道路貨物運輸站場安全生產(chǎn)達標考評方法和考評實施細則

1、道路貨物運輸站場安全生產(chǎn)達標考評方法和考評實施細則考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項一、安全目標35分1.安全工作方針與目標制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標； 查資料： 1.安全生產(chǎn)方針及目標管理制度文件。 安全生產(chǎn)方針以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理機構確定的方針為基準，可以在法律規(guī)定框架內(nèi)確立具有企業(yè)特色的安全工作方針。 安全控制指標制定依據(jù)有交通運輸主管部門、地方政府相關部門、行業(yè)主管部門及企業(yè)上級管理部門制定的控制指標等，目標內(nèi)容應包括： 死亡指標（不得超過上級提出的控制性死亡指標）； 傷人指標（不得超過上級提出的控制性傷人指標）； 重大和特大事故

2、起數(shù)（不得高于政府及行業(yè)管理部門規(guī)定的控制起數(shù)、企業(yè)上年度發(fā)生起數(shù)）； 隱患排查治理完成率100%，不得出現(xiàn)因安全隱患治理不到位而產(chǎn)生的安全生產(chǎn)責任事故； 其他安全管理控制目標，如企業(yè)安全管理體系、安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建等。 詢問： 1.抽查企業(yè)安全管理人員、從業(yè)人員是否了解本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。 現(xiàn)場檢查： 1.安全生產(chǎn)方針和目標告知情況。5 1.企業(yè)未能提供與交通運輸主管部門、地方政府相關部門、行業(yè)主管部門及企業(yè)上級管理部門簽訂的安全目標管理相關件的，不得分； 2.安全生產(chǎn)方針、目標的制定不能與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和范圍的安全管理要求相適應的，不得分； 3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全

3、生產(chǎn)目標的，不得分； 4.安全生產(chǎn)工作指標未進行量化的，不得分； 5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標的方式不符合公眾易于獲得要求的，不得分。 （注：人員抽查考核數(shù)量不低于在冊人數(shù)的10%) 申請二、三級安全達標的，必須制定以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理機構確定的方針為基準的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，安全控制指標必須達到規(guī)定的設置要求，否則將不能通過二、三級安全達標。考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項一、安全目標35分1.安全工作方針與目標制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。 查資料： 1.核查企業(yè)制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施文件資料； 2.企業(yè)應針對安全工作方針與目標制定相應保障措施，措施應包括責

4、任單位、具體行動方案制定、實施、檢查等。5 1.措施缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，1項扣1分； 2.未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣1分。2.中長期規(guī)劃制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。 查資料： 1.核查企業(yè)制定的中長期規(guī)劃和跨年度工作方案的文件資料； 2.中長期規(guī)劃和跨年度工作方案應與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和范圍的安全管理要求相適應，與國家道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃要求保持一致。5 1.中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案不符合目標管理要求的，1項扣1分； 2.安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃與企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營業(yè)務范圍不相適應的，1項扣2分； 3.中長期

5、規(guī)劃未體現(xiàn)逐年量化指標的，扣2分。 申請二級安全達標的，制定中長期規(guī)劃和年度工作方案必須與企業(yè)安全控制目標相符合，與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和范圍的安全管理要求相適應，與國家道路道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃要求保持一致，否則不能通過二級安全達標。3.年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。 查資料： 1.核查企業(yè)制定的年度計劃和年度專項活動方案； 2.檢查企業(yè)執(zhí)行年度報告計劃和年度專項活動方案的情況資料。5 1.年度計劃和年度專項活動方案不符合企業(yè)安全管理目標要求的，1項扣1分； 2.年度計劃和年度專項活動方案未體現(xiàn)中長期規(guī)劃和跨年度工作方案的，1項扣1分； 3.企業(yè)未制定年

6、度安全生產(chǎn)工作計劃的，扣4分；企業(yè)內(nèi)部各級組織未按企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃執(zhí)行的，扣2分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項一、安全目標35分4.目標考核將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標； 查資料： 1.核查企業(yè)制定的階段性安全生產(chǎn)控制指標的文件，檢查安全生產(chǎn)管理指標是否細化和分解。5 1.未制定階段性安全生產(chǎn)控制指標文件的，扣2分； 2.安全生產(chǎn)管理指標未按要求細化和分解的，不得分。制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法； 查資料： 1.核查企業(yè)制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法的文件。5 1.安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法與本單位被考核對象安全生產(chǎn)工作職

