標準化運行記錄表

1、安全標準化體系運行記錄表清單第一要素1、定期評審安全生產(chǎn)方針記錄2、安全生產(chǎn)目標承包責任書3、安全生產(chǎn)目標和指標監(jiān)測記錄4、目標分解計劃第二要素1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單2、標準化體系法律法規(guī)融入對照表3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓4、法律法規(guī)要求的員工測試5、法律法規(guī)更新記錄第三要素1、安全生產(chǎn)責任制逐級說明記錄2、各級管理層是否接受相關的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓記錄3、對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況的考核記錄4、定期對安全生產(chǎn)責任制適宜性進行評審與更新5、最高管理者參與安全生產(chǎn)活動的內(nèi)容及記錄6、中層管理者參與安全生產(chǎn)的活動的內(nèi)容及記錄7、安全生產(chǎn)委員會定期開會，審查安全工作

2、進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題記錄8、主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員接受安全生產(chǎn)培訓，并考核合格的記錄9、最高管理者書面任命的安全負責人、員工代表、消防負責人、急救員、事故調(diào)查員的任命書及接受任命的人員簽字的任命書10、安全生產(chǎn)委員會會議紀要11、安全生產(chǎn)委員會會議紀要包括工作項目清單，由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)文件12、被任命的人員參加金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范、安全生產(chǎn)管理培訓培訓、標準化系統(tǒng)評價培訓、危險源辨識和風險評價培訓、安全生產(chǎn)崗位職責培訓、事故、事件調(diào)查技能培訓的培訓記錄13、收集并反饋員工關注的安全、健康事項記錄14、標準化系統(tǒng)評審記錄15

3、、標準化系統(tǒng)文件分發(fā)到相關的員工記錄表16、安全管理人員臺帳17、主要負責人、安全管理人員任職資格登記表18、外來文件傳閱記錄19、內(nèi)部文件學習記錄20、外部投訴記錄21、合理化建議22、協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員定期溝通供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄表。23、供應商、承包商評估表24、對員工好的安全表現(xiàn)的認可記錄25、對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效認可記錄26、工余安全提升計劃 27、工余安全培訓臺帳28、工余事故分析報告 第四要素1、重大危險源辯識與風險評價表2、定期或及時對危險源辨識與風險評價回顧表3、職業(yè)危害因素清單，暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關風險清單4、人機工效調(diào)查內(nèi)容及記錄表5、

4、關鍵任務觀察記錄表6、關鍵任務識別、分析記錄表第五要素1、職工培訓計劃表2、安全培訓效果評價表3、三級安全教育人員登記臺帳4、員工安全意識調(diào)查表第六要素1、設計單位資質(zhì)審查記錄2、設計審查記錄3、設計交底記錄4、采場開采結(jié)束驗收卡（記錄）5、采礦的原始記錄和表格6、損失率、貧化率及殘礦損失的計算資料7、采場開采結(jié)束驗驗收資料和處理有關問題的記錄8、變化申請表9、變化驗收表第七要素1、設備設施臺帳2、設備設施維護記錄3、設備運行情況記錄4、設備的技術資料，尤其是與安全相關的資料5、設備設施的維護計劃表6、專人負責礦用安全標志設備的定期檢查記錄7、特種設備按規(guī)定進行定期檢驗的檢驗記錄表及合格證8、

5、需要取得礦用安全標志的設備，取得礦用安全標志登記表9、設備設施異常報告記錄10、設備設施異常處理記錄第八要素1、頂板不穩(wěn)固的采場的監(jiān)控手段和處理措施記錄2、巖體的變形與移動的巖體移動監(jiān)測表3、井巷維護計劃，及按計劃維護井巷記錄表4、出入井登記記錄5、作業(yè)現(xiàn)場的風量、風速與風質(zhì)測量記錄6、交接班記錄7、爆破器材儲存許可證、各爆破器材庫儲存最大量記錄8、支護作業(yè)施工方案9、支護作業(yè)施工方案審查記錄10、支護作業(yè)驗收記錄11、特種作業(yè)人員操作證復印件12、穿孔作業(yè)交接班記錄13、井下爆破盲炮處理登記表 14、安全警示標志臺賬15、照明線路接地設施檢測報告16、照明設施安全檢查記錄17、電氣作業(yè)人員培

