設(shè)備材料采購實(shí)施流程

1、內(nèi)部資料（注意保密，不得外傳） 南京仁恒流程管理體系文件設(shè)備材料采購實(shí)施流程簽發(fā)人： 簽發(fā)日期：1. 目的：規(guī)范項(xiàng)目工程所用材料（設(shè)備）的采購實(shí)施，確保材料（設(shè)備）質(zhì)量和成本滿足項(xiàng)目定位的要求、國家標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目目標(biāo)成本的要求。2. 適用范圍：適用于公司在建項(xiàng)目的設(shè)備材料的選型、封樣、交底、驗(yàn)收（包括乙供材料設(shè)備）、使用和結(jié)算。3. 術(shù)語和定義無4. 職責(zé)4.1. 物資部4.4.1. 負(fù)責(zé)采購材料、設(shè)備的市場調(diào)查，對(duì)擬采用產(chǎn)品品牌在符合市場定位、產(chǎn)品定位以及符合成本控制指導(dǎo)書的前提下提出建議；4.4.2. 提交樣品并進(jìn)行技術(shù)交底；4.4.3. 協(xié)調(diào)處理供貨意外事宜；4.4.4. 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購

2、合同的簽訂。4.2. 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)建安材料、景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果材料的市場調(diào)查、選型確認(rèn)和封樣管理； 確認(rèn)樣品并進(jìn)行技術(shù)交底。4.3. 項(xiàng)目部4.3.1. 提供材料設(shè)備需求計(jì)劃和進(jìn)場時(shí)間；4.3.2. 配合監(jiān)理單位建立現(xiàn)場材料設(shè)備樣板庫；4.3.3. 參與材料的封樣確認(rèn)，并根據(jù)合同和封樣材料組織到貨驗(yàn)收。4.4. 監(jiān)理單位根據(jù)合同和封樣材料組織到貨驗(yàn)收；見證施工單位的取樣、送檢工作；對(duì)不符合要求的材料設(shè)備采取解決措施。 5.流程說明序號(hào)流程名稱責(zé)任人流程說明(輸入、輸出、流程說明)支持文件及記錄1材料設(shè)備市場調(diào)查物資部輸入：擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖紙 輸出：材料調(diào)研報(bào)告流程說明：1.1 物資部

3、、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)公司重要材料和設(shè)備的市場調(diào)查，包括選型定板、樣本保存和新材料、新技術(shù)應(yīng)用情況分析。1.2設(shè)計(jì)部在擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后會(huì)同物資部進(jìn)行建安材料、景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果材料的市場調(diào)查，積極采用四新技術(shù)，提出材料調(diào)研報(bào)告，并根據(jù)選型定板情況進(jìn)行送樣。1.3物資部收集市場材料、設(shè)備成本變化情況，并對(duì)有參考價(jià)值的信息提供設(shè)計(jì)部參考和選擇。設(shè)計(jì)部還可通過供應(yīng)商信息平臺(tái)查閱材料設(shè)備信息資料，必要時(shí)可到物資部查詢。1.4物資采購范圍的初步劃分：1.4.1甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門

4、、母線等。1.4.2乙供物資： 包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。1.5甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實(shí)施前，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成材料設(shè)備采購范圍后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。材料調(diào)研報(bào)告2材料樣品管理物資部設(shè)計(jì)部輸入：材料調(diào)研報(bào)告輸出： 材料樣品接收登記管理記錄流程說明：2.1設(shè)計(jì)材料選型定板 a)設(shè)計(jì)部和物資部組織重要材料、設(shè)備和景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果

