設(shè)備管理手冊

1、設(shè)備管理手冊文件編號：版 本：受控狀態(tài)：發(fā)放編號：2011年 月 日發(fā)布 2011 年 月 日實施0.1 目錄0.1 目錄0.2 批準(zhǔn)頁0.3、說明1、 設(shè)備管理方針和目標(biāo)2、 設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)3、 設(shè)備采購的制度4、 設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗收移交制度5、 設(shè)備的檔案管理制度6、 設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)制度7、 設(shè)備的維修制度8、 設(shè)備的移裝及調(diào)撥制度九、設(shè)備事故處理制度十、設(shè)備的報廢制度十一、 設(shè)備的更新與改造制度十二、十三、設(shè)備管理獎懲制度27十四、設(shè)備的檢查與考核制度280.2 批準(zhǔn)頁設(shè)備管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)體系和公司質(zhì)

2、量手冊要求，并結(jié)合本公司設(shè)備管理實際制定。設(shè)備管理手冊內(nèi)容包括本公司設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)、設(shè)備的申請與購置、安裝、調(diào)試、使用、修理維護(hù)、更新改造直至報廢等全過程管理。本手冊是我公司開展設(shè)備管理工作的規(guī)范化、程序化文件，全公司各類人員應(yīng)按本手冊開展設(shè)備管理工作。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2002 年 09 月 15 日正式實施。為保證本手冊的有效貫徹執(zhí)行，要求公司各部門各類人員必須按本手冊規(guī)定開展設(shè)備管理各項工作。2 設(shè)備管理方針安徽古井貢酒股份有限公司管理者代表：批準(zhǔn)日期：0.3說明1. 本設(shè)備管理制度是我公司開展設(shè)備管理工作的規(guī)范化、程序化文件，全公司各單位各類人員均應(yīng)按本手冊開

3、展設(shè)備管理工作。2. 本設(shè)備管理制度符合ISO9001； 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求和我公司質(zhì)量管理制度要求。3. 本制度由產(chǎn)品部參照古井貢酒股份有限公司“QJ/GJ09.01-2002”文本的有關(guān)章節(jié)、條款進(jìn)行起草，結(jié)合我公司實際，將部分文字少做修改、修訂，經(jīng)公司法人代表審批后發(fā)放。4. 本制度發(fā)放范圍是公司各部室、車間、中心、職能科室。5. 本制度主要起草、修訂人：王曉軒、明廷寅6. 本制度若在執(zhí)行中與古井貢酒股份公司的設(shè)備管理手冊發(fā)生沖突，以古井貢酒股份公司的為準(zhǔn)。7. 本制度的文件號：GBQ 02一、設(shè)備管理方針1 設(shè)備管理目標(biāo)1.1 主要設(shè)備完好率97%；1.2 主要設(shè)備有效利用率97%；1

4、.3 主要設(shè)備大修合格率達(dá)100%；1.4 無重大設(shè)備事故；1.5 確保設(shè)備滿足生產(chǎn)使用要求；以公司質(zhì)量方針為指導(dǎo)，以管理與服務(wù)確保設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求是設(shè)備管理的永恒追求。二、設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)1設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則1.1統(tǒng)一管理與分散管理相結(jié)合。即由公司設(shè)備管理部門，從設(shè)備的申請購置直至設(shè) 備的報廢處置，實行全過程的宏觀管理；由設(shè)備的使用單位，對設(shè)備的維修保養(yǎng)和正 常使用進(jìn)行微觀管理。2設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)圖：公司設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)管理者代表、分管副總設(shè)備管理主管3.各級管理職責(zé)3.1 管理者代表、分各車間設(shè)備管理員（副主任兼）管副總3.2 設(shè)備管理主管3.3 車間設(shè)備管

5、理員三、設(shè)備（備件）采購的制度1設(shè)備添置應(yīng)符合的條件1.1 新購設(shè)備（即以前無此類設(shè)備，屬于新添置設(shè)備）應(yīng)符合的條件:a.增加時，原有設(shè)備的生產(chǎn)能力已達(dá)飽和點，無潛力可挖。b.新建工程所需配套設(shè)備。1.2 更新設(shè)備。應(yīng)符合設(shè)備的更新與改造制度第三條中任一條款。2設(shè)備采購工作流程設(shè)備采購流程圖:b.公司以行政方式下達(dá)指令。2.2 采購前期工作由采購中心負(fù)責(zé)詢價。2.3 供方和價格的確定2.3.2根據(jù)該設(shè)備的市場供給情況、金額大小、購置時間長短，供方和價格可采取以 下方式確定：a.招投標(biāo)采購。該方式使用于存在充分市場競爭、金額較大、有充分購置時間的設(shè) 備采購。招投標(biāo)可按古井小型材料采購及技改維修工

6、程招投標(biāo)管理暫行辦法執(zhí)行。b.詢價采購。該方式適用于存在市場競爭但不適用于招投標(biāo)方式采購的設(shè)備采購。詢價采購是對幾個供貨商（通常不少于兩家）的報價進(jìn)行比較以確保價格具有競爭性 的一種采購形式。詢價對象必須為合格供方，對本公司有關(guān)設(shè)備技術(shù)要求均能滿足。詢價中，應(yīng)逐個與其就質(zhì)量、價格、付款方式、工期等進(jìn)行競爭性談判。c.單一來源采購。該方式適用于只有一個供貨商的設(shè)備采購或緊急采購。單一來源 采購缺乏競爭性，因而在采購中必須確保該供貨商的設(shè)備符合本公司的設(shè)備技術(shù)要求。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)想方設(shè)法壓低價格，爭取更合適的付款方式和工期。a. 設(shè)備的采購因頻次較低，只需在采購設(shè)備前對該設(shè)備的供方進(jìn)行評審。b.

