來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范1

1、.版本文件修改欄生效日期A新發(fā)行2015年11月01日1.0 目的規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)的作業(yè)過(guò)程,保證進(jìn)料檢驗(yàn)的及時(shí)性,符合性,使生產(chǎn)正常運(yùn)行。2.0 范圍適于公司所有生產(chǎn)物料、外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)與控制。3.0 定義3.1 IQC(In-coming Quality Control)：進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)；3.2 AVL(Approved Vendor List)：合格供應(yīng)商清單；3.3 MRB(Material Review Board)：物料評(píng)審委員會(huì)；3.4 免檢：即免除相應(yīng)品質(zhì)檢驗(yàn)之物料；4.0 職責(zé)4.1 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料之點(diǎn)收、暫存、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、不良品清點(diǎn)和隔離退貨事宜；4.2 IQC：負(fù)責(zé)物料的

2、檢驗(yàn)、標(biāo)示、不良訊息反饋及相關(guān)品質(zhì)記錄統(tǒng)計(jì)與保存；4.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商相應(yīng)資訊信息，并協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商處理不良物料；5.0 流程5.1 共通性要求： 所有來(lái)料必須是列在AVL中，否則必須有相關(guān)工程文件支持，若不能滿(mǎn)足此條件者，IQC則填寫(xiě)“IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”依“MRB異常處理規(guī)范”作業(yè)； 所有RoHS物料必須有相應(yīng)的第三方環(huán)保檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告(如SGS/AOV/ Intertek等檢測(cè)報(bào)告)，報(bào)告有效期為1年； 5.1.3 對(duì)于供應(yīng)商的檢驗(yàn)方式，可采取以下四項(xiàng)： 5.1.3.1 可委派IQC檢驗(yàn)員在廠(chǎng)商進(jìn)行駐廠(chǎng)檢驗(yàn)； 5.1.3.2 在工廠(chǎng)內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)； 5.1.3.3 委托第三方檢測(cè)

3、機(jī)構(gòu)執(zhí)行檢驗(yàn)； 5.1.3.4 直接執(zhí)行免檢；5.2 檢驗(yàn)計(jì)劃本規(guī)范一般依照MIL-STD-105E正常檢查一次抽樣方案，一般檢查水平級(jí)，主要缺陷MA=0.65，次要缺陷 MI=1.5； 根據(jù)物料實(shí)際品質(zhì)狀況其進(jìn)料檢驗(yàn)方式主要分為全檢、抽檢及免檢三種： .1 全檢：當(dāng)客戶(hù)有特殊要求或因公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控要求等則執(zhí)行全檢； .2 抽檢：當(dāng)物料無(wú)品質(zhì)異常時(shí)執(zhí)行正常抽檢,若當(dāng)物料發(fā)生相應(yīng)品質(zhì)異常時(shí)便可執(zhí)行相應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)、放寬檢驗(yàn)，其詳細(xì)抽檢轉(zhuǎn)換條件如下： .2.1 加嚴(yán)檢驗(yàn)： .2.1.1 新廠(chǎng)商或新物料首次交貨； .2.1.2 當(dāng)實(shí)施正常檢驗(yàn)時(shí)，連續(xù)5批進(jìn)料有2批以上屬于廠(chǎng)商責(zé)任; .2.1.3 當(dāng)實(shí)

4、施正?；蚍艑挋z驗(yàn)時(shí)，制程或客戶(hù)發(fā)現(xiàn)屬?gòu)S商責(zé)任不良； .2.1.4 已經(jīng)實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)，但進(jìn)料累計(jì)未滿(mǎn)5批時(shí)； .2.2 正常檢驗(yàn)： .2.2.1 當(dāng)實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)連續(xù)5批允收，則第6批開(kāi)始采用正常檢驗(yàn)； .2.2.2 當(dāng)實(shí)施放寬檢驗(yàn)有任1批進(jìn)料被拒收，則下批采用正常檢驗(yàn)； .2.2.3 當(dāng)實(shí)施免檢有任1批在生產(chǎn)線(xiàn)被投訴，則下批采用正常檢驗(yàn)； .2.3 放寬檢驗(yàn)： .2.3.1 當(dāng)實(shí)施正常檢驗(yàn)連續(xù)10批允收,則11批開(kāi)始采用放寬檢驗(yàn)； .3 免檢： .3.1 當(dāng)實(shí)施放寬檢驗(yàn)連續(xù)20批進(jìn)料被允收，則第21批采用免檢； .3.2 供應(yīng)商物料為品牌供應(yīng)商時(shí)； .3.3 供應(yīng)商物料品質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定時(shí)； .3.4