7、責不相適應的，扣2分； 2.沒有針對企業(yè)內(nèi)部組織安全責任進行安全生產(chǎn)目標考核的，每少1個管理部門或基層單位扣1分。定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。 查資料： 1.核查企業(yè)定期考核、獎懲兌現(xiàn)的文件及相關財務資料。5 1.未考核的，不得分； 2.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲的，扣2分。二、管理機構和人員35分1.安全管理機構成立安全生產(chǎn)委員會（或領導小組），下屬各分支機構分別成立相應的領導機構。安委會職責明確，實行主要領導負責制； 查資料： 1.安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容。 詢問： 1.各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。10 1.未以文件形式任命的，扣3分； 2.成員未包

8、括主要負責人、部門負責人、工會人員等相關人員的，1崗位人次扣2分； 3.安全生產(chǎn)領導機構成員對職責不清楚的，1人次扣2分。 申請二級安全達標的，必須設立安全生產(chǎn)領導機構，主要負責人必須清楚安全生產(chǎn)領導機構安全職責，否則不能通過二級安全達標?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項二、管理機構和人員35分1.安全管理機構設置與安全生產(chǎn)相適應的安全生產(chǎn)管理機構； 查資料： 1.核查企業(yè)設置安全生產(chǎn)管理機構的文件。10 1.未以文件形式進行設置的，不得分； 2.設置不符合規(guī)定的，不得分。 申請二、三級安全達標的，必須設置安全生產(chǎn)管理機構，否則不能通過二、三級安全達標。定期召開安全生產(chǎn)

9、委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構和下屬各分支機構每月至少召開一次安全工作例會。 查資料： 1.查安委會會議記錄或紀要； 2.安全生產(chǎn)工作匯報資料； 3.查安全生產(chǎn)管理機構和下屬各分支機構安全例會記錄。 詢問： 1.主要負責人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。5 1.未定期召開安全會議的，不得分； 2.未跟蹤上次會議工作要求落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分； 3.無會議記錄的，扣2分； 4.有未完成項且無整改措施的，每1項扣1分。2.管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應急管理人員。 查資料： 1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件； 2.安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷。10

10、 1.未以文件形式進行設置或任命的，不得分； 2.專職安全管理人員和應急管理人員配備不符合要求的，不得分； 3.安全人員未按規(guī)定持法定資格證件的，不得分。 申請二、三級安全達標的，必須配備專職安全管理人員和應急管理人員，否則不能通過二、三級安全達標?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項三、安全責任體系45分1.健全責任制企業(yè)主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實到位； 查資料： 1.企業(yè)內(nèi)部各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書； 2.企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃； 3.安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄。 詢問： 1.主要負

11、責人及各級組織負責人是否了解各自崗位安全生產(chǎn)責任內(nèi)容； 2.抽查從業(yè)人員是否了解本職崗位的安全生產(chǎn)責任內(nèi)容。10 1.安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責不符的，不得分； 2.未定期考核的，不得分；考核與安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容不符的，不得分； 3.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲的，不得分； 4.有關人員不了解各自崗位安全生產(chǎn)責任內(nèi)容的，不得分。 （注：人員抽查考核數(shù)量不低于在冊人數(shù)的10%） 申請二、三級安全達標的，必須層層簽訂各級組織的安全目標責任書，否則不能通過二、三級安全達標。主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產(chǎn)負全面組織領導、管理責

12、任和法律責任，并履行安全生產(chǎn)的責任和義務； 查資料： 1.安全生產(chǎn)責任制及職責規(guī)定； 2.履職情況報告和/或政府有關部門出具的安全適任能力評價意見。 詢問： 1.主要負責人的安全生產(chǎn)職責； 2.對本單位貨運站場安全管理工作情況； 3.本單位安全生產(chǎn)基礎和基層工作情況和做法。5 1.主要負責人的安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分； 2.主要負責人對本單位貨運站場安全管理工作情況及安全生產(chǎn)基礎管理工作情況不清楚的，扣5分； 3. 3年內(nèi)主要負責人履職情況報告未能提供的，扣2分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項三、安全責任體系45分1.健全責任制分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要

13、負責人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責任； 查資料： 1.安全生產(chǎn)責任制及職責規(guī)定； 詢問： 1.分管安全生產(chǎn)的負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有的職責； 2.對本單位貨運站場安全管理工作了解和掌握的情況。5 1.沒有配備分管安全生產(chǎn)負責人的，不得分； 2.分管安全生產(chǎn)的負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有的職責不夠熟悉的，1項扣1分。其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責； 查資料： 1.安全生產(chǎn)責任制及崗位安全生產(chǎn)職責規(guī)定。 詢問： 1.各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。5 1.安全職責與其所在崗位職責不符合的，1項扣1分； 2.其