6、訓記錄18、電氣作業(yè)人員資格證復印件19、廢棄井巷、硐室臺賬20、廢棄井巷、硐室實測圖21、廢棄井巷、硐室檢查記錄22、地表塌陷監(jiān)測記錄23、地表塌陷區(qū)域安全檢查記錄24、地表塌陷區(qū)域圖26、采空區(qū)檢查登記表27、采空區(qū)檢查隱患整改表28、頂板護理施工組織設計29、頂板護理施工組織設計審查記錄30、頂板檢查情況登記表31、頂板檢查隱患整改表32、緊急撤離線路圖33、緊急撤離培訓記錄34、穿孔作業(yè)交接班記錄35、露天邊坡檢查登記表36、露天邊坡檢查隱患整改表36、勞動防護用品清單37、勞動防護用品評估記錄38、勞動防護用品正確使用培訓記錄39、勞動防護用品檢查記錄表40、不合格、廢棄勞動防護用品

7、處里記錄41、勞動防護用品發(fā)放情況登記記錄表第九要素1、職業(yè)衛(wèi)生檔案2、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果臺帳4、工作場所職業(yè)病危害因素清單臺帳5、職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書6、職業(yè)衛(wèi)生管理人員接專業(yè)知識培訓記錄7、工作場所設置急救箱臺賬8、職業(yè)危害控制管理計劃9、職業(yè)危害控制管理責任人員10、對員工進行職業(yè)危害培訓內(nèi)容及培訓記錄11、職業(yè)危害監(jiān)測記錄12、人機工效調(diào)查內(nèi)容及記錄表第十要素1、安全費用管理臺帳2、安全措施計劃表3、安全科技投資記錄4、安全科技獎勵記錄5、工傷保險憑據(jù)6、工傷保險鑒定申請7、工傷保險鑒定報告8、保險評估、年費及返回資料9、索賠事件資料10、已發(fā)出賠償資料第十一要素1、巡回

8、檢查記錄表2、例行檢查記錄表3、專項檢查記錄表4、綜合檢查記錄表5、安全檢查隱患整改臺帳6、糾正和預防措施實施表第十二要素1、緊急事件認定表2、事故應急救援培訓記錄3、事故應急救援預案（綜合、專項）4、事故應急預案演練記錄5、事故應急預案演練/救援成績評價表6、為應急人員提供了完成應急工作所需的知識和技能的培訓記錄7、應急設備設施登記表8、應急預案進行了評審記錄第十三要素1、工傷事故報告表2、人身事故臺帳3、職工工傷事故快報表4、職工傷亡事故月報表、年報表5、火災事故臺帳6、設備事故臺帳7、事故調(diào)查報告8、事件、事故回顧記錄9、合理化建議單第十四要素1、安全標準化運行過程及其績效檢查記錄2、自

9、評記錄表。3、糾正與預防措施表露天礦山1、露天邊坡檢查登記表2、露天邊坡檢查隱患整改表3、穿孔作業(yè)交接班記錄4、排土作業(yè)交接班記錄5、排土場交接班記錄6、排土場安全檢查記錄尾礦庫1、尾礦庫勘察、設計、建設、施工、監(jiān)理資料存檔2、設計變更通知單3、云錫老廠尾礦庫崗位巡檢記錄臺賬4、云錫老廠尾礦庫崗位交接班記錄5、云錫老廠尾礦庫年、季排放計劃6、云錫老廠尾礦庫詳細運行圖表7、滲流控制、排滲設施運行記錄8、云錫老廠尾礦庫整改記錄9、云錫老廠尾礦庫專項檢查記錄表安全生產(chǎn)目標和指標監(jiān)測記錄時間段： 編號：目標分解層次分目標和指標實現(xiàn)情況未實現(xiàn)原因分析及措施備注綜述： 考評人： 日期：安全生產(chǎn)獎懲臺帳單位

10、： 編號： 序號受獎懲單位或人員獎懲時間獎懲事由獎懲數(shù)額批準人執(zhí)行部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單單位： 序號法律、法規(guī)和標準名稱生效日期相關條款負責人、安全管理人員任職資格登記表序號姓名工作部門性別身份證號碼文化程度職務/職稱發(fā)證機關證件編號取證時間復審時間安 全 文 件 清 單序號文件編號文 件 名 稱版本狀態(tài)備注文件修改單編 號：文件編號文件名稱更改前文件的章條款項號及原文更改后的章條款項號及更改后全文更改理由陳述文件更改申請部門和人員簽名： 年 月 日采用更改方式的建議： 杠改 換頁 審核意見簽名： 年 月 日批準意見簽名： 年 月 日附注安全標準化系統(tǒng)記錄清單編號： 序號記錄名稱歸