7、設(shè)備的供方應(yīng)具備一定的資質(zhì)能力， “三無”產(chǎn)品供貨商不能列為合格供方。c. 必要時在采購前應(yīng)對供方進(jìn)行考察，考察可采取聽取情況介紹、現(xiàn)場察看、用戶察訪等形式，了解供方的企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、設(shè)備質(zhì)量及技術(shù)狀況等。d. 被確認(rèn)為非合格供方的，可直接予以排除；被確認(rèn)為合格供方的，才能作為采購或采購比較對象。2.4 采購a. 所有設(shè)備的采購必須簽訂合同。b. 所簽訂的合同必須符合合同法的規(guī)定，且具備采購設(shè)備的名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、送貨方式、交貨期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，主要條款應(yīng)與核價報告內(nèi)容一致。c. 正式合同經(jīng)采購人員、采購中心經(jīng)理、分管副總、公司總經(jīng)理簽字、財務(wù)部經(jīng)理審核蓋合同章后生

8、效。正式合同復(fù)印件由采購中心送交設(shè)備主管室一份保留備查。2.5 驗證四、設(shè)備的安裝調(diào)試驗收移交制度1 設(shè)備的安裝各單位根據(jù)工藝安排和廠房布置提出安裝基礎(chǔ)要求（必要時提供基礎(chǔ)圖），基建部門（動力車間）按要求或圖紙做好安裝基礎(chǔ)，產(chǎn)品部部組織協(xié)調(diào)設(shè)備安裝。2 設(shè)備的調(diào)試設(shè)備安裝完畢后，由設(shè)備主管和使用單位組織檢查設(shè)備的調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常和滿足生產(chǎn)工藝的要求。3 設(shè)備的交用驗收3.1 設(shè)備調(diào)試合格后，由設(shè)備供方或安裝單位提出交用驗收申請，由產(chǎn)品部組織驗3.2 參加驗收人員由產(chǎn)品部、設(shè)備使用單位、設(shè)備供方或安裝單位的有關(guān)人員組3.3 嚴(yán)格按照采購合同或協(xié)議中有關(guān)內(nèi)容和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。3.4 對驗收中發(fā)現(xiàn)

9、不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，可以：責(zé)令設(shè)備供方或安裝單位整改，整 改后再次進(jìn)行交用驗收；根據(jù)合同或協(xié)議對購進(jìn)的設(shè)備退貨；特殊情況下經(jīng)產(chǎn)品 部提出建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以放行。3.5 驗收合格后應(yīng)填寫固定資產(chǎn)（設(shè)備）驗收單，并由全體參與驗收人員簽字確認(rèn)。3.6 產(chǎn)品部根據(jù)固定資產(chǎn)（設(shè)備）驗收單及時更新設(shè)備臺賬。五、設(shè)備的檔案管理制度1 設(shè)備檔案設(shè)備檔案是指設(shè)備從申請購置、安裝、調(diào)試、使用、維修、改造、更新直至報廢的全過程中形成的圖紙、方案說明、憑證和記錄等文件資料，通過不斷收集、整理、鑒定等工作歸檔形成設(shè)備檔案資料。設(shè)備檔案資料包括如下：1.1 設(shè)備采購相關(guān)資料；1.2 設(shè)備購置合同或協(xié)議；1.3 設(shè)

10、備登記卡片及圖紙、技術(shù)資料；1.4 固定資產(chǎn)（設(shè)備）臺帳（記錄編號：QD202）1.5 固定資產(chǎn)（設(shè)備）驗收單（記錄編號：QD203）1.6 固定資產(chǎn)（設(shè)備）調(diào)撥單（記錄編號：QD204）1.7 設(shè)備報廢申請（記錄編號：QD206）1.8 設(shè)備大修計劃（發(fā)放至車間）（記錄編號：QD2 07）1.9 設(shè)備大修記錄（發(fā)放至車間）QD2 08)1.10 設(shè)備大修不合格項整改通知單QD2 09)1.11 設(shè)備大修驗收記錄QD2 10)1.12 主要設(shè)備運(yùn)行時間統(tǒng)計表經(jīng)濟(jì)技術(shù)月報表（記錄編號：QD2 11）1.13 設(shè)備檢查記錄（發(fā)放至車間）1.14 設(shè)備潤滑五定表（發(fā)放至車間）；1.15 設(shè)備潤滑記錄

11、（發(fā)放至車間）1.16 設(shè)備巡回檢查維修記錄（發(fā)放至車間）QD2 12)QD2 13)QD2 14)QD2 15)（以上由設(shè)備主管室收集保管，發(fā)放至車間的由車間保管，卡片圖紙、技術(shù)資料由公司設(shè)備檔案員負(fù)責(zé)保管）2 設(shè)備臺帳設(shè)備臺帳是掌握企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)狀況，反映公司內(nèi)部各種類型設(shè)備擁有量，設(shè)備分布及其變動情況的主要依據(jù)。2.1 設(shè)備由產(chǎn)品部按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號，錄入設(shè)備臺帳，并在設(shè)備明顯部位訂上或貼上設(shè)備“固定資產(chǎn)”標(biāo)牌。2.2 設(shè)備統(tǒng)一分類編號按公司實際情況進(jìn)行，體現(xiàn)實用方便原則。2.3 每年末由財務(wù)部和產(chǎn)品部統(tǒng)一核查核對全公司生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)，完善設(shè)備臺帳，保證帳物相符。六、設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)

12、制度1 設(shè)備的使用1.1 新購設(shè)備安裝調(diào)試合格后，應(yīng)由設(shè)備提供者進(jìn)行設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修方面的培訓(xùn)，確保操作人員正確使用和維護(hù)。產(chǎn)品部應(yīng)匯同使用單位及時制定設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)、檢修規(guī)程并執(zhí)行。1.2 新員工在獨立使用設(shè)備前，必須由單位對其進(jìn)行對設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、安全操作維護(hù)要求等方面的技術(shù)知識教育和實際操作與基本功的培訓(xùn)。1.3 對特種設(shè)備的操作者，產(chǎn)品部應(yīng)匯同行管部、集團(tuán)人力資源部進(jìn)行技能培訓(xùn)，持證上崗。2 設(shè)備的維護(hù)2.1 設(shè)備的三級維護(hù)2.1.1 操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，必須做到班前檢查、班后清掃，按規(guī)定加油，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常及時停機(jī)處理。2.1.2 設(shè)備的日巡檢

13、，由維修工進(jìn)行（保全工、機(jī)修工、 保窯工、 電修工、 儀表維修工、） 。每天對單位所屬設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查匯總后填寫設(shè)備巡回檢查、維修記錄，如當(dāng)日有維修項目，應(yīng)在備注欄內(nèi)注明原因及結(jié)果。2.1.3 根據(jù)各自生產(chǎn)特點，各單位每1-2 年應(yīng)集中對設(shè)備檢修一次。2.1.4 凡設(shè)備發(fā)生的重大維修事項，各單位必須及時記錄備查。2.2 設(shè)備維護(hù)的四項要求a. 工具、附件放在指定地點，整齊有序；b. 設(shè)備的油、氣、 水管道、 電氣線路完整牢固無 “四漏” （漏油、 漏氣、 漏水與漏電）；c. 所有零部件齊全完好。a. 設(shè)備內(nèi)外整潔、無油污（制瓶專用設(shè)備除外）、呈現(xiàn)本色；b. 各運(yùn)動表面，滑動面無黑色油污、無碰