14、他人員對其安全職責不清楚的，1人次扣1分。 （注：人員抽查考核數(shù)量不低于在冊人數(shù)的10%）安全生產(chǎn)管理機構、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實到位。 查資料： 1.查閱企業(yè)現(xiàn)行有效的組織機構圖，是否建立了完善的管理組織，機構及部門安全職責是否有規(guī)定。 現(xiàn)場檢查： 1.檢查各機構、部門、單位的安全職責是否明確并落實到位。10 1.機構不健全的，每個扣1分； 2.職能部門職責不全，每個扣1分； 3.單位對各職能部門履職情況檢查不夠的，每少1個單位扣1分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項三、安全責任體系45分2.責任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲，公告考評

15、和獎懲情況。 查資料： 1.安全生產(chǎn)責任制考核制度； 2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。 現(xiàn)場檢查： 1.財務記錄、考核文件。10 1.未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核的，1項不符合扣2分；2.定期考核1年少于2次的，扣2分； 3.無考核記錄資料的，1次扣2分。 申請二級安全達標，必須對安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲，否則不能通過二級安全達標。四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)道路運輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。 查資料： 1.核查道路運輸經(jīng)營許可證和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照原件是否合法，是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否符合要求；

16、 2.查行業(yè)質(zhì)量信譽考核通報。10 1.未按期進行審驗的、行業(yè)質(zhì)量信譽考核級別為A級（不含）以下的，不得分。 申請二、三級安全達標的，道路運輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照必須審驗合格、經(jīng)營范圍符合法律要求、質(zhì)量信譽考核為A級及以上，否則不能通過二、三級安全達標。2.法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范； 查資料： 1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度； 2.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫； 3.定期更新記錄。5 1.未定期識別和獲取的，不得分；無清單的，不得分； 2.不及時的，每次扣1分； 3.每少1個部門和基層單位定期識別和獲取

17、的，扣1分； 4.未及時匯總的，扣1分； 5.每缺1個主要安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求文本或電子版的，扣1分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項四、法規(guī)和安全管理制度70分2.法規(guī)將法規(guī)標準和相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中； 查資料： 1.現(xiàn)場核查企業(yè)制定的規(guī)章制度，檢查其內(nèi)容是否符合現(xiàn)行法規(guī)標準和相關要求。5 1.未將法規(guī)標準和相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度或安全操作規(guī)程具體內(nèi)容的，1項扣1分； 2.制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。 查資料： 1

18、.文件發(fā)放記錄； 2.培訓記錄、宣傳材料。核心重點是對企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程的宣傳培訓記錄。5 1.無宣傳培訓記錄的不得分； 2.未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方進行傳達的，1項不符合扣1分； 3.缺少培訓和考核的，1人次扣1分。3.安全管理制度制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度； 查資料： 1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)

19、程清單； 2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。 詢問： 1.有關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況。 現(xiàn)場檢查： 1.法律、法規(guī)和標準的遵守情況。10 1.未以文件形式發(fā)布的，不得分； 2.每缺1項制度的，扣2分（其他考評內(nèi)容中已有的不重復扣分）； 3.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分； 4.無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項四、法規(guī)和安全管理制度70分3.安全管理制度對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。 查資料： 1.安全管理制度學習和培訓的相關記錄、檔案。 詢問： 1.從業(yè)人員對企業(yè)基礎安全管理制度和與自己專

20、業(yè)相關的制度熟悉和了解情況。5 1.安全管理制度學習和培訓無記錄的，不得分； 2.安全管理制度學習和培訓記錄、檔案不清楚的，扣2分； 3.抽查詢問，對制度不熟悉的，1人次扣1分。人員抽查考核數(shù)量不低于在冊（或現(xiàn)場）人數(shù)的10%。4.崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）； 查資料： 1.崗位操作規(guī)程； 2.文件發(fā)放記錄； 3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。 現(xiàn)場檢查： 1.抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。10 1.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)的，不得分。 申請二、三級安全達標的，必須建立健全各工作崗位操作規(guī)程，否將不能通過二、三級安全達標。對從業(yè)人員進行安全操

