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文檔簡介
1、宿遷項目市場培育補(bǔ)貼實(shí)施方案宿遷項目市場培育補(bǔ)貼實(shí)施方案 20142014年年0707月月2222日日專業(yè)市場的構(gòu)建需要三大要素,交易場所、經(jīng)營戶和終端消費(fèi)者三大要素,交易場所、經(jīng)營戶和終端消費(fèi)者,開發(fā)建設(shè)只解決了交易場所問題,而經(jīng)營戶與終端消費(fèi)者則需要招商與運(yùn)營,在起步階段,市場培育補(bǔ)貼是招商與運(yùn)營的核心手段;1 1、構(gòu)建專業(yè)市、構(gòu)建專業(yè)市場基本要素的場基本要素的需要:需要:作為一個新建專業(yè)市場口岸,需要一定時間的商氣聚集和口岸培養(yǎng)期,市場培育補(bǔ)貼市場培育補(bǔ)貼可以大大縮短培育期,可以大大縮短培育期,有力支撐后續(xù)銷售和租金水平;2 2、快速培養(yǎng)專、快速培養(yǎng)專業(yè)市場口岸的業(yè)市場口岸的需要:需要:
2、專業(yè)市場行業(yè)業(yè)經(jīng)營資源規(guī)模面有限,面臨強(qiáng)烈的競爭,商戶與終端消費(fèi)者需要到傳統(tǒng)競爭口岸來挖掘,市場培育補(bǔ)貼彌補(bǔ)了商戶放棄傳統(tǒng)口岸的市場份額和經(jīng)營成本損失,是準(zhǔn)確構(gòu)建競爭優(yōu)勢的手段準(zhǔn)確構(gòu)建競爭優(yōu)勢的手段;3 3、專業(yè)市場資、專業(yè)市場資源爭奪的需要:源爭奪的需要:專業(yè)市場的成功運(yùn)行除了招商之外,還需要商戶有效開攤經(jīng)營、按時裝修、充分開業(yè)、外點(diǎn)斷根等多重落實(shí),而商戶談判力強(qiáng),又處于買方市場,市場培育補(bǔ)貼可以有效牽市場培育補(bǔ)貼可以有效牽制商戶,按照市場運(yùn)營需要進(jìn)行管理引導(dǎo)和布局制商戶,按照市場運(yùn)營需要進(jìn)行管理引導(dǎo)和布局。4 4、專業(yè)市場運(yùn)、專業(yè)市場運(yùn)營的需要營的需要:項目存在諸多硬傷,亟需有效培育補(bǔ)貼支
3、撐構(gòu)建賣點(diǎn)項目存在諸多硬傷,亟需有效培育補(bǔ)貼支撐構(gòu)建賣點(diǎn)(產(chǎn)品設(shè)計嚴(yán)重不合理、公司品牌負(fù)效應(yīng)、選址背離傳統(tǒng)區(qū)域、行業(yè)容量及支付力差、前期大量不合理支出浪費(fèi)導(dǎo)致目前各項預(yù)算投入不足、大市場環(huán)境嚴(yán)峻正面強(qiáng)化刻不容緩。5 5、彌補(bǔ)項目自、彌補(bǔ)項目自身先天不足的身先天不足的需要:需要:1.培育補(bǔ)貼政策已經(jīng)已經(jīng)通過集團(tuán)各部會審?fù)ㄟ^集團(tuán)各部會審和納入全周期預(yù)算;2.培育補(bǔ)貼政策已經(jīng)在前期已經(jīng)在前期乃至目前做了大量宣傳乃至目前做了大量宣傳,是目前階段的招商成果的有效支撐,已經(jīng)不能取消不能取消和偏廢和偏廢,否則在市場上將引起巨大波動和品牌倒退;3.宿遷項目將在在20142014年年1010月迎來開業(yè)運(yùn)營,這一
4、月迎來開業(yè)運(yùn)營,這一節(jié)點(diǎn)當(dāng)?shù)卣舱媚抗?jié)點(diǎn)當(dāng)?shù)卣舱媚恳源源?,培育補(bǔ)貼政策是保障開業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ);4.在 項 目 正 式 開 業(yè) 運(yùn) 營 以 前(2014年5-9月),為增加人氣推進(jìn)招商銷售,項目經(jīng)請示和批準(zhǔn),利用臨時場地已經(jīng)開利用臨時場地已經(jīng)開始了一部分臨時賣場運(yùn)營并部始了一部分臨時賣場運(yùn)營并部分實(shí)施培育補(bǔ)貼政策分實(shí)施培育補(bǔ)貼政策,目前效果顯著,補(bǔ)貼費(fèi)用需要及時兌現(xiàn)以持續(xù)增強(qiáng)市場信心!5.目前大批商家基于對項目的信心不足,需要簽訂運(yùn)營補(bǔ)貼協(xié)議才能進(jìn)一步入駐,目前可統(tǒng)計目前可統(tǒng)計將近將近130130萬的租金和保證萬的租金和保證金可收取,前提是簽訂金可收取,前提是簽訂補(bǔ)貼協(xié)議補(bǔ)貼協(xié)議;6.