14、傷及銹蝕；c. 設(shè)備四周清潔，無積水、油、雜物。a. 制定潤滑五定，并按潤滑五定執(zhí)行；b. 操作者和潤滑工熟悉潤滑部位，油孔數(shù)量及油質(zhì)油量；c. 加油工具齊全完好；d. 潤滑裝置完整，內(nèi)外清潔，油路暢通，無缺油干摩擦現(xiàn)象；e. 油箱應(yīng)定時添油和清洗換油，保證油面高度和油質(zhì)符合使用要求。a. 關(guān)鍵設(shè)備實行定人定機(jī)制度；b. 有操作維護(hù)規(guī)程，并遵照執(zhí)行，不違章使用；c. 安全防護(hù)裝置、操縱控制裝置、安全信號儀表指示燈等完整靈敏、可靠；d. 堅持日常巡檢制度，遵守使用設(shè)備的“五項紀(jì)律”。2.3 設(shè)備維護(hù)的“三好”、 “四會”及“五項紀(jì)律”內(nèi)容2.3.1 “三好”內(nèi)容a. 管好。設(shè)備操作者應(yīng)負(fù)責(zé)保管好

15、自己使用的設(shè)備，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)其他人操作使用；b. 用好。嚴(yán)格貫徹操作維護(hù)規(guī)程和工藝規(guī)程，不得超負(fù)荷使用設(shè)備，禁止不文明操作；c. 修好。設(shè)備操作員工要配合維修員工修理設(shè)備，及時排除設(shè)備故障。2.3.2 “四會”內(nèi)容a. 會使用。操作者應(yīng)先學(xué)習(xí)設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程，熟悉設(shè)備性能、結(jié)構(gòu)、傳動原理，能正確使用設(shè)備；b. 會維護(hù)。學(xué)習(xí)執(zhí)行維護(hù)和潤滑規(guī)定，上班加油，下班清掃，經(jīng)常保持設(shè)備的內(nèi)外清潔完好；c. 會檢查。了解自己使用設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能以及易損件部位，熟悉日常點檢的項目、標(biāo)準(zhǔn)和方法，并能按要求進(jìn)行日常點檢；d. 會排除故障。懂設(shè)備裝拆的注意事項及鑒別設(shè)備正常與異常現(xiàn)象，會作一般調(diào)整和簡單故障排

16、除。解決不了的問題及時報告，協(xié)同維修工排除?！拔屙椉o(jì)律”a.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；b.經(jīng)常保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；c.遵守交接班制度；d.管好工具、附件不遺失；e.發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)檢查，自己不能處理的問題應(yīng)及時通知有關(guān)人員檢查處理。4 設(shè)備的潤滑工作流程4.1 產(chǎn)品部指導(dǎo)各車間根據(jù)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程制定潤滑“五定”表 。4.2 車間設(shè)備管理員應(yīng)組織潤滑五定表的落實工作，并在 設(shè)備潤滑記錄上記錄潤滑情況。4.3 車間維修工每日巡檢設(shè)備運(yùn)行和潤滑情況時，發(fā)現(xiàn)潤滑缺陷和故障應(yīng)及時排除。4.4 設(shè)備管理主管室負(fù)責(zé)組織監(jiān)督設(shè)備潤滑工作質(zhì)量。七、設(shè)備的維修制度1 我公司設(shè)備維修分為大修、項

17、修（俗稱中修）、小修。2 修理的組織2.1 對于項修和小修，由設(shè)備所屬單位自行組織。2.2 對于大修，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由產(chǎn)品部統(tǒng)一組織，設(shè)備主管室負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。3 修理的費用承擔(dān)所有修理費用均應(yīng)由各設(shè)備所屬單位承擔(dān)。只是大修費用作為單列專項費用，不記入生產(chǎn)成本。4 大修工作流程4.1 費用計劃每年 10 月底前（突發(fā)情況例外），由各單位列出下年度主要大修項目和費用草案，報設(shè)備主管室審核匯總，經(jīng)公司各級領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成下年度大修費用計劃。4.2 大修實施計劃4.3 大修材料計劃各單位根據(jù)審批后的大修實施計劃制定材料計劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購中心組織采購。4.4 實施a.

18、 需由外部實施的，應(yīng)轉(zhuǎn)至設(shè)備管理主管室按第三條設(shè)備的采購制度中的“詢價”程序執(zhí)行，以確定費用。如項目實施質(zhì)量、價格有明顯可比性并且金額大于 5000 元的，也可通過組織招標(biāo)進(jìn)行。b. 實施單位和費用確定以后，設(shè)備管理主管室應(yīng)配合采購中心與實施主題簽訂協(xié)議，協(xié)議應(yīng)包括項目名稱、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、費用、費用支付辦法、違約責(zé)任等。4.5 驗證大修結(jié)束后，設(shè)備管理主管室應(yīng)組織大修各單位驗收。由外部實施的，可按第四條設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗收移交制度執(zhí)行。八、設(shè)備的移裝及調(diào)撥制度1 設(shè)備的移裝設(shè)備的移裝是指設(shè)備在公司內(nèi)調(diào)動或安裝位置的移動。凡已安裝并列入固定資產(chǎn)的設(shè)備，車間不得擅自移位和調(diào)動，如

19、需移位和調(diào)動，必須經(jīng)產(chǎn)品部同意，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施，設(shè)備管理主管室要及時備案。2 設(shè)備的調(diào)撥工作程序2.1 公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)動由申請單位填寫固定資產(chǎn)（設(shè)備）調(diào)撥單，經(jīng)產(chǎn)品部簽署意見，公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備調(diào)入調(diào)出車間直接辦理設(shè)備和附件交接手續(xù)，并由設(shè)備管理主管室備案，財務(wù)部做好調(diào)帳。2.2 設(shè)備調(diào)出公司，按銷售手續(xù)執(zhí)行，設(shè)備管理主管室和財務(wù)部同時注銷資產(chǎn)臺帳。九、設(shè)備事故處理制度1 設(shè)備事故1.1 定義設(shè)備事故是指企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備因非正常的損壞而造成停產(chǎn)或效率降低，停機(jī)時間和經(jīng)濟(jì)損失超過國家規(guī)定限額者為設(shè)備事故。1.2 設(shè)備事故分類設(shè)備事故分為一般事故、重大事故和特大事故三類。a

20、. 一般事故：修復(fù)費用一般在500 10000元， 或因設(shè)備事故造成全公司供電中斷10 30 分鐘為一般事故。b. 重大事故：修復(fù)費用一般在10000元以上，或因設(shè)備事故造成全公司供電中斷30分鐘以上為重大事故。c. 特大事故：修復(fù)費用達(dá)50 萬元以上，或因設(shè)備事故造成全公司停產(chǎn)二天以上，車間停產(chǎn)一周以上者為特大事故。2 設(shè)備事故分析與處理工作流程2.1 事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員或最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場，立即逐級報告。2.2 一般事故由產(chǎn)品部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和事故單位分析事故原因；重大及特大事故由公司領(lǐng)導(dǎo)組織產(chǎn)品部、事故單位和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，同時將情況報告給股份公司總部。2.