11、檔期限保存期限備注安全溝通活動臺帳活 動日 期主持人參加人數(shù)公司、坑口領導活動內(nèi)容班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況公司、坑口領導或安全員簽字： 年 月 日安全主管部門簽字： 年 月 日說明：1.班組安全活動每月至少一次，每次時間不少于2學時，記錄要齊全；2.公司、坑口主管領導或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門對每月對活動記錄要進行抽查并簽字；安全教育培訓計劃表培訓名稱安全標準化相關人員培訓培訓方式集中專題講授擬培訓時間年 月 日培訓地點公司多媒體會議室培訓教師考核方式現(xiàn)場考核培訓目標通過對標準化相關人員的教育培訓，提高

12、有關人員的安全意識，強化“安全第一、預防為主”的觀念；進一步提高各級各類人員的安全意識和安全生產(chǎn)技術素質(zhì)。培訓對象安全標準化相關人員培訓內(nèi)容1. 事故、事件的訪談技巧、證據(jù)收集和保留；2. 事故、事件原因分析技術3. 事故、事件的調(diào)查報告編寫及報送記錄保存；4. 應急救援接警與告知、指揮與控制、警報和緊急公告、事態(tài)監(jiān)測與評估、警戒與治安、人員疏散、應急人員的安全、搜索和救援、急救、撤離、逃離、醫(yī)療與衛(wèi)生、泄漏物的控制、生產(chǎn)的恢復等方面的知識。5. 參檢人員的危害識別、危害分類、有效地補救技術、報告要求等方面 的知識。培訓教材國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，公司的安全生產(chǎn)管理制度，崗位責任制及職責，

13、應急預案匯編及響應，事故、事件的范例，危險、危害因素的辨識。 人力資源部意見：年 月 日安全教育培訓申請表 部門/單位安全環(huán)保部申請人申請日期培訓方式集中專題講授擬培訓時間年 月 日培訓對象事故、事件調(diào)查人員，應急救援、搶險人員，單位/部門檢查人員申請原因： 由于安全標準化試運行工作已正式啟動，公司成立了安全標準化領導小組，并任命了安全標準化特殊崗位相關人員，現(xiàn)急需進一步明確各相關部門及其相關崗位人員的工作職責，提高相關人員崗位技能和專業(yè)知識，增強相關人員的安全意識與法律法規(guī)意識等，使安全標準化的試運行能夠順利、有效的開展。培訓內(nèi)容：6. 事故、事件的訪談技巧、證據(jù)收集和保留；7. 事故、事件

14、原因分析技術8. 事故、事件的調(diào)查報告編寫及報送記錄保存；9. 應急救援接警與告知、指揮與控制、警報和緊急公告、事態(tài)監(jiān)測與評估、警戒與治安、人員疏散、應急人員的安全、搜索和救援、急救、撤離、逃離、醫(yī)療與衛(wèi)生、泄漏物的控制、生產(chǎn)的恢復等方面的知識。10. 參檢人員的危害識別、危害分類、有效地補救技術、報告要求等方面的知識。申請部門負責人意見：簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見： 簽名： 日期： 年 月 日 培訓需求調(diào)查表調(diào)查對象安全標準化各相關部門、坑調(diào)查時間年 月需培訓項目安全標準化培訓需培訓人員危險源辨識與風險評價小組人員、應急救援預案編寫領導小組成員、安全標準化編寫小組人員、內(nèi)部審

15、核人員。培訓需求原因： 由于安全標準化試運行工作已正式啟動，公司成立了安全標準化領導小組，并任命了安全標準化特殊崗位相關人員，現(xiàn)急需進一步明確各相關部門及其相關崗位人員的工作職責，提高相關人員崗位技能和專業(yè)知識，增強相關人員的安全意識與放律法規(guī)意識等，使安全標準化的試運行能夠順利、有效的開展。安全環(huán)保部負責人意見： 盡快擬定相關安全教育培訓申請，并報人力資源部審批。簽名： 日期： 年 月 日合理化建議登記表 提議人姓名聯(lián)系電話所在部門合理化建議主題及具體內(nèi)容：簽名： 年 月 日提議人填寫完以上內(nèi)容后，請將表格放入建議箱。合理化建議評估：評估人簽名： 年 月 日相關領導批示：處理結(jié)果：安全績效監(jiān)