21、作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。 查資料： 1.核查企業(yè)對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程學習和培訓記錄、檔案。 現(xiàn)場檢查： 1.現(xiàn)場抽查、提問從業(yè)人員學習安全操作規(guī)程的內(nèi)容及執(zhí)行操作規(guī)程情況。5 1.安全操作規(guī)程學習和培訓無記錄的，不得分； 2.記錄、檔案不清楚的，扣2分； 3.抽查詢問，對安全操作規(guī)程不熟悉的，1人次扣1分。人員抽查考核數(shù)量不低于在冊（或現(xiàn)場）人數(shù)的10%?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項四、法規(guī)和安全管理制度70分5.制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全

22、生產(chǎn)管理措施； 查資料： 1.針對企業(yè)內(nèi)部安全管理環(huán)節(jié)、崗位制定相應管理控制措施文件及落實記錄。5 1.無文件發(fā)放記錄的，不得分； 2.安全生產(chǎn)管理措施不符合要求的，1項扣1分。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查； 查資料： 1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價報告、記錄； 2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施相關記錄。5 1.未編制符合性評價報告的，扣5分； 2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價的，1項扣2分； 3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，1項扣2分

23、；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實的，1項扣2分。建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。 查資料： 1.檢查企業(yè)建立的各類臺賬和檔案及企業(yè)報送有關信息和資料。5 1.未按安全管理制度要求建立臺賬和檔案的，或未連續(xù)使用的，不得分。申請二、三級安全達標的，必須按要求建立健全安全管理臺賬和檔案，否則不能通過二、三級安全達標?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項五、安全投入50分1.資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用； 查資料： 1.安全生產(chǎn)費用管理制度； 2.安全生產(chǎn)費用臺賬。10 1.無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容缺失的，

24、不得分； 2.無安全費用使用臺賬的，不得分。 申請二、三級安全達標的，必須按規(guī)定計提安全生產(chǎn)費用，否則不能通過二、三級安全達標。安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施； 查資料： 1.安全生產(chǎn)費用管理制度； 2.安全生產(chǎn)費用臺賬； 3.安全管理人員待遇相關文件，企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇應高于同級同職其他崗位管理人員的待遇。 詢問： 1.安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。 現(xiàn)場檢查： 1.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄是否相符合。15 1.未保證安全生產(chǎn)費用有效投入的，不得分； 2.財務報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分； 3.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范圍的，扣5分；

25、 4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄不符的，1項扣2分； 5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇未落實的，扣5分。 申請二級安全達標的，必須按規(guī)定建立經(jīng)費使用管理制度和臺賬，保證安全生產(chǎn)投入有效實施，否則不能通過二級安全達標。考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項五、安全投入50分1.資金投入及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。 查資料： 1.制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃： 完善、改造和維護安全防護設施設備支出； 配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出； 開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出； 安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全

26、評價）、咨詢和標準化建設支出； 配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出； 安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出； 安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出； 安全設施及特種設備檢測檢驗支出； 其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出。 詢問： 1.安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。 現(xiàn)場檢查： 1.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄是否符合。10 1.安全生產(chǎn)投入無計劃的，扣5分； 2.未按計劃實施的，每1項扣1分； 3.使用計劃中有不符合使用范圍的，不得分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項五、安全投入50分2.費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況； 查資料：

27、 1.企業(yè)對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況的監(jiān)督檢查記錄。10 1.無監(jiān)督檢查記錄的，不得分。建立安全費用使用臺賬。 查資料： 1.安全生產(chǎn)費用管理制度； 2.安全生產(chǎn)費用臺賬。5 1.企業(yè)財務部門未設立專門安全費用使用臺賬的，不得分。六、裝備設施105分1.安全設施及管理具備滿足安全生產(chǎn)需要的場地和設施設備； 查資料： 1.企業(yè)提供的云南省貨運站場驗收合格證。10 1.無驗收合格證的，不得分。按國家有關規(guī)定配足有效的安全和消防設施、設備及器材，并確保齊全有效； 查資料：1.安全和消防設施、設備及器材設計、審核、驗收證明文件。 現(xiàn)場檢查： 1.安全和消防設施、設備及器材實際配置情況是否符合建筑設計防