21、3 發(fā)生事故單位，應(yīng)在事故三日內(nèi)認(rèn)真填寫事故報告，報送產(chǎn)品部。一般事故報告單由產(chǎn)品部簽署處理意見，重大或特大事故由公司領(lǐng)導(dǎo)批示并報告給股份公司總部。2.4 執(zhí)行設(shè)備事故“三不放過”原則：2.5 責(zé)任追究：2.5.2 對設(shè)備事故隱瞞不報或弄虛作假的單位和個人，應(yīng)加重處罰并追究責(zé)任。十、設(shè)備報廢制度1 設(shè)備的報廢條件1.1 超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，設(shè)備效能達(dá)不到工藝最低要求，無修理價值者；1.2 意外災(zāi)害或重大事故受到嚴(yán)重?fù)p壞的設(shè)備，無法修復(fù)者；1.3 嚴(yán)重影響環(huán)保安全，進(jìn)行修復(fù)改造又不經(jīng)濟(jì)者；1.4 因產(chǎn)品換型、工藝變更而淘汰的專用設(shè)備，不宜改造利用者；1.5 長期庫存積壓，在本公司無法利用

22、，對外也處理不了的設(shè)備；1.6 按國家能源政策規(guī)定應(yīng)予淘汰的高耗能設(shè)備。2 設(shè)備報廢程序2.1 設(shè)備報廢單位填寫設(shè)備報廢申請表， 注明設(shè)備概況及報廢理由，并由單位負(fù)責(zé)人簽字，然后報設(shè)備管理主管室；2.2 設(shè)備管理主管室組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，填寫鑒定意見并簽名，產(chǎn)品部經(jīng)理、分管副總審核后報公司財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批；2.3 批準(zhǔn)后由設(shè)備管理主管室監(jiān)督設(shè)備報廢申請單位移送廢品庫并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，同時從設(shè)備臺帳上剔除，未批準(zhǔn)則反饋給相關(guān)單位。3 設(shè)備的處理方法3.1 將可利用的零部件拆除留用，不能利用的作為廢料由產(chǎn)品部協(xié)同采購中心公開對外處理；3.2 產(chǎn)品部配合采購中心公開處理報廢設(shè)備。十一、設(shè)備的更

23、新與改造制度1 設(shè)備改造設(shè)備改造是指運(yùn)用新技術(shù)、新材料、新設(shè)計對原有設(shè)備進(jìn)行改革，以改善或提高其結(jié)構(gòu)、 性能、 精度和效率，減少消耗、故障及污染，使之達(dá)到或超過新設(shè)備的技術(shù)水平。2 設(shè)備更新設(shè)備更新是以技術(shù)上更先進(jìn)、壽命周期費用更經(jīng)濟(jì)的新型設(shè)備代替落后、低效、改造又不經(jīng)濟(jì)的老、舊設(shè)備。設(shè)備更新有兩種方式：3 設(shè)備改造應(yīng)遵循的原則3.1 效益性原則從實際出發(fā)、以提高公司的生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)。3.2 可行性原則制定技術(shù)方案時，要進(jìn)行可行性分析，綜合考慮投入產(chǎn)出。3.3 實用性原則設(shè)備技術(shù)改造要講究先進(jìn)適用，不要盲目追求高指標(biāo)，更不能為改造而改造。4 設(shè)備更新應(yīng)符合的條件4.1 修理費用超過更

24、新費用的50%60%的。4.2 大修三次以上，設(shè)備性能嚴(yán)重劣化的。4.3 大修后性能和精度仍不能滿足工藝要求的。4.4 繼續(xù)使用會使修理工作量和修理費用迅速增加的。4.5 在二、三年內(nèi)能源動力、原材料浪費超過購置新設(shè)備費用的。4.6 嚴(yán)重影響安全和污染環(huán)境的設(shè)備。4.7 國家或有關(guān)部門規(guī)定淘汰的設(shè)備。5 設(shè)備的改造與更新工作流程5.1 計劃a. 每年 10 月底前， 各單位根據(jù)生產(chǎn)實際，以書面形式提出下年度設(shè)備更新與改造計劃，并充分說明理由，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后報設(shè)備管理主管室。b. 設(shè)備管理主管室組織有關(guān)人員對各單位所報項目進(jìn)行逐項審核、評估，確定出公司下一年度設(shè)備更新與改造計劃

25、。c. 設(shè)備管理主管室根據(jù)年度設(shè)備更新與改造計劃逐項目編制費用預(yù)算，于每年11月 15 日前報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。d. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的結(jié)果，最終確定下年度設(shè)備更新與改造項目計劃和費用計劃。e. 設(shè)備主管室負(fù)責(zé)將結(jié)果反饋給各相關(guān)單位單位。臨時計劃是指未列入年度計劃的但需立即實施的更新與改造項目，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。6 實施前期工作6.1 產(chǎn)品部根據(jù)設(shè)備年度更新與改造計劃，按時組織實施。6.2 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)考察論證，提出實施方案，編制詳細(xì)費用預(yù)算，形成預(yù)算報告。6.3 預(yù)算報告經(jīng)產(chǎn)品部經(jīng)理、分管副總審閱后報財務(wù)部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。6.4 根據(jù)審批結(jié)果，采購中心負(fù)責(zé)采購實施。6.5 產(chǎn)品部對

