質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖及職責(zé)分配表20161125

1、管理體系組織機構(gòu)圖XXXX公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系職責(zé)分配表手冊章節(jié)號過程名稱對應(yīng)標準條款總經(jīng)理管理者代表產(chǎn)品經(jīng)營中心營銷中心供應(yīng)鏈中心-采購板塊供應(yīng)鏈中心-工程板塊供應(yīng)鏈中心-制造板塊技術(shù)質(zhì)量中心綜合支持中心客服中心投融資財務(wù)中心過程說明ISO9001ISO140014.1總要求4.14.1識別公司運營過程及確定相互關(guān)系；包括識別、監(jiān)視 、測量、改進運營過程總則明確管理體系文件分為方針、目標；手冊；程序文件及記錄；作業(yè)文件及記錄；外來文件管理手冊明確公司管理體系范圍；手冊中應(yīng)包括相關(guān)程序文件及引用文件控制控制文件的評審、批準、更新、發(fā)放記錄控制控制記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留、處置5.1

2、管理承諾5.14.2最高管理者需通過多種方式對其實現(xiàn)建立、實施并持續(xù)改進管理體系承諾提供證據(jù)5.2以顧客及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點5.24.6最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足5.3管理方針5.34.2最高管理者關(guān)于方針的職責(zé)管理目標與指標最高管理者應(yīng)確保在各中心、各層次上建立目標管理體系策劃4.3.3為滿足管理目標，最高管理者需對管理體系進行策劃，含變更策劃環(huán)境因素的識別/評價/更新環(huán)境管理體系的策劃，包括環(huán)境因素的識別法律法規(guī)和其他要求環(huán)境管理體系相關(guān)法律法規(guī)的識別管理方案根據(jù)重要環(huán)境因素，通過管理方案的方式對重要環(huán)境因素進行管控職責(zé)和權(quán)限4.1規(guī)定各中心職責(zé)管

3、理者代表明確管理者代表的職責(zé)信息溝通確定公司內(nèi)外部溝通的方式、內(nèi)容5.6管理評審5.64.6最高管理者應(yīng)策劃管理評審的頻次，按計劃評審管理體系6.1資源的提供6.1資源章節(jié)導(dǎo)則6.2人力資源6.2通過培訓(xùn)、招聘等方式，確保人員能力滿足崗位要求；關(guān)注采取措施的有效性，保留相關(guān)記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3確定、提供、維護基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4確定、管理日常運行所需的工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1項目質(zhì)量計劃的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定確定項目要求（顧客明示的、必需的）、法律法規(guī)要求、公司認為必要的要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審提交標書、簽訂合同（商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議）階段進行評審：項目要求明確、公

4、司有能力滿足規(guī)定要求（技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購等方面）進行評審；評審結(jié)果應(yīng)記錄顧客溝通顧客溝通內(nèi)容：項目信息；合同、訂單的處理含修改；顧客反饋7.3設(shè)計與開發(fā)7.3設(shè)計開發(fā)計劃控制；設(shè)計開發(fā)輸入（客戶需求、以往開發(fā)經(jīng)驗、市場調(diào)研等）；設(shè)計開發(fā)輸出（產(chǎn)品設(shè)計資料、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量的適當(dāng)信息，需滿足輸入要求）；設(shè)計開發(fā)過程控制：評審、驗證（試裝、試運行）、確認采購過程供應(yīng)商分類管理；供應(yīng)商準入、定期評價、處置管控；保留記錄采購信息合同、訂單里明確采購信息：含產(chǎn)品要求、人員、交期、價格等采購驗證對采購的產(chǎn)品實施驗證，已確保其滿足要求；含駐廠檢驗的策劃、實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制包括制造、工程實施過程的管

5、控，含安裝指導(dǎo)書的獲取、適宜設(shè)備的配備、過程檢驗控制等環(huán)境運行控制對環(huán)境因素實施日常運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)環(huán)境管理體系要求，應(yīng)急預(yù)案、演練及處理生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認特殊過程管控，包括特殊過程識別、確認標識和可追溯性識別產(chǎn)品，區(qū)分產(chǎn)品狀態(tài)，保留可追溯信息顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護、維護顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護包括標識、搬運、包裝、貯存、保護的管理7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6配備適宜的測量設(shè)備；管控測量設(shè)備，確保其持續(xù)滿足要求8.1測量、分析、改進總則8.1產(chǎn)品、過程、管理體系質(zhì)量測量、分析、改進策劃及實施顧客滿意主動監(jiān)視顧客滿意情況，包括滿意度調(diào)查、贊揚、投訴等信息的收集、分析內(nèi)部審核內(nèi)審方案、頻

6、次策劃及實施；保留記錄過程的監(jiān)視和測量明確過程監(jiān)視和測量的范圍、方法、頻次，并加以實施、分析產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程檢驗、出廠檢驗、項目內(nèi)驗的策劃及實施，包括檢驗流程、時間點、驗收準則、人員權(quán)限等信息進行規(guī)定環(huán)境的監(jiān)視和測量環(huán)境管理體系相關(guān)過程監(jiān)視、測量、分析合規(guī)性評價環(huán)境管理體系中公司運行是否符合法律法規(guī)要求進行評價不合格品的控制8.3項目開展各階段（含交付后）不合格品處置方法（含糾正后的再驗證）、流程、人員權(quán)限的規(guī)定、執(zhí)行管控不符合的控制環(huán)境管理體系運行過程不符合的處置管控8.4數(shù)據(jù)分析8.4以管理目標為基礎(chǔ)，定期統(tǒng)計、分析持續(xù)改進4.24.6利用方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評審，持續(xù)改進糾正措施消除不合格的原因，包括評審不合格、確定原因、制定措施