呆滯物料控制和處理制度嚴(yán)格控制呆滯物料產(chǎn)生的根源

1、呆滯物料控制和處理制度全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、定義/術(shù)語及處理原則13.1 呆料的定義13.2 滯料的定義23.3 呆滯料的定義23.4 制品的定義23.5 制品、呆滯料處理原則2四、管理工作職責(zé)24.1設(shè)計開發(fā)部24.2技術(shù)工藝部24.3事業(yè)部財務(wù)部34.4品質(zhì)管理部34.5 制造部3五、管理工作程序45.1 制品、呆滯料控制45.2 制品、呆滯料的處理45.3 呆滯料的倉儲管理6六、獎罰原則與條例66.1獎罰原則與條例66.2 獎勵辦法7一、目的1.1為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格控制制品的根源。1.2為了有效推動本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理壓力。1.3規(guī)

2、矩制品、呆滯物料控制與處理進(jìn)程。制定合理的評審、獎罰機(jī)制，促進(jìn)制品、呆滯物料的處理力度。二、適用范圍本文件適用于公司制品、呆滯物料的控制與處理，及倉儲管理的全進(jìn)程。三、定義/術(shù)語及處理原則3.1 呆料的定義凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久等現(xiàn)狀已不適用需專案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；3.2 滯料的定義存放在倉庫達(dá)到一定期限，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存×100%）小于標(biāo)準(zhǔn)（詳見下表）的非呆料庫存物料；序號物料類別存放周期異動率1壓縮機(jī)6個月40%2除壓縮機(jī)外一切物料旺季2個月淡季3個月20

3、%3.3 呆滯料的定義呆料與滯料合稱為呆滯料；3.4 制品的定義因技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃更改及其他各種原因有可能使物料轉(zhuǎn)變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪希?.5 制品、呆滯料處理原則 3.5.1 以公司利益為本，且關(guān)于合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則； 3.5.2 不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。一切處理方案必需經(jīng)過評審以確定方案的可行性；如在處理進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃變動會關(guān)于制品、呆滯料處理造成影響的，則立即變更原定處理計劃或停滯實施；3.5.3 一切制品、呆滯料的消化必需是在保證品質(zhì)的前提下使用。3.5.4關(guān)于于一切呆滯物料，各部門均可向制造部生管課提出處理呆滯物料的提案；提案在進(jìn)行評審并且且且經(jīng)過后

4、，即可關(guān)于物料進(jìn)行處理。四、管理工作職責(zé)4.1設(shè)計開發(fā)部a）負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更改所造成制品的處理方案，在評審經(jīng)過以后以技術(shù)通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評審；4.2技術(shù)工藝部a）負(fù)責(zé)給出因工藝更改不當(dāng)所造成制品的處理方案，在評審經(jīng)過以后以工藝通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評審；4.3事業(yè)部財務(wù)部a）負(fù)責(zé)一切呆滯料處理方案的評審；b）負(fù)責(zé)關(guān)于發(fā)外返工處理物料的費用確認(rèn)和結(jié)算；c）負(fù)責(zé)關(guān)于各部門（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進(jìn)行考核。4.4品質(zhì)管理部a）IQC負(fù)責(zé)依照技術(shù)通知單或工藝通知單，進(jìn)行關(guān)于返工后回廠物料的試驗工作；b）QC負(fù)責(zé)本廠自行返工物料的質(zhì)量試驗及一

5、切呆滯料使用進(jìn)程的監(jiān)控。4.5 制造部4.5.1生管課：a）負(fù)責(zé)向內(nèi)銷中心及外銷中心確認(rèn)其因訂單變更所造成制品的處理方式；b）呆滯料處理整體工作的計劃實施以及呆滯原因、責(zé)任部門的認(rèn)定工作；c）組織相關(guān)部門關(guān)于呆滯料處理提案的評審及處理實施進(jìn)程中的協(xié)調(diào)跟進(jìn)；d）組組召開呆滯料處理月度工作例會，討論解決工作中存在的問題；e）呆滯料處理成果的發(fā)布。4.5.2總裝、兩器課：a）負(fù)責(zé)將一切在線多余物料即時回倉；b）關(guān)于本廠自行返工的呆滯物料依照處理方案進(jìn)行處理實施；c）返工樣本的試用和呆滯料消化使用進(jìn)程的全程實施并且且做好記錄。d）呆滯料報表的匯總及上報4.5.3 倉庫管理課：a）關(guān)于于非技術(shù)更改、生產(chǎn)