26、項目實施過程進(jìn)行監(jiān)督。7 驗證施工結(jié)束后，產(chǎn)品部負(fù)責(zé)組織項目實施效果和施工質(zhì)量的驗收。具體操作可按第四條設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗收移交制度執(zhí)行。十二、設(shè)備的檢查與考核制度1 目的：促進(jìn)公司設(shè)備管理工作逐步走向規(guī)范化、程序化，督促基層單位按設(shè)備管理制度開展工作，使設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，發(fā)揮設(shè)備的最佳效能，確保滿足生產(chǎn)需求。2 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)組織檢查、考核各單位設(shè)備管理工作，具體由設(shè)備主管負(fù)責(zé)。3 檢查內(nèi)容3.1 檢查各單位是否按設(shè)備管理制度開展設(shè)備管理工作。3.2 設(shè)備現(xiàn)場檢查內(nèi)容3.3 各傳動系統(tǒng)是否正常。3.4 電氣系統(tǒng)裝置是否齊全，管線靈敏是否運(yùn)行可靠，絕緣是否良好。3.5 潤滑系統(tǒng)裝置是否齊全

27、，油路是否暢通、油標(biāo)醒目、油質(zhì)符合要求。3.6 操作控制系統(tǒng)及儀器、儀表、閥門是否靈敏可靠。3.7 安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠。3.8 設(shè)備內(nèi)外整潔、無油垢、無銹蝕。1.10 窯爐大碹、池壁、加料口、流液洞、的侵蝕，煙道及管道有無泄漏等。1.11 檢查各單位設(shè)備管理記錄1.11.1 設(shè)備日巡檢、維修記錄是否認(rèn)真、及時，內(nèi)容是否符合規(guī)定。1.11.2 設(shè)備潤滑要求執(zhí)行情況，設(shè)備潤滑記錄是否符合潤滑標(biāo)準(zhǔn)要求。1.11.3 設(shè)備檢修計劃及主要設(shè)備檢修記錄是否按要求及時報送。1.11.4 是否有違反設(shè)備操作、保養(yǎng)維護(hù)、檢修作業(yè)指導(dǎo)書的行為。4 設(shè)備檢查方法4.1 產(chǎn)品部不定期對公司各單位設(shè)備的日常

28、維護(hù)和管理情況進(jìn)行檢查，檢查時如發(fā)現(xiàn)存在問題，立即指導(dǎo)解決并進(jìn)行處理。4.2 現(xiàn)場不能解決的問題設(shè)備主管應(yīng)跟蹤復(fù)查。5 監(jiān)督考核產(chǎn)品部每月將本月設(shè)備檢查與運(yùn)行情況予以通報，對較好的單位提出表揚(yáng)獎勵，對較差的單位予以處罰。十三、設(shè)備管理獎懲制度1 處罰細(xì)則1.1 違反 設(shè)備管理制度中相關(guān)程序又不改正者，給予相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位的領(lǐng)導(dǎo)50 元罰款；造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，處以1000 元罰款，并報公司領(lǐng)導(dǎo)給予行政處罰。1.2 不按設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作、維護(hù)保養(yǎng)和檢修的，未造成設(shè)備事故者，給予相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位的領(lǐng)導(dǎo)50 元罰款；造成一般設(shè)備事故者，給予200 元罰款；造成重大或特大設(shè)備責(zé)任事故者，

29、處以1000 元罰款，并報公司追究責(zé)任。1.3 各單位未及時更新本單位設(shè)備臺賬，導(dǎo)致賬、物、卡不相符者，罰設(shè)備管理員50元。1.4 單位各項設(shè)備管理記錄未按要求如實進(jìn)行統(tǒng)計填寫、弄虛作假者，每次對責(zé)任人罰 款 50 元。1.5 設(shè)備外表不清潔，未呈現(xiàn)本色，有油污、黃袍、銹蝕者，限期整改，逾期不改者對責(zé)任單位設(shè)備管理人員罰款50元；1.6 設(shè)備、電氣系統(tǒng)有缺陷者，如屬輕微缺陷限期整改， 如屬較大缺陷的對單位負(fù)責(zé)人 和責(zé)任員罰款50元，并限期整改；1.7 未按設(shè)備潤滑要求進(jìn)行及時潤滑而造成設(shè)備潤滑不良或損壞的，對潤滑責(zé)任人罰款50元;1.8 發(fā)現(xiàn)“四漏”（漏水、電、汽、油）的，限期整改，逾期不改者

30、，對單位或維修人 員罰款50元；1.9 對窯爐巡檢不到位，或隱瞞不報，給予相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位的領(lǐng)導(dǎo)50元罰款；造成一般設(shè)備事故者，給予200元罰款；造成重大或特大設(shè)備責(zé)任事故者，處以 1000 元罰款，并報公司追究責(zé)任。2獎勵對設(shè)備管理單位領(lǐng)導(dǎo)重視，基礎(chǔ)管理扎實，日常設(shè)備保養(yǎng)工作認(rèn)真仔細(xì)，設(shè)備狀況保持較好者，將根據(jù)具體情況，給予設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)和維修人員及操作工50-500元的獎勵。十五、附表固定資產(chǎn)（設(shè)備）驗收單固定資產(chǎn)編號名稱型號制造冏或 建筑、安裝單位驗收日期資產(chǎn)原值存放地點有關(guān)固定資產(chǎn) 文件、資料配套主要附件名稱規(guī)格型號數(shù)量精度檢測固定資產(chǎn)檢 查試用情況1、試用時間2、試用狀況驗收意見使

31、用單位負(fù)責(zé) 人簽字設(shè)備主管簽 字部門經(jīng)理簽 字分管副總簽 字總經(jīng)理簽字建造單位負(fù) 責(zé)人簽字備注制單:注：1、本驗收單適用于有關(guān)工程、設(shè)備等接收時使用2 、每一項固定資產(chǎn)填制一份驗收單，不可多項固定資產(chǎn)合在一起填制本單3 、“試用時間”填寫試用多少“小時”或多少“天”3、本驗收單填制完畢后，復(fù)印4份，供建造、使用、管理、財務(wù)四部門備查。固定資產(chǎn)（設(shè)備）調(diào)撥單申請單位：日期：年 月 日名稱設(shè)備編號調(diào)出 單位規(guī)格型號安裝地點調(diào)入單位調(diào)撥原因?qū)徟庖娬{(diào)出單位 負(fù)責(zé)人調(diào)入單位 負(fù)責(zé)人設(shè)備部門 負(fù)責(zé)人備注制單:注：1、本調(diào)撥單適用于固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥使用2 、本單由固定資產(chǎn)原管理部門填寫，“審批意見”由調(diào)出