16、測表統(tǒng)計月份： 序號監(jiān)測內(nèi)容責任部門監(jiān)測部門監(jiān)測頻率是否完成備注1安全目標測量監(jiān)測月2職業(yè)危害監(jiān)測年3事故、事件調(diào)查完成率監(jiān)測月4糾正和預防行動完成率及其效果效率監(jiān)測半年5安全、健康有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況監(jiān)測月6任務分析及任務觀察情況執(zhí)行情況監(jiān)測月7變化管理回顧情況半年8培訓情況監(jiān)測月9法律法規(guī)依從程度監(jiān)測月10持續(xù)改進安全標準化系統(tǒng)效力的情況半年11安全投入監(jiān)測年12設備設施檢驗按計劃實施情況年13安全檢查監(jiān)測月14個人防護用品使用與管理情況月統(tǒng)計人： 統(tǒng)計日期： 年 月 日任務觀察記錄表 作業(yè)地點作業(yè)時間 年 月 日 時起，至 年 月 日 時止作業(yè)內(nèi)容作業(yè)現(xiàn)場風險分析及安全措施意見作業(yè)人員

17、是否有作業(yè)指導書是 否是否按作業(yè)指導書進行作業(yè)是 否任務實施情況及發(fā)現(xiàn)的問題：提出的糾正措施：任務觀察員簽字： 年 月 日員工安全意識調(diào)查表年 月 日 部門/崗位姓名性別部門/崗位有哪些安全隱患（問題）及危險、危害因素：調(diào)查內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律法規(guī)： 了解 基本了解 不了解 公司安全生產(chǎn)管理制度： 了解 基本了解 不了解 安全操作規(guī)程： 了解 基本了解 不了解 崗位責任制： 了解 基本了解 不了解 應急程序： 了解 基本了解 不了解 事故、事件報告程序： 了解 基本了解 不了解 工作場所特定的安全要求： 了解 基本了解 不了解 工作場所特定的風險： 了解 基本了解 不了解 個人防護用品的配備和使

18、用： 了解 基本了解 不了解 人身安全的有關知識： 了解 基本了解 不了解 防止傷害的糾正行動： 了解 基本了解 不了解 你有何要求：組織員工學習培訓； 利用黑板報、宣傳欄進行宣傳教育；班組組織學習培訓活動； 編制小冊下發(fā)； 有計劃組織員工脫產(chǎn)培訓； 組織應急救援演練： 有何建議：安全標準化體系文件編寫小組人員、內(nèi)部審核員培訓登記表安全環(huán)保部 編號序號單位姓名性別職務教育培訓時間教育培訓內(nèi)容安全標準化相關人員培訓記錄表序號單位姓名性別職務教育培訓時間教育培訓內(nèi)容尾礦庫應急演練效果評價表演練項目演練時間評價內(nèi)容備 注應急準備應急人員是否經(jīng)過應急培訓是按培訓計劃實施是否配備應急所需人力物力資源是已

19、按急救援預案配備應急計劃是否制定應急救援預案是已下發(fā)至相關部門和人員，并組織了預案學習培訓應急響應緊急情況發(fā)生時，應急救援啟動情況良好啟動迅速緊急情況發(fā)生時，警報情況良好迅速做出警報并通知有關人員緊急情況發(fā)生時，通訊情況暢通緊急情況發(fā)生時，人員和設備響應情況良好響應較迅速緊急情況發(fā)生時，人員到場情況良好及時到位緊急情況發(fā)生時，現(xiàn)場指揮情況良好有序開展緊急情況發(fā)生時，現(xiàn)場控制情況良好未發(fā)生現(xiàn)場失控的情形緊急情況發(fā)生時，現(xiàn)場警戒情況良好已拉警戒線，由專人警戒緊急情況發(fā)生時，人員疏散情況良好有序疏散緊急情況發(fā)生時，傷員救治情況本次演練暫不涉及但已任命救護員或簽訂協(xié)議 24小時值班應急緊急情況發(fā)生時，

20、失蹤人員搜救情況本次演練暫不涉及具備搜救所需人員和物資緊急情況發(fā)生時，應急人員安全情況安全緊急情況發(fā)生時，泄漏物控制情況正常專人檢查清理事故應急壩應急響應人員的有效性較好對緊急事件響應的及時性較好應急過程中設備的有效性較好應急過程中組織的協(xié)調(diào)性較好應急保障應急裝置需求評估情況較好滿足應急所需應急能力評估情況較好應急響應人員設置是否全面、充分是應急相應人員的配備是否合理、充分是應急管理負責人能夠勝任的程度全部能應急設備與裝置是否具有針對性是應急設備與裝置是否具有合理性是應急設備與裝置是否具有經(jīng)濟性是應急設備與裝置是否具有充分性是評價人： 日期： 年 月 日安 全 管 理 人 員 臺 帳序號姓 名

