管理制度行政部

1、金盟中學質(zhì)量管理體系 內(nèi)部審核檢查表編號：根據(jù)標準/文件：被審核部門：行政部審核日期：第 頁序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄1235. 3質(zhì)量方針6. 5職責權(quán)限7. 3基礎(chǔ)設(shè)施1、部門主管對學校質(zhì)量方針 目標的了解情況2、部門如何確保學校的質(zhì)量目 標和方針1、部門的職責權(quán)限1、學校的設(shè)施和設(shè)備。2、學校的設(shè)施和設(shè)備，日常維 護和管理。1、與部門主管交談，是否了解學校的質(zhì)量方針與目標1、與部門主管交談，了解部門的質(zhì) 量目標和方針1、問主管是否了解本部門在體系中 的職責權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾 個板塊1、與部門主管交談，學校為辦學所 需提供了哪些設(shè)施和設(shè)備。學校有

2、幾大類，多少設(shè)備。1、 檢查設(shè)施和設(shè)備臺帳設(shè)備動態(tài)跟蹤卡序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄456.4工作環(huán)境7.4采購1、部門負責實施學校環(huán)境管 理工作學期教學設(shè)備維護保養(yǎng)計劃教學設(shè)備檢查單教學設(shè)備檢修單學校設(shè)施日常檢查表設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。查閱記錄是否建立，有檢查措施。2、學校的設(shè)施和設(shè)備的標識， 檢查設(shè) 施、設(shè)備標識地點記錄。1、與主管交談。為確保教育教學服 務(wù)和學生所需的環(huán)境，部門是如何進 行管理的。2、檢查學校工作環(huán)境管理要求 清潔衛(wèi)生日常記錄。1、與主管交談。了解采購過程，部門 確定的合格供方有幾個。是否規(guī)定了 合格供方的選擇和評定準則。2、檢查供方業(yè)績評定表供方評7E記

3、錄合格供方名錄序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄67.5教育教學 服務(wù)的提 供2、3、2、3、檢查2份合格供方的評定記錄，供 方各類原始資料，以及對 2家合格供 方的跟蹤驗證記錄。1、檢查部門編制的米購文件或計戈”，文件的編制是否適宜的和充分 的，文件是否得到批準。2、檢查教學設(shè)備申請單，是否有 評審及結(jié)果。1、檢查教學設(shè)備實施驗收單，是否記錄驗證情況，取得供方產(chǎn)品的有 效證書。1、與主管交談。了解部門對教育教 學服務(wù)的提供情況。2、檢查學期學校設(shè)備維護保養(yǎng)計劃 設(shè)備維護保養(yǎng)檢查表1、現(xiàn)場檢查，學校的指向標識、設(shè)施 和設(shè)備的標識，與設(shè)施、設(shè)備標識 地點記錄是否符合。序 號相關(guān)條款

4、 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄7897.6測量和實 驗設(shè)備的 控制8.2.3過程的檢 查和監(jiān)控8.3不合格控 制1、部門對學校測量和實驗設(shè)備 的控制情況。1、部門的過程檢查和監(jiān)控1、部門過程檢查和監(jiān)控中的不 合格控制。1、與主管交談。部門是如何實施學 生的安全防護規(guī)定的。2、檢查安全設(shè)施檢查表，門衛(wèi)巡 視記錄表，是否定期、定人對設(shè)備進 行檢查。1、檢查醫(yī)療保健和實驗室測量設(shè)備儀 器臺帳，以及標識記錄。2、檢查測量設(shè)備儀器的校準證明文件 或校準記錄。1、查閱過程監(jiān)控的各類檢查表教學 設(shè)備檢查表設(shè)施日常檢查表 安 全實施檢查表 清潔衛(wèi)生日常檢查 表，各項記錄是否落實到有檢查人， 有明確的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的不合格報告 ，是否 分析了原因，對不合格進行了判定和 處理，有無相應(yīng)的糾正措施，后尢跟 蹤驗證。序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄1 0118. 5. 2 糾正措施8. 5. 3 預防措施1