5、 供應(yīng)商供應(yīng)物料為非關(guān)鍵性生產(chǎn)輔料時(shí)； .3.5 與供應(yīng)商長(zhǎng)期簽署供應(yīng)商物料品質(zhì)協(xié)議時(shí)；5.3 收料作業(yè)5.3.1 供應(yīng)商供貨員提交送貨單交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)采購(gòu)單號(hào)、物料編號(hào)、規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量等信息無(wú)誤后，供應(yīng)商方可把物料下貨至卡板上，擺放整齊，標(biāo)識(shí)向外，存放于來(lái)料暫收區(qū)后交收貨員點(diǎn)收。倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收供應(yīng)商貨物時(shí)需遵循包裝六不原則(不倒塌、不破損、不變形、不皺褶、不潮濕、不臟污)及三個(gè)要素(料號(hào)相符、規(guī)格無(wú)誤、數(shù)量準(zhǔn)確)； 當(dāng)暫收倉(cāng)收貨員發(fā)現(xiàn)送貨單與訂單不相符或者實(shí)物與送貨單有差異等不合格項(xiàng)時(shí),供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)處理直至處理合格后倉(cāng)庫(kù)方可收貨。完成收貨后，填寫(xiě)報(bào)檢單送品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)；5.4 抽檢作業(yè)

6、IQC收到暫收倉(cāng)提交正式“報(bào)檢單”后，首先應(yīng)對(duì)報(bào)檢單中物料編碼、訂單號(hào)碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、備注信息進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)信息不全的單據(jù)可以退回給倉(cāng)庫(kù)，拒絕檢驗(yàn)； IQC檢驗(yàn)員從暫收倉(cāng)提取物料至IQC檢驗(yàn)工作區(qū)域進(jìn)行檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)工作臺(tái)以及物料放置區(qū)應(yīng)該規(guī)劃好“待檢區(qū)”、“檢驗(yàn)合格品區(qū)”、“檢驗(yàn)不合格品區(qū)”，做到狀態(tài)清楚，防止混入； 常規(guī)物料須在一個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)入庫(kù)，全檢物料可放寬至四個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)入庫(kù)，若為緊急物料則需在4H內(nèi)完成檢驗(yàn)入庫(kù)； IQC檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中其抽樣過(guò)程需遵循隨機(jī)性、廣泛性、代表性原則；其檢驗(yàn)具體內(nèi)容包括:包裝、外觀、尺寸、功能、可靠性、RoHS等； IQC檢驗(yàn)員對(duì)物

7、料執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)查核物料規(guī)格書(shū)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、BOM清單、ECN變更單、樣品等檢驗(yàn)依據(jù)；當(dāng)IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)需使用檢驗(yàn)儀器/設(shè)備/工治具等，需按照其操作指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行正確性、有步驟性操作與使用； IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)需同時(shí)查詢(xún)供應(yīng)商提供供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容作為相應(yīng)檢驗(yàn)依據(jù)參考； 因IQC檢驗(yàn)條件或檢驗(yàn)儀器/設(shè)備限制，其物料某些特殊性質(zhì)量特性需進(jìn)行進(jìn)一步品質(zhì)確認(rèn)時(shí)，IQC可定期委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；5.5 檢驗(yàn)結(jié)果 合格物料.1 IQC檢驗(yàn)員完成物料檢驗(yàn)后將合格物料放回原包裝內(nèi)，并按原包裝方式進(jìn)行包裝(可使用不同規(guī)格型號(hào)封箱膠紙進(jìn)行封箱以方便后續(xù)追溯識(shí)別)，最后在外包裝物料標(biāo)簽上加蓋

8、藍(lán)色“IQC PASS”印章或“檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽，若有抽樣不良品，則需在不良品上貼不良標(biāo)識(shí)(例如：“檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽”或“不良箭頭標(biāo)簽”)，并將不良品單獨(dú)分開(kāi)交給暫收倉(cāng)倉(cāng)管員放置于暫收倉(cāng)不合格物料區(qū)域待通知供應(yīng)商處理； .2 IQC檢驗(yàn)員完成物料檢驗(yàn)后需在報(bào)檢單上注明檢驗(yàn)狀況(允收數(shù)/拒收數(shù))并簽名轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。 .3 IQC檢驗(yàn)員完成物料檢驗(yàn)后并按要求詳細(xì)填寫(xiě)IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，交上級(jí)批準(zhǔn)后進(jìn)行存檔； 不合格物料 .1 當(dāng)抽樣不良數(shù)大于AQL允收水準(zhǔn)時(shí)，IQC檢驗(yàn)員填寫(xiě)IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，根據(jù)檢驗(yàn)實(shí)際情況進(jìn)行不良描述，并轉(zhuǎn)交上級(jí)確認(rèn)其物料異常是否成立，如成立則進(jìn)行MRB評(píng)審，其MRB評(píng)審過(guò)程依照MR