32、單位負(fù)責(zé)人簽批3 、本單一試三聯(lián)，原件交財務(wù)部，用于變更固定資產(chǎn)信息；復(fù)印件調(diào)出、調(diào)入的管理部門各持一份，用于登記固定資產(chǎn)臺賬。設(shè)備報廢申請表日期：年 月 日卡片編號固定資產(chǎn)名稱啟用日期規(guī)格型號原 值資產(chǎn)編碼計提折舊報廢數(shù)量凈 值使用部門報廢損失資產(chǎn)現(xiàn)狀 及報廢原因部門負(fù)責(zé)人簽字 申請單位蓋章資產(chǎn)管理 部門意見鑒定結(jié)果：鑒定人： 部門負(fù)責(zé)人：管理部門蓋章報廢后處 理方案財務(wù)負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理意見制表:注：資產(chǎn)現(xiàn)狀及報廢原因由使用部門據(jù)實填寫，鑒定結(jié)果及報廢后處理方案由固定資產(chǎn)管理部門填 寫。設(shè)備潤滑五定表設(shè)備名稱潤滑點（部位）潤滑油注油量潤滑周期責(zé)任人備注定點定質(zhì)Ab里定期定人采購控制程序文件編

33、號：QG/GB 06.122011版 本：2011受控狀態(tài):發(fā)放編號：采購控制程序1目的對本公司的采購過程進(jìn)行控制，選擇認(rèn)可的符合本公司物資采購要求的供方， 以確保采購產(chǎn)品符 合規(guī)定的采購要求。2適用范圍本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購過程控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織編制原輔材料、包裝材料采購標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對原輔材料、包裝材料的供方 能力評價。3.2 最高管理者負(fù)責(zé)簽批合格供方名單。3.3 采購中心負(fù)責(zé)編制原輔材料、包裝材料、小型材料的采購計劃，設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè) 備采購計劃并報批。3.4 采購中心負(fù)責(zé)按照采購計劃審批意見組織實施采購。3.5 質(zhì)檢

34、中心負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的檢驗，必要時可進(jìn)行驗證。3.6 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對采購設(shè)備進(jìn)行驗證。4過程描述本公司的物資采購，須遵循如下程序：a）采購中心負(fù)責(zé)編制原輔材料、包裝材料、小型材料的采購計劃，設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)編制 生產(chǎn)設(shè)備采購計劃并報批。b）質(zhì)檢中心組織對原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行能力評價；c）采購中心從合格供方中選擇供貨廠家或進(jìn)行招標(biāo)采購（原輔材料除在合格供方中采購?fù)猓?還可以在候選供方中采購試用）；d）質(zhì)檢中心對采購的原輔材料、包裝材料、小型材料進(jìn)行檢驗；生產(chǎn)部組織對采購的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行驗證。e）由相應(yīng)的物資倉庫保管員對采購產(chǎn)品進(jìn)行入庫管理。物資采購的程序描述，見附圖5 作業(yè)程

35、序通過確定并實施本程序，以確保所采購的產(chǎn)品，符合公司生產(chǎn)的品質(zhì)與成本要求，符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時也應(yīng)滿足顧客提出的各種要求。5.1 采購信息5.1.1 采購文件的內(nèi)容a) 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購計劃(有安全庫存的常用材料除外)；b) 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)代號及其主要質(zhì)量指標(biāo)；c) 各種原輔材料、包裝材料、小型材料的檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)代號。d) 設(shè)備使用單位的設(shè)備申購報告。e) 各類采購的詢價記錄或招標(biāo)書、評標(biāo)辦法等。5.1.2 采購文件的編制a) 采購計劃的編制見4a) ；b) 實行招標(biāo)采購時，由采購中心編制采購招標(biāo)書及評標(biāo)辦法等文件；實行詢價采購時，必須形成

36、詢價記錄。5.1.3 采購文件應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，以確保采購文件的適宜性、有效性。5.1.4 采購文件由采購中心保管。5.2 合格供方的評價和確認(rèn)5.2.1 原輔材料(含花紙和油漆)供方評選采購中心根據(jù)歷年來原輔材料的使用情況及其他渠道的信息, 經(jīng)分析后 , 初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的供方作為候選供方。采購中心請候選供方提供樣品或者進(jìn)行小批量采購，由檢測中心按照我公司采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格入庫。必要時，質(zhì)檢中心組織人員對原輔料供方進(jìn)行現(xiàn)場評審。5.2.1.4 確認(rèn)合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運(yùn)輸保障能力等方面，綜合評定是否作為合

37、格供方，并保存評定記錄。5.2.1.5 原輔材料供方的重新評價每年生產(chǎn)淡季，質(zhì)檢中心組織對原輔材料供方的供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運(yùn)輸保障能力、價格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評定，以判定是否繼續(xù)作為合格供方，并保存評定記錄。5.2.2 包裝材料供方評選包裝材料供方評選a) 采購中心根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)使用包裝材料的情況及其他渠道的信息, 向生產(chǎn)廠家發(fā)放調(diào)查表，了解其企業(yè)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢測人員和檢測設(shè)備、主要顧客等信息，經(jīng)分析后 , 初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好及價格合理的候選供方名單，提交質(zhì)檢中心；b) 質(zhì)檢中心組織有關(guān)人員到候選供方處進(jìn)行現(xiàn)場評

38、價，通過現(xiàn)場察看、調(diào)閱文件記錄等形式，了解生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證和供貨能力。評價方法和標(biāo)準(zhǔn)要求見供方的選擇評價及重新評價準(zhǔn)則 ；c) 必要時，要求生產(chǎn)廠家提供樣品，由質(zhì)檢中心進(jìn)行驗證；d) 評選合格的供方列入本公司合格供方名單。包裝材料供方的重新評價a) 重新評價的時機(jī)：1) 每年營銷淡季。2) 當(dāng)任一供方供貨過程中出現(xiàn)異常情況，其產(chǎn)品同一質(zhì)量問題連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或嚴(yán)重不合格時，暫停其供貨資格，要求整改或臨時安排進(jìn)行重新評審。b) 評審人員：由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部、采購中心等部門有關(guān)人員參與。c) 評價依據(jù)：供方的選擇評價及重新評價準(zhǔn)則。d) 再評價結(jié)果處理1) 對于供貨及時、信譽(yù)良好，全年供貨沒