5、材料的選型定板確認(rèn)并封樣，對(duì)設(shè)計(jì)效果有重大影響的材料進(jìn)行樣板制作，完成樣板后，組織材料樣板確認(rèn)會(huì)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并對(duì)建安材料設(shè)備選型定板確認(rèn)并封樣。（見材料選型定板流程）b)工程承包單位將乙供材料送樣到設(shè)計(jì)部（景觀、裝飾裝修材料）進(jìn)行確認(rèn)封樣。2.2材料樣品的移交a) 在材料設(shè)備采購合同簽署后一周內(nèi)，設(shè)計(jì)部將確認(rèn)的封樣材料(設(shè)備)以及材料樣品移交清單移交項(xiàng)目部；b) 物資部組織供應(yīng)商、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底，向監(jiān)理單位、供應(yīng)商明確材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)；c)項(xiàng)目部編制已定的材料樣品清單。2.3 現(xiàn)場材料樣品庫的建立a) 項(xiàng)目部建立材料樣品庫，對(duì)所有甲供及乙供材料進(jìn)行封樣保管；b) 供應(yīng)商材料樣品由

6、項(xiàng)目部與監(jiān)理單位負(fù)責(zé)接收材料樣品，共同建立材料樣品庫；c)項(xiàng)目部對(duì)接收的材料樣品進(jìn)行樣品封樣、統(tǒng)一編號(hào)登記；d) 項(xiàng)目部編制已接收的材料樣品清單，同時(shí)報(bào)設(shè)計(jì)部備案。3材料計(jì)劃編制、審核 項(xiàng)目部輸入：甲供材料需求計(jì)劃和材料進(jìn)場計(jì)劃輸出：月設(shè)備材料計(jì)劃匯總表流程說明：3.1施工單位編制甲供材料需求計(jì)劃和材料進(jìn)場計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理單位和項(xiàng)目部，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由物資部，由物資部按公司批準(zhǔn)的采購方式和規(guī)定要求組織采購。3.2項(xiàng)目部根據(jù)施工單位的材料需求計(jì)劃，匯總形成月設(shè)備材料計(jì)劃匯總表，報(bào)物資部組織貨源。月設(shè)備材料計(jì)劃匯總表4乙供材料價(jià)格管理項(xiàng)目部物資部輸入：月設(shè)備材料計(jì)劃匯總表輸出：供應(yīng)商提供的材料設(shè)

7、備流程說明：4.1 乙供物資的價(jià)格由物資部負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會(huì)同設(shè)設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部確認(rèn)。4.2 乙供物資價(jià)格審批流程：承包單位申報(bào)項(xiàng)目部物資部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理4.3 金額小于10萬元（含10萬元）的乙供物資，比價(jià)后，由物資部經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)預(yù)算部審核后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行。金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資，比價(jià)后，由物資部經(jīng)理確認(rèn)，預(yù)算部審核，經(jīng)主管副總確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。金額大于50萬元的乙供物資，比價(jià)后，由物資部經(jīng)理確認(rèn)，預(yù)算部審核，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)。5材料設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目部監(jiān)理單位輸入：材料設(shè)備輸出

8、： 材料設(shè)備驗(yàn)收記錄流程說明：5.1供應(yīng)商按物資部的要求提供材料和設(shè)備，在貨到前通知項(xiàng)目部，項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位和承包商在接到通知后組織到貨驗(yàn)收。5.2驗(yàn)收時(shí)承包商應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排貨物入庫。 5.3由監(jiān)理單位對(duì)照計(jì)劃和樣板組織驗(yàn)收，物資部和項(xiàng)目部協(xié)助； 5.4對(duì)涉及外觀效果的材料驗(yàn)收應(yīng)由設(shè)計(jì)部參加。5.5監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織物資部、施工單位、項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工承包合同規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任，供應(yīng)商同時(shí)就進(jìn)貨產(chǎn)品的最終質(zhì)量對(duì)公司負(fù)責(zé)。5.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對(duì)照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品。a) 一般件抽樣檢查（如：

9、地磚），檢查不合格，應(yīng)退貨；b) 主要件全部檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。5.7進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，承包商、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗(yàn)收人員必須在材料設(shè)備驗(yàn)收移交單上會(huì)簽確認(rèn)，要求注明會(huì)簽意見及驗(yàn)收日期。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)收貨物數(shù)量，并由總包單位項(xiàng)目現(xiàn)場專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.8 驗(yàn)收過程中，監(jiān)理單位按材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)（如有材料設(shè)備樣板則對(duì)照樣板）進(jìn)行審核，施工單位檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收；5.9監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求見證取樣送檢；如不必送檢，則組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論；5.10承包商認(rèn)為需見證送檢的材料，由監(jiān)理單位按規(guī)定要求見證取樣送檢。材料設(shè)備驗(yàn)收移交單6不合