5、隨著招商和項目推進(jìn)的進(jìn)一步明確,本案針對前期的評審案做了進(jìn)一步的修正,并加強(qiáng)了執(zhí)行細(xì)則,目的是形成培育補(bǔ)貼的正式實(shí)施的管理文件。1.1.培育補(bǔ)貼目標(biāo)設(shè)定:培育補(bǔ)貼目標(biāo)設(shè)定:(1 1)市場培育期設(shè)定:)市場培育期設(shè)定:2014年年5月月1日日臨時展場開業(yè)臨時展場開業(yè)2014年9月27日市場正式開業(yè)2015年年9月月30日日經(jīng)營補(bǔ)貼結(jié)束經(jīng)營補(bǔ)貼結(jié)束2015年年12月月31日日造活推廣結(jié)束造活推廣結(jié)束培育培育補(bǔ)貼期補(bǔ)貼期16個月個月造活推廣期造活推廣期18個月個月2014年年7月月1日日當(dāng)前當(dāng)前1.1.培育補(bǔ)貼目標(biāo)設(shè)定:培育補(bǔ)貼目標(biāo)設(shè)定:(2 2)核心目標(biāo)設(shè)定:)核心目標(biāo)設(shè)定:銷售目標(biāo)銷售目標(biāo) 一期
6、銷售率完成95%(63321) 2014年完成20446約1.1個億 2015年完成42875招商目標(biāo)招商目標(biāo) 招商完成100%(66654) 2014年12月31日完成90% 2015年9月30日完成100%開攤目標(biāo)開攤目標(biāo) 有效開攤完成100% 2014年12月31日完成85% 2015年9月30日完成100%2.2.培育投入預(yù)算:培育投入預(yù)算: 資金來源:銷售收入的資金來源:銷售收入的3.5%3.5%:a. 實(shí)際銷售收入預(yù)計:p2014年銷售20446,控制低價5380元/ ,銷售額約1.1個億;2015年價格整體上浮15%,控制底價6187元/,約42875 ,則2.65個億,銷售收入
7、整體均價應(yīng)為3.75億元;p實(shí)際銷售中表價上浮10%作為預(yù)留優(yōu)惠空間,按照6%的實(shí)際平均優(yōu)惠率考慮,實(shí)際銷售額應(yīng)為3.751.04=3.9億元;b. 則可投入的預(yù)算為3.9億元 3.5%=1365萬元 預(yù)算控制修正:預(yù)算控制修正:a. 目標(biāo)達(dá)成修正系數(shù):按照目標(biāo)實(shí)際達(dá)成率為80%預(yù)計,設(shè)定系數(shù)為0.8;b. 則整個培育期補(bǔ)貼控制預(yù)算為1365 0.8=10921092萬元萬元; ;c. 如銷售任務(wù)達(dá)成率低于80%,而培育投入已經(jīng)按照80%銷售收入使用,則剩余面積后續(xù)銷售收入不再進(jìn)行3.5%的培育投入,用以彌補(bǔ)差額;d. 截止9月30日前為準(zhǔn)入條件,以補(bǔ)貼總額及預(yù)計發(fā)放戶數(shù)為限。3.3.培育投入
8、分項:培育投入分項:區(qū)分區(qū)分1、培育補(bǔ)貼招商階段 搬遷裝修補(bǔ)貼入駐商家按照建筑面積給予一次性入駐裝修補(bǔ)貼; 限時開業(yè)獎勵對按要求入駐裝修并準(zhǔn)時開業(yè)的前50戶主力商家獎勵補(bǔ)貼特殊大戶補(bǔ)貼對重點(diǎn)目標(biāo)引進(jìn)商戶,靈活處理,產(chǎn)生補(bǔ)貼額在各項補(bǔ)貼總額內(nèi)實(shí)施,不增加相應(yīng)的補(bǔ)貼總額。經(jīng)營階段 工資補(bǔ)貼入駐商家均按照經(jīng)營面積大小,月定額補(bǔ)貼 購機(jī)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)重卡、工程機(jī)械、二手車、電動、摩托類購機(jī)補(bǔ)貼 購物補(bǔ)貼汽配、汽修,農(nóng)資、農(nóng)配等散件類的購物補(bǔ)貼2、造活推廣 經(jīng)營活動開業(yè)、重大節(jié)日、慶典,交車儀式、購機(jī)有禮、抽獎等 宣傳推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡展等外圍宣傳4.4.補(bǔ)貼綁定條件:補(bǔ)貼綁定條件:區(qū)分區(qū)分 補(bǔ)貼發(fā)放條件補(bǔ)貼發(fā)放條件
