擇適合超市顧客群的產(chǎn)品。(16) 協(xié)商與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件( 包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點(diǎn)等) 。(17) 制定最有競爭力，同時(shí)又有合理利潤的售價(jià)。(18) 與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。(7) 為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報(bào)股東，并為全體員工謀求最佳的福利。采購總監(jiān)的職責(zé)(1) 主要職責(zé)：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)下，直接負(fù)責(zé)采購部門的各項(xiàng)工作，并行使采購總

3、監(jiān)的職權(quán)。在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下， 制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運(yùn)政策、 客戶政策、 供應(yīng)商政策、商品政策、價(jià)格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項(xiàng)經(jīng)營政策。在遵循公司總體經(jīng)營策略下，領(lǐng)導(dǎo)采購部門達(dá)成公司的業(yè)績及利潤要求。給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。保持采購本部與其他分店的密切溝通與配合。(2) 、主要工作項(xiàng)目：制定及督導(dǎo)及各項(xiàng)經(jīng)營政策及措施的實(shí)施。制定并督導(dǎo)各部各月、季、年度各項(xiàng)銷售指標(biāo)的落實(shí)，利潤及各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。協(xié)調(diào)各采購部門經(jīng)理的工作并予以指導(dǎo)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用支出核準(zhǔn)，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算審定和報(bào)批落實(shí)。負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責(zé)和行為動(dòng)作規(guī)范的情況。負(fù)責(zé)采購員工的考核工作，在授權(quán)

4、范圍內(nèi)核定員工的升職、調(diào)動(dòng)、任免等。定期給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。采購經(jīng)理的職責(zé)(1) 對(duì)公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，并進(jìn)行考核。(2) 負(fù)責(zé)本部門全體商品的品項(xiàng)合理化、數(shù)量合理化及品項(xiàng)選擇。(3) 負(fù)責(zé)本部門全體商品價(jià)格決定及商品價(jià)格形象的維護(hù)。(4) 制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計(jì)劃。(5) 督導(dǎo)新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商。(6) 督導(dǎo)滯銷商品的淘汰。(7) 決定與供應(yīng)商的合作方式、審核與供應(yīng)商的交易條件是否有利于公司運(yùn)營。(8) 負(fù)責(zé)審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。(9) 參與 A 類供應(yīng)商的采購，為公司爭取最大利益。(10) 在采購主管需要支援時(shí)予以支

5、援。(11) 負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的制訂及組織實(shí)施和監(jiān)督管理。(12) 負(fù)責(zé)部門的全面工作，保證日常工作的正常運(yùn)作。( 一三 ) 負(fù)責(zé)執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計(jì)劃。(14) 負(fù)責(zé)采購人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理。采購助理崗位職責(zé)每月對(duì)品保部、采購員提供的供應(yīng)商評(píng)分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、對(duì)于得分異常的供應(yīng)商名單與異常情況類出清單， 提交供應(yīng)科經(jīng)理， 以便組織價(jià)格管理科、 品保部等作出整改、預(yù)防措施。2、每月做好異常單的登記、統(tǒng)計(jì)、分析工作，以便供應(yīng)科經(jīng)理分析異常主要原因、考察采購員異常處理效率。3、認(rèn)真催收縮所有采購員簽訂的合同、并存檔、編織電子檔目錄、確保存檔合同的完整有效可查。4、按公司文件規(guī)定對(duì)下發(fā)的有效圖紙、

6、文件進(jìn)行分類存檔、更新、編織電子檔目錄、 及時(shí)下發(fā)知相關(guān)采購員并認(rèn)真編制部門文件控制一覽表。 按采購員等需求人員申請(qǐng)，查詢、調(diào)閱文件、圖紙。5、 簽收各類郵件、 發(fā)票并及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。 詳細(xì)記錄發(fā)票的接收， 流轉(zhuǎn)過程，便于追溯不同時(shí)間的保管人， 每月統(tǒng)計(jì)下月應(yīng)付賬款額， 對(duì)于未及時(shí)報(bào)賬的發(fā)票便于及時(shí)提醒追蹤。6、詳細(xì)記錄手工入庫單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單的領(lǐng)用/報(bào)賬情況，對(duì)于未及時(shí)報(bào)賬的應(yīng)及時(shí)提醒追蹤。7、接收采購員核對(duì)好的發(fā)票，再K3 中完成結(jié)算工作，并轉(zhuǎn)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后提交財(cái)務(wù)。配合采購員應(yīng)供應(yīng)商要求做好對(duì)賬工作。8、監(jiān)督科室5S 工作的執(zhí)行。9、協(xié)助采購員完成傳真收發(fā)、單據(jù)簽署等日常工作。

7、物資采購管理規(guī)定第一章總則第一條 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。公司成立招標(biāo)委員會(huì)，具體由財(cái)務(wù)部、 企業(yè)管理策劃部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部和采購部組成，辦公室設(shè)在物資采購部。第二章物資采購機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)第四條 公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設(shè)有相對(duì)固定的兼職領(lǐng)料人員， 并把名單報(bào)采購部。第五條物資采購部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)物資采購、保管、出入