39、有出現(xiàn)過不合格批的供方，直接進(jìn)入下年度合格供方名單；2) 對于其它供貨方一年內(nèi)供貨不合格批達(dá)到以下數(shù)量的供方，直接取消其供貨資格。一年內(nèi)總供貨批次10 批以下，不合格批達(dá)3 批；一年內(nèi)總供貨批次10-20 批，不合格批達(dá)5 批；一年內(nèi)總供貨批次20 批以上，不合格率達(dá)到批達(dá)20%；3) 對于一年內(nèi)供貨不合格批次介于1 和取消資格批之間，或供貨不及時的其它供貨方，質(zhì)檢中心根據(jù)業(yè)績評審結(jié)果確定是否再次對其進(jìn)行現(xiàn)場評審，結(jié)合評審情況確定是否保留其供貨資格。4) 供貨質(zhì)量下降或不能按時供貨的供方，采購中心根據(jù)評審結(jié)果以書面形式通知其限期改進(jìn)。當(dāng)改進(jìn)經(jīng)驗證符合要求后再采購。5) 對質(zhì)量不重視，到期無明顯

40、改進(jìn)的供方, 由評審小組提出意見，報最高管理者批準(zhǔn)取消其供方資格，當(dāng)需恢復(fù)時應(yīng)重新按評價程序進(jìn)行。1.1.3 小型材料供方評選采購中心根據(jù)歷年來小型材料的使用情況及其他渠道的信息, 經(jīng)分析后 , 初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的供方作為候選供方。采購中心請候選供方提供樣品或者進(jìn)行小批量采購，由檢測中心按照我公司采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格入庫。必要時，質(zhì)檢中心組織人員對原輔料供方進(jìn)行現(xiàn)場評審。1.1.4 .4 確認(rèn)合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運(yùn)輸保障能力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄。1.1.5 .5 評審頻次 每年進(jìn)行一

41、次評審。1.1.6 合格供方名單經(jīng)最高管理者簽批后，由質(zhì)檢中心傳遞到采購中心、檢測中心、財務(wù)部等有關(guān)單位。1.1.7 供方評價資料由質(zhì)檢中心保管。1.1.8 采購中心負(fù)責(zé)建立并保管合格供方檔案。5.3 采購實施5.3.1 采購中心根據(jù)采購計劃采用詢價或招標(biāo)等方式進(jìn)行物資采購。原輔材料必須在合格供方名單中進(jìn)行采購；包裝材料及小型材料除在合格供方名單中采購?fù)?，還可以在候選供方中試采購。5.3.2 必要時，由采購中心向供方提供采購文件，所提供文件若為受控文件，應(yīng)進(jìn)行登記和控制。5.3.3 采購合同所有采購合同正式簽訂前由采購人員與供方進(jìn)行協(xié)商確定合同內(nèi)容，達(dá)成一致意向；采購合同必須包含質(zhì)量保證協(xié)議條

42、款。所有簽訂的合同必須符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，且具備以下內(nèi)容：a) 采購物資的名稱b) 數(shù)量和質(zhì)量c) 價格或價款d) 交貨的期限e) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號全稱f) 違約責(zé)任若需要在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中作出規(guī)定。采購合同的審批按采購管理辦法執(zhí)行。采購中心對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)。5.4 采購產(chǎn)品的檢驗或驗證5.4.1 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購的原輔材料、包裝材料及小型材料按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。5.4.2 設(shè)備采購的驗證由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗證。5.4.4 經(jīng)檢驗或驗證合格的采購產(chǎn)品，由倉庫保管員或使用部門辦理接收手續(xù)。不合格的材料，按不合格品控制程序處理。5.4.5 若在供方處對

43、采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨、更換同類合格產(chǎn)品、降價接收等方式處理。降價接收的，應(yīng)不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。6 相關(guān)或支持性文件6.1 原輔材料采購文件6.2 包裝材料采購文件6.3 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購標(biāo)準(zhǔn)6.4 供方的選擇評價及重新評價準(zhǔn)則6.5 文件控制程序6.7 采購管理辦法附圖：物資采購流程圖物資防護(hù)、搬運(yùn)程序文件編號：QG/GB 06.122011版 本：2011受控狀態(tài):發(fā)放編號：物資防護(hù)、搬運(yùn)程序1目的對本公司的防護(hù)、搬運(yùn)過程進(jìn)行控制，減少物資的損耗、避免質(zhì)量不合格的發(fā)生，并滿足生產(chǎn)的TW攵02

44、 適用范圍本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產(chǎn)設(shè)備的所有防護(hù)和搬運(yùn)過程的控制。1.1 職責(zé)3.7 對于外采物資，由供應(yīng)商提供的防護(hù)材料及標(biāo)、搬運(yùn)工具及標(biāo)準(zhǔn)，由采購中心與供應(yīng)商溝通確定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進(jìn)行其防護(hù)材料及標(biāo)準(zhǔn)的檢驗。3.8 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶，由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲部門等提出防護(hù)材料、材料厚度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部門組織按此實施，在入庫之前，由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標(biāo)一起驗證。3.9 檢驗合格后，由采購中心倉庫組織卸車、搬運(yùn)入庫。3.10 在庫物資的管理，由倉庫保管員進(jìn)行防護(hù)規(guī)范的檢查并及時組織翻包、加固等處理，并及時向生

45、產(chǎn)部門或采購部門反饋。3.11 物資出庫后，由生產(chǎn)領(lǐng)用部門、經(jīng)營部門對物資實施搬運(yùn)的控制，并做好相應(yīng)地防護(hù)工作。4 過程描述本公司的搬運(yùn)、防護(hù)，須遵循如下程序：a) 對于外采物資，由供應(yīng)商提供的防護(hù)材料及標(biāo)、搬運(yùn)工具及標(biāo)準(zhǔn)，由采購中心與供應(yīng)商溝通確定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進(jìn)行其防護(hù)材料及標(biāo)準(zhǔn)的檢驗。b) 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶，由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲部門等提出防護(hù)材料、材料厚度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部門組織按此實施，在入庫之前，由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標(biāo)一起驗證。c) 檢驗合格后，由采購中心倉庫組織卸車、搬運(yùn)入庫。d) 在庫物資的管理，由倉庫保管員進(jìn)行防護(hù)規(guī)范

46、的檢查并及時組織翻包、加固等處理，并及時向生產(chǎn)部門或采購部門反饋。e) 物資出庫后，由生產(chǎn)領(lǐng)用部門對物資實施搬運(yùn)的控制，并做好相應(yīng)地防護(hù)工作。5 作業(yè)程序通過確定并實施本程序，以確保所采購的產(chǎn)品及生產(chǎn)的產(chǎn)品，符合公司生產(chǎn)的品質(zhì)與成本要求，符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時也應(yīng)滿足顧客提出的各種要求。5.1 外部采購物資5.1.1 搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)f) 除散料外，所有材料都應(yīng)有包裝標(biāo)準(zhǔn)，所裝標(biāo)準(zhǔn)，主要包括外包裝物使用的材料，材料厚度，及連接方式，此外還應(yīng)包括包裝的規(guī)格(每袋多少千克或每打式多少張)；g) 適用時，所有材料都應(yīng)明確運(yùn)輸要求，特別是對于酒精、柴油等危險品。5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)形成采購文件搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