10、格材料及設(shè)備的處理供應(yīng)商輸入：已驗(yàn)收的材料設(shè)備 輸出：材料設(shè)備樣品 流程說明：6.1 不合格品的處理6.1.1如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格材料和設(shè)備，監(jiān)理單位在發(fā)出拒收通知時(shí)應(yīng)考慮：a)如不影響工期，則全部退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知設(shè)計(jì)部尋找代替方案并由物資部提出索賠要求；c)如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料設(shè)備，經(jīng)供應(yīng)商、預(yù)算部、設(shè)計(jì)部協(xié)商后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行降級(jí)處理，同時(shí)由物資部向供應(yīng)商提出索賠要求，并報(bào)預(yù)算部。6.1.2主要件全部檢驗(yàn)不合格的辦理退貨，同時(shí)向供應(yīng)商提出索賠要求；6.1.3不合格處理（材料設(shè)備計(jì)劃差錯(cuò)）如果在驗(yàn)收時(shí)屬于材料設(shè)

11、備計(jì)劃錯(cuò)誤的：a)如不影響工期，實(shí)行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知公司設(shè)計(jì)部尋找代替方案。c)監(jiān)理單位會(huì)同相應(yīng)單位分析錯(cuò)誤原因，在重新供貨前確定責(zé)任單位和落實(shí)相關(guān)責(zé)任。7材料設(shè)備結(jié)算物資部預(yù)算部財(cái)務(wù)部輸入：材料設(shè)備款的結(jié)算申請(qǐng)輸出： 材料設(shè)備款結(jié)算流程說明：7.1材料及設(shè)備采購結(jié)算款辦理流程：負(fù)責(zé)簽訂該材料及設(shè)備采購合同的采購主管（主辦）對(duì)結(jié)算材料的價(jià)格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。7.2材料及設(shè)備采購款項(xiàng)付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物

12、資價(jià)格審批表（須附上完整的審批意見）。7.3物資部主管（主辦）根據(jù)承包單位、監(jiān)理及工程部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單，填寫物資款項(xiàng)申報(bào)表，按公司規(guī)定程序報(bào)批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫。7.3.1物資付款程序：物資部經(jīng)辦人物資部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理（付款50萬以下）董事會(huì)代表（付款50萬及50萬以上）7.4機(jī)電設(shè)備安裝合同款項(xiàng)的辦理由項(xiàng)目部專業(yè)工程師根據(jù)預(yù)算部簽訂的安裝合同中有關(guān)要求，填寫機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，預(yù)算部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。7.4.1機(jī)電設(shè)備安裝款付款程序：項(xiàng)目部主管項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理（付款50萬以下）董事會(huì)代表（付款

13、50萬及50萬以上）工程結(jié)（決）算流程8材料設(shè)備供方信息的管理物資部預(yù)算部輸入：材料設(shè)備供方信息輸出： 材料設(shè)備供應(yīng)商管理信息庫流程說明：8.1物資部按照供方信息調(diào)查表的內(nèi)容，負(fù)責(zé)及時(shí)收集工程建設(shè)項(xiàng)目各類物料的供方信息、樣品、樣本信息資料，分類建檔，并將相關(guān)信息形成電子文檔；8.2物資部負(fù)責(zé)組建公司材料、設(shè)備信息網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)采集的信息，適時(shí)更新維護(hù)網(wǎng)絡(luò)，隨時(shí)為公司材料設(shè)備選型提供決策參考，預(yù)算部建立成本價(jià)格信息庫。備注：6 支持性文件6.1 NJY-CB-LC002工程結(jié)（決）算流程6.2 NJY-CB-ZY003材料認(rèn)質(zhì)限價(jià)作業(yè)指引7 相關(guān)記錄7.1 NJY-CG-LC003-JL001材料調(diào)研報(bào)告7.2 NJY-CG-LC003-JL002材料樣品移交清單7.