28、火規(guī)范（GB 50016-2006）等要求。15 1.安全和消防設施、設備及器材配置不符合要求的，不得分。 申請二、三級安全達標的，必須按國家有關規(guī)定配足有效的安全和消防設施、設備及器材，并確保齊全有效，否則不能通過二、三級安全達標。設有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設備，并保持實時監(jiān)控； 現(xiàn)場檢查： 1.是否設置覆蓋集裝箱堆場、危貨倉儲區(qū)、裝卸場或作業(yè)區(qū)、貨場和停車場、車輛進出站口等重點部位的視頻監(jiān)控設備； 2.是否安排專人進行實時監(jiān)控。15 1.未設置覆蓋重點部位的視頻監(jiān)控設備的，一處扣2分； 2.未安排專人進行實時監(jiān)控的，扣5分。 申請二級安全達標的，必須設有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設備，并保

29、持實時監(jiān)控，否則不能通過二級安全達標?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項六、裝備設施105分1.安全設施及管理設有應急通道； 現(xiàn)場檢查： 1.應急通道設置情況。10 1.未設有應急通道的，不得分； 2.應急通道被侵占或挪作他用的、經(jīng)營活動期間安全出口上鎖的及其他不能正常疏散情況的，1項扣3分。按規(guī)定設置宣傳告示設備、安全警告標志、指示牌。 現(xiàn)場檢查： 1.宣傳告示設備、安全警告標志、指示牌設置情況。5 1.未按要求，在緊急出口、疏散通道處、層間異位的樓梯間（如避難層的樓梯間）等關鍵位置設置宣傳告示、安全警告標志、指示牌的，1處扣1分。2.特種裝備指定專人對特種設備進行管理

30、； 查資料： 1.特種設備使用管理人員名冊及相關證件。 現(xiàn)場檢查： 1.是否有專人管理特種設備。10 1.無專人對特種設備進行管理的，不得分； 2.特種設備使用管理人員相關證件不齊全的，每人扣2。（注：若不涉及特種設備的，不扣分，下同。）考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項六、裝備設施105分2.特種裝備特種設備按規(guī)定進行定期檢驗，檢驗證書合法有效； 查資料： 1.特種設備按規(guī)定周期檢驗檢測證明文件。 現(xiàn)場檢查： 1.核查特種設備檢驗合格標志。10 1.未按規(guī)定周期對特種設備進行定期檢驗的，不得分； 2.特種設備檢驗證書無效的，每1項扣2分。特種設備維護保養(yǎng)良好； 查資料：

31、 1.特種設備維護、使用管理臺賬和檔案。 現(xiàn)場檢查： 1.特種設備是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)象。10 1.未定期維護保養(yǎng)的，扣5分； 2.出現(xiàn)特種設備有報廢但仍在使用的現(xiàn)象，1處扣2分。按要求建立特種設備臺賬。 查資料： 1.特種設備維護、使用管理臺賬和檔案； 2.定期檢驗報告。5 1.無特種設備維護、使用管理臺賬和檔案的，不得分； 2.未對在用特種設備至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄的，扣2分。3.電氣安全管理按照國家相關法律法規(guī)規(guī)范場站電氣安全管理。 查資料： 1.電氣設備日常維護保養(yǎng)記錄。 現(xiàn)場檢查： 1.電氣設備是否符合用電安全導則（GB/T 13869）、國家電氣設備安全技術規(guī)范（

32、GB 19571）、剩余電流動作保護裝置安裝和運行（GB 13955）等規(guī)定。15 1.無日常維護保養(yǎng)記錄的，扣5分； 2.不符合相關規(guī)定的，1處扣3分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項七、科技創(chuàng)新與信息化45分1.科技應用及創(chuàng)新使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備； 查資料： 1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃。 現(xiàn)場檢查： 1.新技術、新工藝、新設備和新材料的實際運用情況。15 1.未使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料的，不得分；未有效使用，扣2分。設有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺； 現(xiàn)場檢查： 1

33、.安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的建立情況。10 1.未建立不得分；未有效使用的，扣2分。組織開展安全生產(chǎn)科技攻關或課題研究； 查資料： 1.企業(yè)開展安全生產(chǎn)科技攻關或課題研究的相關資料。10 1.未開展的，不得分。設有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。 現(xiàn)場檢查： 1.其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)的建立情況及使用情況。10 1.未建立不得分；未有效使用的，扣2分。八、隊伍建設90分1.培訓計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。 查資料： 1.安全培訓、教育制度； 2.安全培訓、教育需求記錄； 3.安全培訓教育計劃； 4.安全培訓、教育記錄。 詢問： 1.抽查有關人員參加培訓情況。10 1