9、B異常處理作業(yè)規(guī)范要求執(zhí)行； .2 IQC檢驗(yàn)員依照已完成MRB最終評(píng)審意見(jiàn)之IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)相應(yīng)物料進(jìn)行加貼檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽、讓步放行標(biāo)簽等；5.6 異常反饋5.6.1 IQC來(lái)料異常根據(jù)物料異常的嚴(yán)重程度或重復(fù)性發(fā)生等確認(rèn)是否需要供應(yīng)商回復(fù)“來(lái)料不良聯(lián)絡(luò)單”，一般遵照以下原則： .1 當(dāng)物料異常經(jīng)確認(rèn)屬于供應(yīng)商權(quán)責(zé)時(shí)； .2 當(dāng)物料異常經(jīng)確認(rèn)有影響RoHS環(huán)保、安規(guī)要求時(shí)； .3 制程發(fā)現(xiàn)物料異常，造成生產(chǎn)不良且單項(xiàng)不良率超5%時(shí)； .4 由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)/客戶(hù)提出需求有必要持續(xù)跟進(jìn)異常項(xiàng)目時(shí)；5.7 品質(zhì)記錄 IQC每日依IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)計(jì)出IQC來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)匯總表；并將異常物料之I

10、QC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告附聯(lián)轉(zhuǎn)交MRB成員(采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)管理部)進(jìn)行備案存檔。同時(shí)，相關(guān)品質(zhì)記錄信息通報(bào)至OQC跟進(jìn)及確認(rèn)； 每月根據(jù)IQC來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)匯總表制訂IQC來(lái)料物料檢驗(yàn)方式履歷表交品質(zhì)部經(jīng)理審核，待審核OK后于下月對(duì)供應(yīng)商到貨物料執(zhí)行相應(yīng)全檢、抽檢、免檢動(dòng)作；5.8 庫(kù)存超期物料檢驗(yàn)：為保證合格物料在物料倉(cāng)內(nèi)能夠妥善保管，減少不良發(fā)生，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物料管理規(guī)范每月定期盤(pán)點(diǎn)其庫(kù)存超過(guò)保質(zhì)期限或接近保質(zhì)期限的物料，并開(kāi)據(jù)出倉(cāng)重檢單送IQC檢驗(yàn)，重檢合格物料按新入庫(kù)產(chǎn)品/物料重新計(jì)算存儲(chǔ)周期，不合格物料依照MRB評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理；5.9 客供物料檢驗(yàn)：客供物料檢驗(yàn)需依據(jù)客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)

11、及要求進(jìn)行檢驗(yàn)，若客戶(hù)未提供相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，IQC依照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)或執(zhí)行免檢。5.10 返修物料檢驗(yàn)：IQC來(lái)料返修品需確認(rèn)其到貨單是否有相關(guān)備注信息，IQC執(zhí)行檢驗(yàn)過(guò)程中需對(duì)來(lái)料返修品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)合格后需對(duì)物料本體補(bǔ)加黃色小圓貼以便后續(xù)品質(zhì)追溯，當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí)則按MRB異常處理作業(yè)規(guī)范處理；5.11 單品出貨物料檢驗(yàn)：IQC收到倉(cāng)庫(kù)送檢單品出貨物料，按GB/T 2828.1-2003正常檢查一次抽樣方案級(jí)水平執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)；6.0 來(lái)料檢驗(yàn)流程圖作業(yè)流程權(quán)責(zé)參考文件作業(yè)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)IQCIQC采購(gòu)生產(chǎn)工程研發(fā)IQC廠(chǎng)商IQCIQCIQC倉(cāng)庫(kù)物料管理規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)MRB異常處理作業(yè)規(guī)范不合格品管理程序來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范不合格品管理程序來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范采購(gòu)單報(bào)檢單報(bào)檢單IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商返工記錄報(bào)告報(bào)檢單7.0 IQC檢驗(yàn)標(biāo)簽圖片檢驗(yàn)合格標(biāo)簽物料名稱(chēng) 規(guī)格 物料編號(hào) 數(shù)量 檢驗(yàn)時(shí)間 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽物料名稱(chēng) 規(guī)格 物料編號(hào) 數(shù)量 檢驗(yàn)時(shí)間 檢驗(yàn)員 不合格現(xiàn)象： 退貨 挑選加工 退不良倉(cāng)讓步放行標(biāo)簽物料名稱(chēng) 規(guī)