商店資產(chǎn)盤點(diǎn)流程(非IT資產(chǎn))

1、時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利0商店非商店非IT資產(chǎn)盤點(diǎn)流程資產(chǎn)盤點(diǎn)流程時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利1目目 的的適用范圍適用范圍盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)流程圖盤點(diǎn)流程圖盤點(diǎn)準(zhǔn)備與時(shí)間要求盤點(diǎn)準(zhǔn)備與時(shí)間要求盤點(diǎn)操作盤點(diǎn)操作培訓(xùn)目的培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)形式培訓(xùn)師培訓(xùn)師課程綱要課程綱要了解商店非了解商店非IT資產(chǎn)盤點(diǎn)的操資產(chǎn)盤點(diǎn)的操作流程作流程全體員工全體員工1小時(shí)小時(shí)理論培訓(xùn)理論培訓(xùn)專業(yè)講師專業(yè)講師時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利2 加強(qiáng)非加強(qiáng)非ITIT資產(chǎn)

2、管理，保證公司資產(chǎn)的準(zhǔn)確率，保資產(chǎn)管理，保證公司資產(chǎn)的準(zhǔn)確率，保證帳、物、卡相符。證帳、物、卡相符。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利3 華潤萬家北區(qū)大綜超各連鎖店（含倉庫、宿舍）華潤萬家北區(qū)大綜超各連鎖店（含倉庫、宿舍）的設(shè)備設(shè)施（含固定資產(chǎn)和低值易耗品）。的設(shè)備設(shè)施（含固定資產(chǎn)和低值易耗品）。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利4商店可在營業(yè)時(shí)間或營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行盤點(diǎn)，但不商店可在營業(yè)時(shí)間或營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行盤點(diǎn)，但不得影響商店的正常營業(yè)，不允許停業(yè)盤點(diǎn)。得影響商店的正常營業(yè)，不允許停業(yè)盤點(diǎn)。各盤點(diǎn)單位按照各盤點(diǎn)單位按照資產(chǎn)盤點(diǎn)工

3、作進(jìn)度表資產(chǎn)盤點(diǎn)工作進(jìn)度表的要求認(rèn)真執(zhí)行，的要求認(rèn)真執(zhí)行，必須在指定的日期之內(nèi)完成對應(yīng)環(huán)節(jié)的工作。必須在指定的日期之內(nèi)完成對應(yīng)環(huán)節(jié)的工作。聯(lián)營供貨商自有的設(shè)備設(shè)施不參加店內(nèi)盤點(diǎn)。對于聯(lián)營供貨聯(lián)營供貨商自有的設(shè)備設(shè)施不參加店內(nèi)盤點(diǎn)。對于聯(lián)營供貨商自有的設(shè)備設(shè)施，商店綜合部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格區(qū)分，建立商自有的設(shè)備設(shè)施，商店綜合部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格區(qū)分，建立“帳外代帳外代管帳管帳”并隨時(shí)進(jìn)行增減記錄，避免與店內(nèi)設(shè)備相混淆。并隨時(shí)進(jìn)行增減記錄，避免與店內(nèi)設(shè)備相混淆。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利5時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利6距盤點(diǎn)開始日的第距

4、盤點(diǎn)開始日的第1010天，財(cái)務(wù)中心會計(jì)部確定參加盤點(diǎn)的天，財(cái)務(wù)中心會計(jì)部確定參加盤點(diǎn)的商店范圍，并將商店的商店范圍，并將商店的資產(chǎn)盤點(diǎn)表資產(chǎn)盤點(diǎn)表非非ITIT部分轉(zhuǎn)大區(qū)成本部分轉(zhuǎn)大區(qū)成本控制部。大區(qū)成本控制部將非控制部。大區(qū)成本控制部將非ITIT資產(chǎn)部分復(fù)核后以電子文件資產(chǎn)部分復(fù)核后以電子文件方式發(fā)到各店綜合部。商店在接到資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)后，將其拆方式發(fā)到各店綜合部。商店在接到資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)后，將其拆分成分成設(shè)備盤點(diǎn)表設(shè)備盤點(diǎn)表、低耗盤點(diǎn)表低耗盤點(diǎn)表、賣場貨架盤點(diǎn)表賣場貨架盤點(diǎn)表及及滯貨區(qū)貨架盤點(diǎn)表滯貨區(qū)貨架盤點(diǎn)表。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利7距盤點(diǎn)開始日的