9、統(tǒng)一捆綁補(bǔ)貼發(fā)放條件統(tǒng)一捆綁補(bǔ)貼發(fā)放條件1、培育補(bǔ)貼招商階段 搬遷裝修補(bǔ)貼按約定時間完成搬遷、裝修開業(yè)正式簽訂租售合同,交清應(yīng)繳租售款,店招、店面裝修正式開業(yè),貨品充足,每月正常經(jīng)營出勤28天以上。服從市場統(tǒng)一管理,積極參與市場的各項活動。 限時開業(yè)獎勵按約定的時間進(jìn)場開業(yè)特殊大戶補(bǔ)貼一事一議經(jīng)營階段 工資補(bǔ)貼每月正常經(jīng)營出勤28天以上 購機(jī)補(bǔ)貼提供有效的各類機(jī)具銷售票據(jù)、客戶信息。服從市場展場的統(tǒng)一管理。 購物補(bǔ)貼主營配件及汽修商戶5.5.補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:區(qū)分區(qū)分 補(bǔ)貼類別補(bǔ)貼類別最大額:萬最大額:萬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計發(fā)放戶預(yù)計發(fā)放戶預(yù)計發(fā)放面預(yù)計發(fā)放面積積培育補(bǔ)貼
10、招商階段 搬遷裝修補(bǔ)貼70附表一 限時開業(yè)獎勵110附表二特殊大戶補(bǔ)貼一事一議,單獨(dú)申請經(jīng)營階段 工資補(bǔ)貼140附表三 購機(jī)補(bǔ)貼580 附表四按實(shí)際銷售機(jī)車預(yù)測 購物補(bǔ)貼50附表五 造活推廣經(jīng)營活動75具體分解見附表六宣傳推廣60預(yù)留部分20總額合計 1105附表一:裝修補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:根據(jù)預(yù)定裝修補(bǔ)貼總額附表一:裝修補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:根據(jù)預(yù)定裝修補(bǔ)貼總額7070萬為限額,以補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為萬為限額,以補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為30-8030-80元元/ / M2為依據(jù),廣宣為依據(jù),廣宣3030元元/ / M2 ,權(quán)限控制在項目總經(jīng)理,以補(bǔ)貼總金額及最大補(bǔ)貼面積進(jìn)行管,權(quán)限控制在項目總經(jīng)理,以補(bǔ)貼總金額及最大
11、補(bǔ)貼面積進(jìn)行管控:最多可補(bǔ)貼控:最多可補(bǔ)貼2333323333M2、約、約194194間門面。間門面。補(bǔ)貼金額補(bǔ)貼金額補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每每M2預(yù)計預(yù)計發(fā)放發(fā)放間間數(shù)數(shù)預(yù)計預(yù)計面積面積M270萬30元1942333380元748750 附表二:限時開業(yè)獎勵標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:根據(jù)預(yù)定開業(yè)獎勵總額附表二:限時開業(yè)獎勵標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:根據(jù)預(yù)定開業(yè)獎勵總額110110萬為限額,以補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及萬為限額,以補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及戶數(shù)進(jìn)行管控:戶數(shù)進(jìn)行管控: 經(jīng)營面積經(jīng)營面積補(bǔ)貼標(biāo)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)每戶每戶發(fā)放發(fā)放戶數(shù)戶數(shù)發(fā)放金發(fā)放金額萬元額萬元預(yù)計預(yù)計面積面積M2800平米5萬2101500400平米800平米2.5萬615360