8、庫管理制度和各崗位職責(zé)的制定；（2） 負(fù)責(zé)物資采購員、調(diào)撥員和保管員的監(jiān)督與管理；（3） 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂，物資倉儲(chǔ)的管理；（4） 負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的招標(biāo)；（5） 負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購本公司所需各種物資；（6） 負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第六條物資采購遵守的原則（1） 未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購物資一律不得采購；（2） 庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用；（3） 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；（4） 對(duì)長期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的方式；（5） 按要求需通過政府采購管理機(jī)構(gòu)組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；（6） 在比價(jià)過程中

9、，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位；（7） 對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。第三章 物資采購管理第七條 為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各單位編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第八條 各單位物資采購計(jì)劃要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月的 25 日前向物資采購部門上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃，由基層單位編報(bào)，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，物資采購部匯總后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各單位如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào) 計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生的

10、經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第九條計(jì)劃外急需采購的物資，由基層單位填制急需物資請(qǐng)購單，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十條小批量（5 萬元以內(nèi)）的由物資采購部采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)采購；大批量或固定資產(chǎn)采購必須由招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購。第十一條 物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)， 一般按

11、照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。第十二條 對(duì)短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。第十三條采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十四條對(duì)采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。第四章 物資驗(yàn)收入庫管理 第十五條物資入庫時(shí)，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)

12、清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資 按凈重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)驗(yàn)收，保管員、質(zhì)檢員、采購員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字， 以履行其職責(zé)。第十六條 在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知質(zhì)量管理部和物資采購部，并同時(shí)做出記 錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。第十七條 驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管員負(fù)全 部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十八條 對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。第五章物資的發(fā)放管理第十九條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按 先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料, 發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字

13、、三記賬、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、 霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十條 各單位領(lǐng)用物資時(shí)，須填制 部門領(lǐng)料單”，單位負(fù)責(zé)人簽字，憑調(diào)撥員開具 的內(nèi)部調(diào)撥單”到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人、領(lǐng)用人的簽字。第二十一條保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手 續(xù)和白條發(fā)貨。第二十二條各單位領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在部門領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫；對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，調(diào)撥員有權(quán)拒絕開具“內(nèi)部調(diào)撥單”。第二十三條各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，調(diào)撥員按購

14、入物資成本（含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等）另加 10%的管理費(fèi)，保管員憑財(cái)務(wù)部收款出庫憑證，方可對(duì)外出售，屬于贈(zèng)送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到調(diào)撥員辦理手續(xù)，方可領(lǐng)取。第二十四條辦公用品的領(lǐng)用，由辦公室主任審批，領(lǐng)取后作登記。第二十五條生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、 維護(hù)材料 （包括設(shè)備配件等） 的領(lǐng)用由各單位負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。第二十六條屬于勞保用品，一律按勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放條例執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)由各單位申請(qǐng)，安全保衛(wèi)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出條例范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批。第二十七條物資出庫后要及時(shí)登記賬簿，保管員按月與調(diào)撥員核對(duì)賬目，調(diào)撥員按時(shí)填報(bào)材料購入、消耗日?qǐng)?bào)表，保管員半年、年終必

15、須各盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。第二十八條所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由調(diào)撥員、保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)要按保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十九條退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時(shí)，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。第三十條 對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，緊俏物資嚴(yán)禁對(duì)外調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購部申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)

16、審批，其它任何人無權(quán)處理。第三十一條嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款 500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。第六章 附則第三十二條辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，并按本規(guī)定有關(guān)要求辦理。第三十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。走進(jìn)公司的采購辦，在幾張辦公桌上放著一疊疊的文件，電話鈴不間斷地響著，傳來市場、生產(chǎn)、和庫存變動(dòng)的消息。采購員對(duì)繁星般的表格數(shù)據(jù)以及文件，進(jìn)行不厭其煩地計(jì)算和修改。由于客觀原因，傳遞的信息總是跟不上市場、生產(chǎn)和庫存的變化，因此采購工作存在著需要改進(jìn)的空間。06 年公司的實(shí)施還僅限于財(cái)務(wù)和銷售， 07 年公司又上了倉儲(chǔ)模塊， 并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了一次培訓(xùn)。通過這次培訓(xùn)，讓我體會(huì)到了帶來的便捷，也讓采購工作又上了一個(gè)新臺(tái)階。首先是提高了庫存的響應(yīng)速度，系統(tǒng)中對(duì)原輔料、包裝物、五金配件、勞保用品以及化驗(yàn)用品等都作了詳細(xì)的分類?？梢噪S時(shí)登錄到系統(tǒng)中進(jìn)行即時(shí)庫存的查詢，還可以查詢到最新的外購入庫信息、生產(chǎn)領(lǐng)料信息，以便于采購員根據(jù)庫存以及領(lǐng)料情況，調(diào)整采購計(jì)劃。其次，就是采購發(fā)票的錄入，以前當(dāng)采購辦收到供應(yīng)商寄來的采購發(fā)票，通常是拿到庫管員處，由庫管員手工填寫入庫單，再由采購員拿回采購辦，上報(bào)