34、.未制定全員安全培訓、教育要求的，扣1分； 2.未識別培訓、教育需求的，扣2分； 3.未根據(jù)培訓需求制定培訓計劃的，扣2分； 4.未按照計劃要求實施培訓的，1次不符合扣1分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項八、隊伍建設90分2.宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。 查資料： 1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃； 2.培訓教育計劃和記錄。 現(xiàn)場抽查： 1.詢問相關人員接受安全教育的情況。10 1.無活動檔案記錄的，不得分； 2.無活動資金計劃或資金不落實的，扣5分； 3.培訓教師不落實或不滿足要求的，扣5分； 4.培訓場所不落實或不滿足要求的，扣5

35、分。3.管理人員企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證； 查資料： 1.安全資格證書及培訓檔案。10 1.安全管理人員未經(jīng)企業(yè)內(nèi)部考核聘用上崗的，不得分； 2.主要負責人未按有關規(guī)定進行再培訓的，不得分； 3.其他管理人員未經(jīng)培訓考核合格或未按有關規(guī)定進行再培訓的，不得分。 申請二、三級安全達標的，主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員應具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證且必須取得安全資格證書，否則不能通過二、三級安全達標。專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全

36、生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。 查文件： 1.專（兼）職安全管理人員崗前培訓及任職文件； 2.安全培訓教育檔案； 3.安全資格證書?，F(xiàn)場檢查：1.現(xiàn)場提問安全管理人員對規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程的熟悉程度。15 1.未經(jīng)考核合格上崗任職的，不得分； 2.未參加每年的再培訓或培訓學時不夠的，1人次扣2分； 3.專職安全管理人員任職少于1年的，1人次扣2分。4.被提問人員不掌握相關規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程的，每1人扣2分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項八、隊伍建設90分4.從業(yè)人員培訓從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于有關規(guī)定

37、學時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)； 查資料： 1.培訓教育記錄、檔案；2.從業(yè)人員檔案。 現(xiàn)場檢查： 1.從業(yè)人員從業(yè)資格證。10 1.未經(jīng)培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分； 2.未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分； 3.從業(yè)人員安全培訓教育、再培訓未達到規(guī)定要求學時的，每人次扣2分。 申請二級安全達標的，必須保證從業(yè)人員持證上崗，并按要求開展從業(yè)人員繼續(xù)教育，否則不能通過二級安全達標。轉崗人員及時進行崗前培訓； 查資料： 1.從業(yè)人員安全培訓教育檔案?，F(xiàn)場檢查：1.抽查部分轉崗人員，檢查其對新崗位的了解情況。10 1.未進行崗前安全培訓教育的，1人次扣2分。2.轉崗人

38、員對新崗位不了解的，每1人扣2分。（注：未發(fā)生人員轉崗的現(xiàn)象，但已制定了相應培訓制度的，視為該條款符合。）新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。 查資料： 1.專項培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。 詢問： 1.現(xiàn)場抽查上崗人員培訓情況。10 1.未對從業(yè)人員進行專門培訓的，1人次扣2分； 2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗的，1人次扣2分。（注：未有新技術、新設備投入使用，但已制定了相應培訓制度的，視為該條款符合。）5.規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況； 查資料： 1.安全培訓教育檔案。 教育培訓檔案內(nèi)容應包括：教育或培訓內(nèi)容、時間、地點、授課人、

39、培訓人員簽名、考核人員、安全管理人員簽名、培訓考試情況等。5 1.未實行檔案管理的，不得分； 2.檔案資料不完整的，每人次扣1分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項八、隊伍建設90分5.規(guī)范檔案對培訓效果進行評審，改進提高培訓質(zhì)量。 查資料： 1.培訓教育效果評價記錄。 詢問： 1.了解有關人員對安全培訓、教育效果的評價。10 1.未進行教育效果評價的，1次扣2分； 2.未制定改進措施并改進的，1次扣2分。九、作業(yè)管理160分1.現(xiàn)場作業(yè)管理嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。 查資料： 1.建立符合安全管理要求的運輸作業(yè)崗位操作規(guī)