6、計劃變更所產(chǎn)生的制品、呆滯料即時進(jìn)行申報； b）呆滯料匯總分析報表的編制及審批工作； c）呆滯料的倉儲管理及一切發(fā)外返工物料的發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。4.6 事業(yè)部采購部4.6.1供應(yīng)鏈管理課：a）負(fù)責(zé)按評審后的處理方式，關(guān)于物料進(jìn)行變賣、退、換貨等具體實施進(jìn)程；b）與供應(yīng)商、事業(yè)部財務(wù)部進(jìn)行物料的返工、退換貨的相關(guān)價格議定；c）負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的評審。4.6.1 采購課：a）采購員負(fù)責(zé)關(guān)于供應(yīng)商申報的制品進(jìn)行確認(rèn)； b）呆滯料處理進(jìn)程中與供應(yīng)商之間的勾通、協(xié)調(diào)及返工物料回廠時間的跟進(jìn)等。五、管理工作程序5.1 制品、呆滯料控制5.1.1 生管課物控員關(guān)于技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃更改所造成的制品（囊括兩

7、器原材料及半成品）進(jìn)行即時的記錄，關(guān)于于采購員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉管員反饋的其他原因造成的制品進(jìn)行確認(rèn)與記錄，并且且根據(jù)以前制品的處理情況，每月進(jìn)行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生&處理進(jìn)度跟蹤報表；5.1.2 產(chǎn)生技術(shù)更改后，如產(chǎn)生制品，更改的技術(shù)部門必需根據(jù)設(shè)計更改管理規(guī)則給出合理的處理方案。關(guān)于于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開始按獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；5.1.3 因技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃更改等各種原因造成的車間在線物料，生產(chǎn)車間必需于2天內(nèi)回倉，若因車間未即時回倉導(dǎo)致未能即時消化的按獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款關(guān)于車間進(jìn)行扣

8、罰；若因特殊原因?qū)е虏荒芗磿r回倉的，車間必需注明原因并且且即時反饋到生管課物控處協(xié)調(diào)處理，否則處罰同上；5.1.4 在技術(shù)更改流程的文件上，如果未注明有供應(yīng)商處所存的制品和物料，將不視為本公司呆滯料處理范圍。該情況將由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理方案；5.1.5 非技術(shù)更改、生產(chǎn)計劃更改等其他原因（如返包、返修機(jī)回倉物料，因儲存不妥或過久造成物料不能正常使用等）造成的制品，倉管課倉管員及生產(chǎn)車間統(tǒng)計員必需即時反饋。如果該制品連續(xù)三個月都未上報生管課的，將按獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款關(guān)于倉管課、生產(chǎn)車間相關(guān)人員進(jìn)行扣罰；5.1.6因技術(shù)部門未按正常流程通知供應(yīng)商或兩器車間生產(chǎn)的物料，如果

9、產(chǎn)生呆滯，將依照獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；5.1.75.2 制品、呆滯料的處理5.2.1 呆滯料處理的基本流程及處理小組的組建：呆滯料清單處理提案提案評審出具處理方案（處理實施5.2.1.1 根據(jù)呆滯料結(jié)存狀況分為普通物料與特殊物料，特殊物料成立五個呆滯料專項處理小組（訣別是壓縮機(jī)、電器件、塑料件、鈑金件、管路件）；其它物料根據(jù)后續(xù)呆滯結(jié)存狀況采用臨時組建的辦法。處理小組主要職責(zé)及組建辦法見附頁；5.2.1.2 在每月的呆滯料處理分析會議上確定特殊物料專項處理小組組成人員及處理目標(biāo)；其它物料的處理可在會上進(jìn)行任務(wù)分派、確定處理部門、人員和處理目標(biāo)及計劃完成時間等；5.2.1

10、.3 在每月呆滯料處理分析會議后，生管課物控員在2天內(nèi)將未有處理提案或以前暫時呆滯的物料分類反饋至相關(guān)人員，并且且負(fù)責(zé)收集處理提案及組織評審；5.2.1.4各相關(guān)部門評審項目如下： 1）設(shè)計開發(fā)部負(fù)責(zé)評審方案的技術(shù)可行性，以及確定技術(shù)通知單的下發(fā)時間； 2）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評審方案的現(xiàn)場裝配使用情況，以及工藝通知單的下發(fā)時間； 3）采購部供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實施方案、回料時間、所需費用等； 4）財務(wù)部負(fù)責(zé)評審：a）發(fā)外返工費用的確認(rèn)；b）報廢與折價部分的金額確認(rèn)； 5）制造部生管課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門關(guān)于方案進(jìn)行評審，并且且根據(jù)評審結(jié)果確定方案完成時間及方案實施全