47、，由采購中心采購人員與供應(yīng)商溝通后，形成采購合同。5.1.3 搬運(yùn)及防護(hù)的檢驗。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護(hù)及搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)是否得到執(zhí)行的檢驗，對于不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序。5.1.4 入庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。在入庫過程中，保管員應(yīng)組織做到輕裝應(yīng)卸，不得損壞外包裝。對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝，應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，由其做出相應(yīng)地處理。對于裝卸過程中，因裝卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時要追究卸貨人員的責(zé)任。入庫結(jié)束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應(yīng)及時加雨布覆蓋。5.1.5 出庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。在領(lǐng)用和運(yùn)輸

48、過程中，領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運(yùn)輸工具，對于路面不好的路況要緩慢運(yùn)輸，確保物資安全及外包裝的安全。5.1.6 出庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。5.1.7 在庫產(chǎn)品的的搬運(yùn)與防護(hù)。保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。保管員慎重對待倉庫中的產(chǎn)品搬運(yùn)工作，如特別需要時，要做好搬運(yùn)過程的控制。各班組長應(yīng)對具體搬運(yùn)人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機(jī)）及設(shè)備的相應(yīng)的管理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理，機(jī)械組主要是做好叉車、鏟車司機(jī)的管理及相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。5.2 內(nèi)部生產(chǎn)的玻璃瓶（包括半成品瓶等所有的瓶）5.2.1 搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)

49、品防護(hù)的材料標(biāo)準(zhǔn)及材料層數(shù)、厚度標(biāo)準(zhǔn)及玻璃瓶規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，并下發(fā)生產(chǎn)部門、采購中心實施。采購中心制訂托盤產(chǎn)品的搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，并由機(jī)械組組織實施，成品組保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2.2 搬運(yùn)及防護(hù)的檢驗。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對在產(chǎn)品入庫之前對防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護(hù)是否到位，對于不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序。5.2.3 入庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)在入庫過程中，保管員應(yīng)監(jiān)督叉車司機(jī)做到輕裝應(yīng)卸，不得損壞外包裝。對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝，保管員應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，由其做出相應(yīng)地處理。對于裝卸過程中，因裝卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時要追究

50、卸貨人員的責(zé)任。入庫結(jié)束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應(yīng)及時加雨布覆蓋。5.2.4 出庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。在領(lǐng)用和運(yùn)輸過程中，領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運(yùn)輸工具，對于路面不好的路況要緩慢運(yùn)輸，確保物資安全及外包裝的安全。對于由叉車運(yùn)輸?shù)?，叉車司機(jī)應(yīng)按章操作，不得損壞外包裝及托盤。5.2.5 在庫產(chǎn)品的的搬運(yùn)與防護(hù)。保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。保管員慎重對待倉庫中的產(chǎn)品搬運(yùn)工作，如特別需要時，要做好搬運(yùn)過程的控制。5.2.6 已出庫的在途物資當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在危險托盤時，運(yùn)輸人員有權(quán)拒絕運(yùn)輸，并向保管員反饋，由保管員負(fù)責(zé)整理。在運(yùn)輸之前，應(yīng)做好剎純等加固措

51、施。該工作由相關(guān)方（裝卸工）提供時，對其效果進(jìn)行監(jiān)督，直接 其達(dá)到加固效果。在運(yùn)輸過程中，密切關(guān)注托盤運(yùn)輸情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況異常時，及時匯報，以采取重新裝車、現(xiàn)場返工 等必要措施。5.2.71、采購中心倉庫各班組長應(yīng)對具體搬運(yùn)人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機(jī)）及設(shè)備的相應(yīng)的管 理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理，機(jī)械組主要是做好叉車、鏟車司機(jī)的管理 及相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。2、經(jīng)營部應(yīng)做好對駕駛員的管理及其運(yùn)輸車輛的維護(hù)保養(yǎng)工作。6相關(guān)或支持性文件6.1 采購中心小型材料倉儲管理辦法6.2 采購中心原輔材料倉儲管理辦法6.3 采購中心產(chǎn)成品倉儲管理辦法古玻2010 36號簽發(fā)

52、人：左繼光關(guān)于印發(fā)采購中心成品倉儲管理辦法（試行）的通知各部，中心、車間：為提升公司成品倉儲管理水平，降低損耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，改善材料的流動 性，減少資金占用，更好地服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特制定采購中心成品倉儲管理 辦法。日前，該辦法已經(jīng)公司審核，現(xiàn)印發(fā)給你們，請執(zhí)行。此通知附：采購中心成品倉儲管理辦法（試行）二。一。年十一月二十三日主題詞：管理辦法 印發(fā)通知抄報：錢振海董事長左繼光總經(jīng)理一共?。?份亳州市古井玻璃制品有限責(zé)任公司行管部2010年11月23日印發(fā)校對：張福全采購中心成品倉儲管理辦法（試行）第一章 總則第一條為了提升公司成品倉儲管理水平，降低損耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，改善材料的

53、流動性，減少資金占用，更好地服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特制定本管理辦法。第二條主要定義1 、成品：本制度中的成品是相對于原輔材料及小型材料而言，凡指所有的瓶子，具體分類如下：（ 1 ）半成品瓶：是指經(jīng)制瓶車間（特殊情況下，綜合車間也可能將完成一部分工序的瓶子交倉庫代儲，這也稱為半成品）生產(chǎn)出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進(jìn)行管理，但必須經(jīng)過綜合車間加工（不包括清洗）后方可對外銷售的瓶子。如年份原漿白瓶等。（ 2）成品瓶：是指經(jīng)過制瓶車間或綜合車間生產(chǎn)出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進(jìn)行管理，可以直接對外銷售的瓶子，具體可以分為如個幾大類：如烤花類、蒙砂類及打出來即可以（制瓶車間生產(chǎn)）直接出售的白瓶（產(chǎn)品），如玉液瓶、花瓣瓶等。2、垛位：（ 1）室內(nèi)垛位區(qū)域：在每個倉庫的內(nèi)部，均設(shè)置不同的區(qū)域，作為存放產(chǎn)品的規(guī)范區(qū)域，不同垛位區(qū)域用黃線標(biāo)出，并進(jìn)行編號，叫做垛