40、程。 圍繞從業(yè)人員操作行為方面，重點需制定以下安全操作規(guī)程或規(guī)定： a.從業(yè)人員聘用與解聘操作規(guī)程； b.從業(yè)人員日常教育與繼續(xù)教育操作規(guī)程； c.從業(yè)人員安全考核操作規(guī)程。 圍繞安全檢查方面，重點需制定以下安全操作規(guī)程或規(guī)定： a.車輛檢查操作規(guī)程；b.貨運站場進出站檢查操作規(guī)程圍繞裝卸、搬運機儲存方面，重點需制定以下安全操作規(guī)程或規(guī)定：a.貨物裝卸、搬運機儲存操作規(guī)程。 還可根據(jù)企業(yè)安全運營實際需求，制定其他相關安全運營操作規(guī)程。 2.安全生產(chǎn)承諾。 現(xiàn)場檢查： 1.貨運站場從業(yè)人員作業(yè)活動中有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律現(xiàn)象。15 1.存在“三違”現(xiàn)象的，1人次扣5分； 2.發(fā)生安

41、全質(zhì)量投訴、新聞單位曝光的，扣5分。考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項九、作業(yè)管理160分1.現(xiàn)場作業(yè)管理按照國家相關法律法規(guī)，規(guī)范場站貨物裝卸及儲存安全管理； 查資料： 1.貨物裝卸、搬運及儲存安全管理制度； 2.貨物裝卸、搬運及儲存安全操作規(guī)程。 現(xiàn)場檢查： 1.是否嚴格按照貨物裝卸、搬運及儲存安全管理制度和操作規(guī)程進行現(xiàn)場作業(yè)。15 1.無制度和操作規(guī)程的，不得分； 2.未有效落實的，扣7分。在下達生產(chǎn)任務的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求； 詢問： 1.現(xiàn)場詢問作業(yè)人員是否了解各自的安全生產(chǎn)要求。10 1.作業(yè)人員不清楚各自安全生產(chǎn)工作要求的，1人扣2。從業(yè)人員具有相關

42、資質(zhì)條件； 查資料： 1.從業(yè)人員檔案；2.從業(yè)人員從業(yè)資格證。15 1.從業(yè)人員無從業(yè)資格證的，不得分。 申請二、三級安全達標的，從業(yè)人員必須具有相關資質(zhì)，否則不能通過二、三級安全達標。指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理； 現(xiàn)場檢查： 1.是否有專業(yè)人員對危險作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)護指導。10 1.無專業(yè)人員對危險作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)護指導的，不得分。 申請二級安全達標的，必須指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，否則不能通過二級安全達標。停車場內(nèi)有專人指揮，調(diào)度車輛進站發(fā)車，停車整齊規(guī)范； 現(xiàn)場檢查： 1.停車場是否有專人指揮； 2.停車場秩序。15 1.停車場無專人指揮，調(diào)度車輛進站發(fā)車的，不得分； 2.停車場

43、秩序混亂的，扣7分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項九、作業(yè)管理160分1.現(xiàn)場作業(yè)管理貨物堆放和存儲符合相關安全規(guī)范和技術要求。 查資料： 1.貨物裝卸、搬運及儲存安全管理制度； 2.貨物裝卸、搬運及儲存安全操作規(guī)程。 現(xiàn)場檢查： 1.企業(yè)是否依照經(jīng)營類項進行倉儲區(qū)域功能分區(qū)、設置相關分區(qū)標識； 2.企業(yè)是否按貨物類別特性進行堆碼、存儲。10 1.未依照經(jīng)營類項進行倉儲區(qū)域功能分區(qū)、設置相關分區(qū)標識的，扣5分； 2.未按貨物類別特性進行堆碼、存儲的，扣5分。2.安全值班制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領導到崗帶班，有值班記錄。 查資料： 1.企業(yè)值班

44、制度； 2.企業(yè)安全生產(chǎn)值班計劃； 3.安全生產(chǎn)值班記錄。10 1.無企業(yè)值班制度的，扣2分； 2.無安全生產(chǎn)值班計劃的，扣2分； 3.無安全生產(chǎn)值班記錄的，不得分。3.相關方管理兩個或兩個以上單位共用同一設施設備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并落實到位； 查資料： 1.相關方管理制度； 2.相關方安全生產(chǎn)協(xié)議； 3.相關方安全生產(chǎn)檢查記錄。 現(xiàn)場檢查： 1.相關方作業(yè)現(xiàn)場管理。5 1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書的，扣2分； 2.安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，1項扣1分； 3.無現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)記錄的，扣2分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項九、作業(yè)管理160分3