21、性 別出生日期工作部門文化程度職 稱專職/兼職從事安全工作起始時間備注安全標準化內(nèi)部審核表序號糾正/預防措施責任部門發(fā)出日期完成期限備注1234567安全投訴記錄年 月 日 投訴人姓名電話地址/單位投訴事由受理人責任部門陳述調(diào)查結(jié)果部門主管意見公司領導意見處理記錄時間地點主持人評審成員評審目的工作要求評審方式評審內(nèi)容日程安排評審結(jié)果改進要求分發(fā)責任人編制人日期簽發(fā)人日期標準化系統(tǒng)管理評審報告供應商評價表記錄號：供應商名稱供應商詳細地址聯(lián)系人電話/傳真采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格：評價內(nèi)容評價結(jié)果初評意見及證明材料合法性和相應資質(zhì)試用情況供貨質(zhì)量主要技術參數(shù)交付能力（數(shù)量、及時性）價格付款方式評價結(jié)論能滿

22、足要求 整改后再次評價 不能滿足要求評價的文字說明參加評價人員簽名評價日期 年 月 日是否列入合格供方名單：同意列入合格供應商名單 不能列入合格供應商名單總經(jīng)理批簽： 年 月 日備注：重大危險源清單單位： 序號重大危險源名稱危險物質(zhì)名稱危險物質(zhì)類別儲存裝置名稱儲存方式最大儲量占地面積備注關鍵任務清單 NO:單位： 年月日序號工序任務名稱危害作業(yè)指導書責任人備注作業(yè)許可審批表 第 聯(lián)記錄編號申請單位申請人作業(yè)裝置、設施部位及內(nèi)容作業(yè)人特殊工種類別及編號監(jiān)護人監(jiān)護人員工種采樣檢測時間采樣點分析結(jié)果分析人作業(yè)時間年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分序號主要安全措施確認人簽字危害識別： 申請基層單

23、位意見生產(chǎn)、消防等相關單位意見安全管理部門意見領導審批意見年 月 目年 月 日年 月 日年 月 日完工驗收： 年 月 日 時 分 簽名：注：申請基層單位、生產(chǎn)、消防等相關單位、安全管理部門、分管領導各一份安全培訓效果評價表 編號： 培訓時間培訓主題培訓教師培訓地點培訓學時參加培訓人員名單（共 人）：培訓內(nèi)容：培訓評估途徑：學員反饋； 績效改善； 管理層反饋；測試結(jié)果分析； 現(xiàn)場應用能力評估方式：理論考試走訪現(xiàn)場察看交談培訓效果評價結(jié)論：效果好完全達到要求達到預期目的效果一般效果不佳未達到要求，需要重新培訓改進措施：評價主管部門意見簽名： 年 月 日變化申請表建議變改的項目申請單位申請人姓名職務

24、日期變更說明及其技術依據(jù)： 工藝變更 機械設備設施變更 管理變更 其他危害識別風險評估結(jié)果：基層領導意見：簽 字： 年 月 日審批部門意見：簽 字： 年 月 日公司領導： 簽 字： 年 月 日變化驗收表驗收變化的項目變化所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓 名所屬單位職 務驗收意見：（附驗收報告）驗收負責人： 年 月 日主管部門審查意見：簽 字： 年 月 日需要溝通的部門（變更結(jié)果）：單位或部門簽字單位或部門簽字工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果臺帳單位名稱測定崗位 危害因素名稱標準值實測值備 注制表： 審核： 填表日期： 工作場所職業(yè)病危害因素清單臺帳 序號危害因素涉及崗位備注制表： 審核： 填表日期： 安全檢查和隱患整改臺帳 編號： 序號檢查日期受檢部門檢查情況或隱患部位整改責任單位限期整改日期檢查人簽字實際完成日期驗證人簽字備 注糾正和預防措施實施表糾正措施預防措施 編號No.簽發(fā)人：日期：責任部門：責任部門負責人：事實的描述： 不符合文件 _ 條款 _不合格類型（劃圈） 1 嚴重 2 一般 3 輕度 原因分析及措施計劃： 完成日期 _ 簽 名 _（責任部門經(jīng)理） 日期：措施完成情況： 簽 名 _（責任部門經(jīng)理） 日期：