11、進(jìn)程的跟蹤協(xié)調(diào)； 6）評審表格式詳見附頁5.2.2 呆滯料批量使用前的確認(rèn)進(jìn)程及相關(guān)職責(zé)：5.2.2.1 外協(xié)廠的返工進(jìn)度由呆滯料處理小組負(fù)責(zé)跟進(jìn)，如果是個人處理的呆滯料，則由采購員按方案評審時間跟進(jìn)回料、生管課物控跟進(jìn)處理進(jìn)度；5.2.2.2 外協(xié)廠因故延期送樣或未按期進(jìn)行批量回料的，由供應(yīng)鏈管理課協(xié)調(diào)處理。關(guān)于于違約造成后果的按采購部相關(guān)管理規(guī)則關(guān)于外協(xié)廠進(jìn)行相應(yīng)考核。采購部同時應(yīng)將外協(xié)廠許諾的進(jìn)度反饋至生管課物控處，由生管課物控與呆滯料處理小組根據(jù)生產(chǎn)情況另行安排處理方案。5.2.3 方案實施5.2.3.1 制品、呆滯料處理進(jìn)程中項目小組成員應(yīng)到處理現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)工作；5.2.3.2 每月

12、舉行呆滯料處理工作例會，會議邀請各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與，攻關(guān)項目組成員和各處理小組組長必需參加，會議總結(jié)上月呆滯料處理工作的成果以及討論存在的問題及的解決辦法；并且且確定下個月的處理目標(biāo)及工作內(nèi)容；如在處理進(jìn)程中有經(jīng)勾通協(xié)調(diào)后不能解決的問題可再臨時組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。5.2.4 返工費根據(jù)由供應(yīng)鏈管理課與財務(wù)根據(jù)付款計劃管理規(guī)則中相關(guān)條例支付。5.3 呆滯料的倉儲管理5.3.1 倉管員關(guān)于于呆滯物料進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并且且標(biāo)識清楚，以便于呆滯料的保存及處理； 5.3.2 關(guān)于于需使用的呆滯料，必需試驗合格后方可上線使用（試驗依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單），關(guān)于于試驗不合格但是但仍需使

13、用的物料，須依照不合格品處理流程進(jìn)行操作。5.3.3 倉管員于每月1號，根據(jù)呆滯料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報表的形式報倉庫制單員處；5.3.4倉管員接到呆滯料處理通知后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并且且依照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。六、獎罰原則與條例6.1獎罰原則與條例6.1.1扣罰由生管課物控根據(jù)5.1中的相關(guān)條例認(rèn)定責(zé)任部門，責(zé)任部門如不能在規(guī)則時間內(nèi)給出可行性消化方案并且且消化完畢的，由生管課物控編制呆滯料扣罰明細(xì)表(附帶呆滯料責(zé)任認(rèn)定原件)，并且且經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交事業(yè)部財務(wù)部按以下原則實施扣罰：a) 關(guān)于于因內(nèi)、外銷訂單變更而產(chǎn)生的呆滯料，除壓縮機(jī)外，其它物料的扣罰系數(shù)全部按物料總金額的1

14、00%扣罰；b)研制中心各部門因技術(shù)更改或人為操作失誤造成呆滯的，按不同類別物料的扣罰系數(shù)核算扣罰金額后由生管課物控匯總審批后提交至財務(wù)進(jìn)行扣罰；其扣罰系數(shù)詳見下表：物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)壓縮機(jī)(通用)10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(jī)(專用)50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁箔10%線材、端子類10%包裝件20%管路、閥體件10%緊固、海綿件20%印刷品20%6.1.2扣罰責(zé)任部門的比例分配：若制品產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個，責(zé)任認(rèn)定時只分主、次一切主要責(zé)任部門承擔(dān)70%，一切次要責(zé)任部門承擔(dān)30%；6.1.3關(guān)于于已出處理方案的呆滯物料，責(zé)任部門未按規(guī)則時間內(nèi)完成

15、消化而無充分理由的，每延遲一天扣罰責(zé)任部門呆滯金額的0.1%；6.1.4扣罰公式：扣罰金額=（采購單價×數(shù)量×扣罰系數(shù)）；6.1.5扣罰只針關(guān)于各責(zé)任部門（中心），各部門可根據(jù)各自部門情況制定更細(xì)的扣罰條例。6.2 獎勵辦法6.2.1 獎勵分兩大部分：第一部分為呆滯料處理目標(biāo)達(dá)成獎，依照每年處理呆滯料金額的額度，提取0.5%作為獎勵基金，由制造部根據(jù)全年呆滯料處理情況進(jìn)行獎勵；第二部分分為個人獎與呆滯料處理小組獎兩部份；以處理小組方式處理的呆滯物料，其獎勵金額發(fā)至處理小組，由各處理小組自行分配；關(guān)于于個人方式處理的，其獎勵金額直接發(fā)放到個人；6.2.2 獎勵計算公式必需考慮處理后重新利用價值及各類物料處理的難易程度；因處理難度不同，各類物料其獎勵也各不相同；獎勵計算公式及獎勵系數(shù)詳見下表； a、獎勵計算公式：獎勵金額=(重新利用單價返