45、.相關方管理按照貨物性質(zhì)、保管要求進行分類存放，危險貨物存放符合相關規(guī)定，裝卸作業(yè)符合規(guī)定并有專人負責。 現(xiàn)場檢查： 1.相關方是否按貨物性質(zhì)、保管要求進行分類存放；2.相關方裝卸作業(yè)是否符合規(guī)定；3.有無專人負責管理。15 1.相關方未按貨物性質(zhì)、保管要求進行分類存放的，扣7分；2.相關方裝卸作業(yè)不否符合規(guī)定得，扣7分； 3.無專人負責管理的，扣2分。4.車輛管理制定并落實車輛安全檢查制度； 查資料： 1.車輛安全檢查制度。 現(xiàn)場檢查： 1.車輛安全檢查制度落實情況。10 1.未制定車輛安全檢查制度的，不得分； 2.制度未有效落實的，扣2分。按規(guī)定配備專門的安全人員。安全例檢人員熟悉貨車結構

46、、檢驗方法和相關技術標準，相關法律法規(guī)； 查資料： 1.從業(yè)人員檔案；2.從業(yè)人員從業(yè)資格證。 詢問： 1.安全檢查人員對貨車結構、檢驗方法和相關技術標準、法律法規(guī)的熟悉情況。10 1.未配備專門安全檢查人員的，不得分；人員數(shù)量不足的，扣5分； 2.未執(zhí)從業(yè)資格證上崗的，扣5分； 3.安全檢查人員不熟悉貨車結構、檢驗方法和相關技術標準、法律法規(guī)的，每人扣2分。有健全的安全檢查制度和流程，無超載、超限等不符合安全要求的車輛出站； 查資料： 1.車輛進、出站檢查制度。 現(xiàn)場檢查： 1.車輛進、出站檢查制度落實情況。15 1.無車輛進、出站檢查制度的，不得分； 2.存在超載、超限等不符合安全要求的車

47、輛出站的，1車次扣3分。 申請二級安全達標的，必須有健全的安全檢查制度和流程，無超載、超限等不符合安全要求的車輛出站，否則不能通過二級安全達標。考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項九、作業(yè)管理160分4.車輛管理建立并規(guī)范填寫車輛安全檢查臺賬。 查資料： 1.車輛進、出站檢查制度； 2.車輛安全檢查臺賬。5 1.未建立車輛安全檢查臺賬的，不得分。十、危險源辯識與風險控制50分1.危險源辨識開展本單位危險設施或場所危險源的辨識和確定工作； 查閱資料： 1.危險源管理制度，制度應包括明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等； 2.企業(yè)開展危險源辨識和確

48、定工作的相關文件、危險源辨識、評估表等資料； 3.貨運站場危險源辨識主要是對人、車、物、路、環(huán)境五個方面的存在的危險因素的識別，具體包括分析危險因素可能產(chǎn)生的危害、存在的安全風險，根據(jù)其風險危害級別制定預防控制措施和應急處置預案。10 1.無該項制度的，不得分；制度中每缺少1項內(nèi)容要求的，扣2分； 2.未進行辨識和評估的，不得分；未按規(guī)定進行的，不得分；未明確重大危險源的，不得分。辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關部門備案。 查資料： 1.企業(yè)辨識重大危險源的相關記錄； 2.重大危險源應急處置方案； 3.按規(guī)定向有關部門備案情況。15 1.未備案的，不得分。（注：無重大危險源的，但

49、已制定了相應的管理制度，視為該條款符合。） 申請二級安全達標的，必須建立健全重大危險源辨識管理制度，且按規(guī)定報備管理重大危險源，否則不能通過二級安全達標。考評內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項十、危險源辯識與風險控制50分2.風險控制及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別； 查資料： 1.各級機構組織開展風險評價的有關文件； 2.風險分析記錄、風險評價報告； 3.風險評價有關會議記錄或紀要。 詢問： 1.有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。10 1.沒有組織開展風險評價的文件的，1項扣2分； 2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作的，扣3分。向從業(yè)人員

50、如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。 查資料： 1.安全告誡記錄； 2.相關培訓教育記錄。 詢問： 1.從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。10 1.無安全告誡記錄的，扣2分； 2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施的，1人次扣2分。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。 查資料： 1.檢查企業(yè)危險源檔案。5 1.無檔案資料的，不得分?？荚u內(nèi)容考評項目考評方法標準分值考評標準得分扣分項否決項十一、隱患排查與治理80分1.隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法； 查資料： 1.企業(yè)制定的安全隱患排查工作方案。 排查的范圍應包括：所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。排查方法上，企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。10 1.未建立方案不得分；方案內(nèi)容缺項的，