5、第距盤點(diǎn)開始日的第8 8天，商店綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立非天，商店綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立非ITIT資產(chǎn)盤點(diǎn)初、復(fù)盤小組：資產(chǎn)盤點(diǎn)初、復(fù)盤小組：初盤組人員：組長為綜合部經(jīng)理，組員為商品部員工（由初盤組人員：組長為綜合部經(jīng)理，組員為商品部員工（由 店長助理協(xié)助分派）店長助理協(xié)助分派）復(fù)盤組人員：組長為財(cái)務(wù)部經(jīng)理，組員為綜合部設(shè)備助復(fù)盤組人員：組長為財(cái)務(wù)部經(jīng)理，組員為綜合部設(shè)備助 理、商品部員工（由店長助理協(xié)助分派）理、商品部員工（由店長助理協(xié)助分派）各商店綜合部經(jīng)理，距盤點(diǎn)開始日的第各商店綜合部經(jīng)理，距盤點(diǎn)開始日的第8 8天制訂天制訂盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃表表，經(jīng)商店店長確認(rèn)后分發(fā)給相關(guān)盤點(diǎn)人員。，經(jīng)商店

6、店長確認(rèn)后分發(fā)給相關(guān)盤點(diǎn)人員。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利8距盤點(diǎn)開始日的第距盤點(diǎn)開始日的第5 5天至盤點(diǎn)結(jié)束，參盤商店停止所有資產(chǎn)異天至盤點(diǎn)結(jié)束，參盤商店停止所有資產(chǎn)異動（如購置、調(diào)撥、報(bào)廢等）手續(xù)的辦理。動（如購置、調(diào)撥、報(bào)廢等）手續(xù)的辦理。距盤點(diǎn)開始日的第距盤點(diǎn)開始日的第5 5天，各店綜合部經(jīng)理對商店參與盤點(diǎn)人員天，各店綜合部經(jīng)理對商店參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)培訓(xùn)工作。進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容包括：盤點(diǎn)進(jìn)度安排、盤點(diǎn)流程、表單的正確使用方培訓(xùn)內(nèi)容包括：盤點(diǎn)進(jìn)度安排、盤點(diǎn)流程、表單的正確使用方法、各類資產(chǎn)的盤點(diǎn)方式等注意事項(xiàng)。法、各類資產(chǎn)的盤點(diǎn)

7、方式等注意事項(xiàng)。各商店綜合部經(jīng)理距盤點(diǎn)開始日的第各商店綜合部經(jīng)理距盤點(diǎn)開始日的第3 3天，組織員工對商店的天，組織員工對商店的資產(chǎn)按類別進(jìn)行清理、規(guī)整，并依據(jù)臺帳進(jìn)行資產(chǎn)自盤工作。資產(chǎn)按類別進(jìn)行清理、規(guī)整，并依據(jù)臺帳進(jìn)行資產(chǎn)自盤工作。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利9商店依據(jù)財(cái)務(wù)中心會計(jì)部提供的資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)，將商店分商店依據(jù)財(cái)務(wù)中心會計(jì)部提供的資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)，將商店分為辦公區(qū)、招商區(qū)、賣場及滯貨區(qū)四個(gè)區(qū)域，初盤人員按區(qū)為辦公區(qū)、招商區(qū)、賣場及滯貨區(qū)四個(gè)區(qū)域，初盤人員按區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果填在相應(yīng)的域進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果填在相應(yīng)的設(shè)備盤點(diǎn)表設(shè)備盤點(diǎn)表、低