12、0120平米400平米2萬20406000 120平米1萬45454500 合計5011015600附表三:工資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:根據(jù)預(yù)定工資補(bǔ)貼總額附表三:工資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:根據(jù)預(yù)定工資補(bǔ)貼總額140140萬為限額,現(xiàn)對外廣宣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)萬為限額,現(xiàn)對外廣宣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為為6 6折,權(quán)限由項目總經(jīng)理把控,以補(bǔ)貼總額及戶數(shù)進(jìn)行管控:折,權(quán)限由項目總經(jīng)理把控,以補(bǔ)貼總額及戶數(shù)進(jìn)行管控:經(jīng)營面積補(bǔ)貼月標(biāo)準(zhǔn)(6折)發(fā)放戶數(shù)發(fā)放金額萬元預(yù)計面積M2800平米3000元27.22000400平米800平米1500元610.83600120平米400平米900元3032.45200120平米600元503
13、613800合計8886.424600 附表四:農(nóng)機(jī)、載貨汽車、工程機(jī)械購機(jī)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:附表四:農(nóng)機(jī)、載貨汽車、工程機(jī)械購機(jī)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:350350萬萬 車輛類型 (銷售單價) 補(bǔ)貼金額 (元/輛) 備注3萬以下(包括3萬) 500 工程機(jī)械、重卡預(yù)計發(fā)放金額均為2000元/臺以上,宿遷工程機(jī)械年銷售額100臺、重卡600臺。預(yù)計140萬,農(nóng)機(jī)年銷售量1000臺、預(yù)計補(bǔ)貼額150萬,輕卡年銷售量600臺,預(yù)計補(bǔ)貼額60萬。3萬-10萬(包括10萬) 1000 10萬-20萬(包括20萬) 1500 20萬以上 2000 附表四:二手車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):二手車市場入駐預(yù)計商家附表四:二手
14、車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):二手車市場入駐預(yù)計商家2525家,每家年銷售量家,每家年銷售量100100臺臺/ /年,市場流量預(yù)年,市場流量預(yù)計計25002500臺,補(bǔ)貼總額預(yù)計臺,補(bǔ)貼總額預(yù)計200200萬。萬。 車輛類型 (銷售單價) 補(bǔ)貼金額 (元/輛) 預(yù)計發(fā)放車輛數(shù)3萬以下(包括3萬) 500 宿遷以3w-10w價格區(qū)間為主。3萬-10萬包括10萬) 800 10萬-20萬(包括20萬) 1000 20萬以上 1500 預(yù)計發(fā)放額200萬 附表五:購物補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:購物補(bǔ)貼主要針對配件商戶,根據(jù)配件商戶屬性,建議總額附表五:購物補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模預(yù)測:購物補(bǔ)貼主要針對配件商戶,根據(jù)配件商戶屬性,建議
15、總額控制控制5050萬補(bǔ)貼至龍頭配件大戶。萬補(bǔ)貼至龍頭配件大戶。 經(jīng)營面積補(bǔ) 補(bǔ)貼上限(每月)發(fā)放戶數(shù)發(fā)放總額:萬農(nóng)配、汽配市場帶動商戶5000元212400平米800平米3000元518120平米400平米1000元1518合計2248附表六:宣傳推廣預(yù)算:推廣活動費(fèi)用可結(jié)合招銷活動費(fèi)用。附表六:宣傳推廣預(yù)算:推廣活動費(fèi)用可結(jié)合招銷活動費(fèi)用。推廣類別預(yù)算:萬預(yù)留金額:萬推廣活動60(派單+戶外+廣播)倉庫、卸車臺20開業(yè)、周年慶典45(三場)叉車5交車儀式10(放鞭+紅花+噴漆)不可預(yù)見(聯(lián)誼會)15合計115合計401 1:經(jīng)營補(bǔ)貼管控細(xì)則及表單明細(xì)目錄:(按附件文件包編號順序:經(jīng)營補(bǔ)貼管
