質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格匯總

1、 文件（資料）檔案目錄 Q質(zhì)-01序號(hào)編 號(hào)名 稱存檔日期備 注文件（資料）發(fā)放記錄 Q質(zhì)-02名稱： 編號(hào)：序號(hào)單位份數(shù)編號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間收回備注 文件（資料）更改單 Q質(zhì)-03更改文件號(hào)文件名稱提出單位更改單編號(hào)序 號(hào)更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責(zé)任簽字日 期相關(guān)單位會(huì)簽提出人員單 位姓 名日 期備 注標(biāo)準(zhǔn)檢查審核批準(zhǔn)更改員 文件（資料）更改登記表 Q質(zhì)-04序號(hào)更改單編號(hào)更改文件名稱更改方式提出單位更改時(shí)間備注（換版 換頁 劃改） 文件借閱（復(fù)制）登記表 Q質(zhì)-05序 號(hào)文件名稱借閱/復(fù)制時(shí) 間借閱/復(fù)制人員審 批收回日期備 注 質(zhì)量信息（反饋 回復(fù)）登記 Q質(zhì)-06 序號(hào)

2、反饋信息編號(hào)日 期主要內(nèi)容回 復(fù)日 期主要內(nèi)容備 注質(zhì)量信息反饋單 Q質(zhì)-07發(fā)往單位產(chǎn)品名稱編 號(hào)發(fā)出日期規(guī) 格接收人信 息 內(nèi) 容建 議與要 求發(fā)出單位編 制單位負(fù)責(zé)人 質(zhì)量信息處理回復(fù)單 Q質(zhì)-08發(fā)往單位產(chǎn)品名稱原信息編號(hào)發(fā)出日期規(guī) 格接收人處理回復(fù)意見：承辦單位日 期單位負(fù)責(zé)人日 期承辦人 文件（資料）接收記錄 Q質(zhì)-09序號(hào)發(fā)文單位名稱及編號(hào)份數(shù)接收人接收時(shí)間收回備注 受控文件清單 Q質(zhì)-10序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)生效日期批準(zhǔn)人備注Q質(zhì)-11年第 次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃年 月 日Q質(zhì)-11-1起止時(shí)間年 月 日 年 月 日審核目的、范圍：審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件：首次會(huì)議時(shí)間末次會(huì)議時(shí)

3、間審核計(jì)劃分發(fā)范圍Q質(zhì)-11-2審核組成員名單序號(hào)姓 名工作單位組別序號(hào)姓 名工作單位組別說明：Q質(zhì)-11-3第 組第 組日期時(shí)間受審核部門及審核條款日期時(shí)間受審核部門及審核條款第 組第 組日期時(shí)間受審核部門及審核條款日期時(shí)間受審核部門及審核條款質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日管理者代表意見：年 月 日Q質(zhì)-12年第 次內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 共 頁 第 頁 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)GB/T19001手 冊(cè)程 序?qū)徍巳藛T審核小組組長(zhǎng)Q質(zhì)-12-1年第 次內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 共 頁 第 頁 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)GB/T19001手 冊(cè)程 序Q質(zhì)-13內(nèi)部審核不符合報(bào)告受審核單位

4、檢查時(shí)間不符合事實(shí)的描述：不符合條款：不符合性質(zhì)： 一般 嚴(yán)重 糾正措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 審核員： 單位負(fù)責(zé)人： 原因分析： 糾正和糾正措施：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 年 月 日糾正和糾正措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 年 月 日跟蹤驗(yàn)證：審核員： 年 月 日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾正措施涉及多個(gè)單位，可根據(jù)情況增加份數(shù)。Q質(zhì)-14年第 次內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量（ ）字 年 月 日Q質(zhì)-14-1審核日期年 月 日 年 月 日審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)：審核組長(zhǎng)審核組成員Q質(zhì)-14-2審核內(nèi)容簡(jiǎn)介： 不符合項(xiàng)說明：對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的評(píng)價(jià)：Q

5、質(zhì)-14-3對(duì)不符合項(xiàng)提出采取糾正和糾正措施的建議：審核組對(duì)被審核單位完成糾正和糾正措施所需時(shí)間預(yù)計(jì)：審核組對(duì)審核結(jié)論的建議：審核報(bào)告分發(fā)清單：審核組長(zhǎng)簽字：管理者代表確認(rèn)意見： （ ）級(jí)不合格品審理申報(bào)表 Q質(zhì)-15申報(bào)單位： 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱顧客（或供應(yīng)商）生產(chǎn)日期不合格來源來料檢驗(yàn) 生產(chǎn)過程（ ）工序 庫(kù)存批次規(guī)格及狀態(tài)技術(shù)要求不合格描述審理結(jié)論原 因分析及措 施（可附頁）發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日發(fā)現(xiàn)單位審理意 見研發(fā)/技術(shù)部門審理意 見檢驗(yàn)部門意見生產(chǎn)管理部門意見質(zhì)量管理部門意 見備 注 質(zhì)量工作計(jì)劃（目標(biāo)）實(shí)施情況檢查表 Q質(zhì)-16 單 位： 年 月 日序 號(hào)工作（目標(biāo)）要求