8、耗盤點(diǎn)表低耗盤點(diǎn)表和和賣場貨架盤點(diǎn)表賣場貨架盤點(diǎn)表、滯貨區(qū)貨架盤點(diǎn)滯貨區(qū)貨架盤點(diǎn)表表。初盤結(jié)束后，初盤組長在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。上述工。初盤結(jié)束后，初盤組長在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。上述工作應(yīng)在作應(yīng)在2 2日之內(nèi)完成。日之內(nèi)完成。貨架的盤點(diǎn)方式及編號詳見貨架的盤點(diǎn)方式及編號詳見貨架編號管理規(guī)定貨架編號管理規(guī)定時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利10復(fù)盤人員根據(jù)上述原則進(jìn)行資產(chǎn)復(fù)盤（復(fù)盤比例為復(fù)盤人員根據(jù)上述原則進(jìn)行資產(chǎn)復(fù)盤（復(fù)盤比例為100%100%），），復(fù)盤結(jié)束后，復(fù)盤組長在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。如初、復(fù)盤有復(fù)盤結(jié)束后，復(fù)盤組長在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。如初、復(fù)盤有差異，復(fù)盤

9、人員協(xié)調(diào)初盤人員同時(shí)對差異部分進(jìn)行三盤，將差異，復(fù)盤人員協(xié)調(diào)初盤人員同時(shí)對差異部分進(jìn)行三盤，將結(jié)果填入相應(yīng)的盤點(diǎn)表。上述工作應(yīng)在結(jié)果填入相應(yīng)的盤點(diǎn)表。上述工作應(yīng)在2 2日之內(nèi)完成。日之內(nèi)完成。 初盤、復(fù)盤可以同時(shí)進(jìn)行。初盤、復(fù)盤可以同時(shí)進(jìn)行。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利11商店綜合部商店綜合部/ /電腦部經(jīng)理，將電腦部經(jīng)理，將設(shè)備盤點(diǎn)表設(shè)備盤點(diǎn)表、低耗盤低耗盤點(diǎn)表點(diǎn)表和和賣場貨架盤點(diǎn)表賣場貨架盤點(diǎn)表、滯貨區(qū)貨架盤點(diǎn)表滯貨區(qū)貨架盤點(diǎn)表進(jìn)行進(jìn)行匯總后，統(tǒng)一填寫在財(cái)務(wù)中心會計(jì)部提供的匯總后，統(tǒng)一填寫在財(cái)務(wù)中心會計(jì)部提供的資產(chǎn)盤點(diǎn)表資產(chǎn)盤點(diǎn)表上，并對盤點(diǎn)盈虧原因

10、進(jìn)行逐項(xiàng)說明，由商店店長簽字確認(rèn)。上，并對盤點(diǎn)盈虧原因進(jìn)行逐項(xiàng)說明，由商店店長簽字確認(rèn)。上述工作應(yīng)在上述工作應(yīng)在1 1日之內(nèi)完成。日之內(nèi)完成。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利12商店綜合部商店綜合部/ /電腦部經(jīng)理依據(jù)電腦部經(jīng)理依據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)表資產(chǎn)盤點(diǎn)表，對資產(chǎn)盤點(diǎn)，對資產(chǎn)盤點(diǎn)盈虧原因進(jìn)行分析，編寫盈虧原因進(jìn)行分析，編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。經(jīng)財(cái)并簽字確認(rèn)。經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、商店店長簽字后，與務(wù)經(jīng)理、商店店長簽字后，與資產(chǎn)盤點(diǎn)表資產(chǎn)盤點(diǎn)表一同上報(bào)區(qū)域經(jīng)一同上報(bào)區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)。理簽字確認(rèn)。商店財(cái)務(wù)部經(jīng)理將區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)的商店財(cái)務(wù)部經(jīng)理將區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)的資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告及及資產(chǎn)盤點(diǎn)表資產(chǎn)盤點(diǎn)表分別上報(bào)至大區(qū)計(jì)算機(jī)部和大區(qū)成本控制部。分別上報(bào)至大區(qū)計(jì)算機(jī)部和大區(qū)成本控制部。上述工作應(yīng)在上述工作應(yīng)在2 2日之內(nèi)完成。日之內(nèi)完成。時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利13培訓(xùn)結(jié)束培訓(xùn)結(jié)束 謝謝！謝謝！時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利14時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利15時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、新鮮、低價(jià)、便利16時(shí)尚、品質(zhì)、貼心、