16、控細(xì)則及表單明細(xì)目錄:(按附件文件包編號順序) 文件文件包序包序號號細(xì)則目錄細(xì)則目錄最大額最大額 萬元萬元總額設(shè)定及發(fā)放額度控制說明總額設(shè)定及發(fā)放額度控制說明附件1購機(jī)補(bǔ)貼580 以總補(bǔ)貼限額,結(jié)合預(yù)測發(fā)放的銷售車輛及準(zhǔn)入時間,設(shè)定具體的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場實(shí)際銷售車輛情況按月發(fā)放,統(tǒng)一截止補(bǔ)貼時間,如市場實(shí)際超額,可在預(yù)留費(fèi)用中填補(bǔ)。附件2工資補(bǔ)貼140設(shè)定總額140萬,嚴(yán)格按營銷專員6折經(jīng)理8折總經(jīng)理全額的權(quán)限執(zhí)行。按面積大小設(shè)定不同標(biāo)準(zhǔn)按月固定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,7、8、9月前進(jìn)場每月遞減10%,之后的按70%的比例執(zhí)行,限定名額,滿員則停止準(zhǔn)入。附件3購物補(bǔ)貼50設(shè)定總額50萬,按面積大小設(shè)定不同
17、標(biāo)準(zhǔn)按月固定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,7、8、9月前進(jìn)場每月遞減10%,之后的按70%的比例執(zhí)行,限定名額,滿員則停止準(zhǔn)入。附件4限時開業(yè)獎勵110設(shè)定總額110萬,同時根據(jù)經(jīng)營面積的大小區(qū)別發(fā)放,重點(diǎn)考慮自購自營、租賃大戶,進(jìn)場一年內(nèi)分四次發(fā)放,限定名額,滿員則停止準(zhǔn)入。附件5搬遷裝修補(bǔ)貼70設(shè)定總額70萬,廣宣30元/平,額度80由項目總經(jīng)理控制。以實(shí)際補(bǔ)貼面積及總額作控制,面積滿額及金額超標(biāo)則停止準(zhǔn)入。經(jīng)營補(bǔ)貼合計950 特殊大戶補(bǔ)貼,已發(fā)生6戶重卡,計42萬元含工資、開業(yè)、搬遷補(bǔ)貼,將在相應(yīng)的各類補(bǔ)貼總額中扣除。按實(shí)際補(bǔ)貼的各項相應(yīng)補(bǔ)貼內(nèi)容執(zhí)行,并不增加各項設(shè)定的總額。1 1:經(jīng)營補(bǔ)貼管控細(xì)則及表單明
18、細(xì)目錄:(按附件文件包編號順序:經(jīng)營補(bǔ)貼管控細(xì)則及表單明細(xì)目錄:(按附件文件包編號順序) 文件文件包序包序號號細(xì)則目錄細(xì)則目錄最大額最大額 萬元萬元 補(bǔ)貼目錄明細(xì)按文件夾序號補(bǔ)貼目錄明細(xì)按文件夾序號附件1購機(jī)補(bǔ)貼580 1.補(bǔ)貼細(xì)則2.補(bǔ)貼公示3.補(bǔ)貼商戶登記表.4.補(bǔ)貼車輛登記表5.拍照留存表6.交車儀式流程.7,購機(jī)補(bǔ)貼申請表8.補(bǔ)貼月匯表9.購機(jī)補(bǔ)貼臺賬。附補(bǔ)貼協(xié)議3類(附表四),協(xié)議包含運(yùn)營工資補(bǔ)貼的約定條款。附件2工資補(bǔ)貼140 1.運(yùn)營工資補(bǔ)貼細(xì)則2.補(bǔ)貼公示3.商戶考勤表。4.補(bǔ)貼申請表。5月度 補(bǔ)貼匯總表6.補(bǔ)貼發(fā)放臺賬。商戶考勤表為通用。附件3購物補(bǔ)貼50 1.購物補(bǔ)貼細(xì)則2.購物補(bǔ)貼申請表。3月度補(bǔ)貼匯總表4.補(bǔ)貼發(fā)放臺賬5.汽配、汽修、散件類購物協(xié)議。散件類銷售難以管控,尤其是零售與批發(fā)的界定,項目不統(tǒng)一收銀。故采取月度定額補(bǔ)貼附件4限時開業(yè)獎勵110 1.限時開業(yè)獎勵細(xì)則2.限時開業(yè)獎勵申請表
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