6、執(zhí) 行 情 況存 在 問 題整 改 措 施 此表一式二份，質(zhì)量管理部門一份，填報(bào)單位一份 審核： 制表： 質(zhì)量問題認(rèn)可記錄 Q質(zhì)-17 年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明 質(zhì)量問題認(rèn)可記錄 Q質(zhì)-17 年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明Q質(zhì)-18 日 期： 檢查地點(diǎn)： 檢查人： 監(jiān)督檢查記錄本 問 題： 確認(rèn)人： 處理結(jié)果： 單位： 驗(yàn) 證： 產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡 Q質(zhì)-19 品 種： 批 號(hào)：日期工序名稱（班組）來料質(zhì)量狀況檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及

7、判定判定人備注 產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡 Q質(zhì)-19-1 品 種： 批 次：日期工序名稱（班組）來料質(zhì)量狀況檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及判定判定人備注成裁性能檢測(cè)結(jié)果：寬度：厚度：成份：表面：邊部：外觀：其他(表面清潔度、側(cè)彎、平直度等)：廢品數(shù)量：包裝紙芯松緊：廢品數(shù)：尺寸抽驗(yàn)：外觀： 內(nèi)部溝通函 Q質(zhì)-20 年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人 信息內(nèi)容： 要 求： 一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門） 內(nèi)部溝通函 Q質(zhì)-20 年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人 信息內(nèi)容： 要 求： 一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門） 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審記錄 Q質(zhì)-21日 期分廠 工序批號(hào)規(guī)格狀態(tài)用戶問題

8、評(píng)審結(jié)論評(píng)審人例外放行審批表 Q質(zhì)-22 編號(hào)：產(chǎn)品名稱放行工序規(guī) 格重 量爐/批號(hào)（可附頁）工藝要求驗(yàn)證的項(xiàng)目：未完成的驗(yàn)證項(xiàng)目： 生產(chǎn)單位技術(shù)人員： 年 月 日例外放行原因（可附頁）生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日研發(fā)/技術(shù)部門意見生產(chǎn)管理部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見驗(yàn)證結(jié)果備 注 注：本表一式四份，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)一份，生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)部門、質(zhì)量管理部門各一份。不合格品審理人員推薦（增補(bǔ)、注銷）表 Q質(zhì)-23單位： 年 月 日姓名性別本崗位工作時(shí)間文化程度專業(yè)職稱職務(wù)審理范圍審理級(jí)別單位負(fù)責(zé)人意見：不合格品審理人員審批表 Q質(zhì)-24序 號(hào)姓 名單 位審理范圍審理級(jí)別主管副總經(jīng)理意見總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)廢品移

9、交單 Q質(zhì)-25 編號(hào)：產(chǎn)品牌號(hào)爐/批號(hào)重量廢品產(chǎn)生時(shí)間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門：庫(kù)房管理部門： 年 月 日注：廢品產(chǎn)生的時(shí)間段以不合格品發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁。廢品移交單 Q質(zhì)-25 編號(hào)：產(chǎn)品牌號(hào)爐/批號(hào)重量廢品產(chǎn)生時(shí)間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門：庫(kù)房管理部門： 年 月 日注：廢品產(chǎn)生的時(shí)間段以不合格品發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁。數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用報(bào)表 Q質(zhì)-26單位名稱（蓋章）：序 號(hào)數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期備注制表： 領(lǐng)導(dǎo)簽字：統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用臺(tái)帳 Q質(zhì)-27序號(hào)應(yīng)用單位數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具備注制表：統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用結(jié)果報(bào)表 Q質(zhì)-28單位名稱（蓋章）：數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計(jì)技術(shù)工

10、具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)建議應(yīng)用單位意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日制表：注：此表于12月30日前，報(bào)質(zhì)量管理部門。糾正/預(yù)防措施表 Q質(zhì)-29產(chǎn)品或項(xiàng)目責(zé)任單位不合格問題: 提出人： 年 月 日 措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：原因分析糾正和糾正措施預(yù)防措施 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日措施完成情況 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 效果驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 年 月 日改進(jìn)項(xiàng)目建議單 Q質(zhì)-30建議項(xiàng)目問題及現(xiàn)狀：改進(jìn)建議及措施：提出單位： 年 月 日文件銷毀申請(qǐng)單 Q質(zhì)-31序號(hào)文件名稱編號(hào)份數(shù)文件發(fā)放部門備注申請(qǐng)理由： 提出部門（章）：批準(zhǔn)人銷毀人銷毀日期Q質(zhì)-32編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱： 項(xiàng) 目（技術(shù)）負(fù) 責(zé) 人 ： （申請(qǐng)單位）年 月 日Q質(zhì)-32-1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間年 月 日 至 月 日建議邀請(qǐng)參加單位及人員：評(píng)審理由（或內(nèi)容）