項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)記錄及跟蹤表

1、項(xiàng)項(xiàng)目目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)記記錄錄及及跟跟蹤蹤表表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱及及合合同同號號：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類類別別編編號號風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)項(xiàng)項(xiàng)是是否否存存在在此此類類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)人力資源風(fēng)險(xiǎn)R01沒有有足夠的人員可用；是R02項(xiàng)目成員不能及時到崗；否R03項(xiàng)目成員及項(xiàng)目經(jīng)理沒有類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)；是R04項(xiàng)目成員不具有所需的、適合的專業(yè)技術(shù)；R05項(xiàng)目成員未完全理解、熟悉個人需負(fù)責(zé)的任務(wù)；R06項(xiàng)目中有一些人員只能部分時間工作；R07開發(fā)人員不能自始至終的參加整個項(xiàng)目的工作；R08開發(fā)人員的流動可能不能保證工作的連續(xù)性；R09開發(fā)人員沒有接受過必要的培訓(xùn)；R10在項(xiàng)目進(jìn)行期間，關(guān)鍵項(xiàng)目成員有可能離職；R11其它風(fēng)險(xiǎn)；過程管理風(fēng)險(xiǎn)M0

2、1項(xiàng)目目標(biāo)不清楚；M02項(xiàng)目范圍不能準(zhǔn)確界定；M03對項(xiàng)目需求調(diào)研不充分、可能有遺漏；M04客戶、用戶參與不充分；M05需求沒有經(jīng)過正式評審、未取得客戶的書面確認(rèn)記錄；M06需求變更沒有受到控制、未經(jīng)過變更控制流程；M07沒有將各種評審的結(jié)果進(jìn)行文檔化，使修改的需求、設(shè)計(jì)、編碼等都有據(jù)可依；M08項(xiàng)目活動工作量及活動成本的估算不充分、沒有歷史數(shù)據(jù)可以參考；M09制定的項(xiàng)目計(jì)劃不合理、沒有經(jīng)過正式評審；M10沒有及時更新項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)據(jù)，特別是進(jìn)度發(fā)生重大偏差時；M11沒有對項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行正式評審、未取得客戶的書面確認(rèn)記錄；M12沒有對變更進(jìn)行嚴(yán)格控制；M13對項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)控不到位、沒有與項(xiàng)目成

3、員進(jìn)行及時而有效的溝通；M14項(xiàng)目成本估算存在遺漏、不合理；M15其它風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)T01項(xiàng)目需要使用不成熟的技術(shù)；T02項(xiàng)目需采用以前未曾使用過的技術(shù)；T03對某個開發(fā)工具過度依賴；T04采用了不適合的開發(fā)方法；T05需要開發(fā)大量的接口以與其它系統(tǒng)連接；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)T06需要定制開發(fā)以前未曾開發(fā)過的功能；T07需求中要求采用新的分析、設(shè)計(jì)、測試方法；T08需求中有過分的對產(chǎn)品的性能約束；T09存在項(xiàng)目組無法自行解決的項(xiàng)目技術(shù)問題、需要產(chǎn)品部門的支持；T10其它風(fēng)險(xiǎn)；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)OE01 硬件資源可能不能按計(jì)劃及時到位；OE02 測試部門不能按項(xiàng)目的測試計(jì)劃安排進(jìn)行測試；OE03 項(xiàng)目的測試環(huán)境、

4、數(shù)據(jù)不能按計(jì)劃準(zhǔn)備就緒；OE04 客戶無法按計(jì)劃確定投產(chǎn)安排事宜；OE05 客戶方的投產(chǎn)環(huán)境、數(shù)據(jù)不能按計(jì)劃準(zhǔn)備就緒；OE06對外部產(chǎn)品/服務(wù)的依賴會影響到項(xiàng)目的進(jìn)度、預(yù)算（如轉(zhuǎn)包商、分包商等）OE07其它風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)IE01 項(xiàng)目優(yōu)先級變動；IE02 缺乏或失去了公司高層的支持；IE03 公司沒有類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；IE04 沒有可用的項(xiàng)目管理工具，導(dǎo)致項(xiàng)目管理效率低下；IE05 其它風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)BC01 合同中未明確項(xiàng)目需求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，影響項(xiàng)目驗(yàn)收；BC02 合同工遲遲不簽署，影響項(xiàng)目進(jìn)度和驗(yàn)收；BC03 與該客戶是首次合作，導(dǎo)致溝通不順暢；BC04客戶自己不清楚想要什么，我方也無法

5、進(jìn)行引導(dǎo)、獲取客戶明確的需求；BC05客戶不愿意花時間進(jìn)行正式的需求等評審會議或不愿意參與到項(xiàng)目中，導(dǎo)致項(xiàng)目范圍不符合客戶的實(shí)際的想法；BC06客戶不愿意與乙方建立快讀溝通渠道，導(dǎo)致無法及時解決、確定項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；BC07甲方項(xiàng)目決策人不能按計(jì)劃完成項(xiàng)目策劃稿、美術(shù)設(shè)計(jì)等確認(rèn)工作；BC08 其它風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)立立項(xiàng)項(xiàng)日日期期：項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理：本本表表更更新新日日期期：說明：如果D列填寫為是，則E-L列均需填寫完整；風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：當(dāng)已采取了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施并執(zhí)行結(jié)果有效，狀態(tài)為已關(guān)閉，否則為開放中。具具體體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)描描述述風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)可可能能造造成成的的影影響響風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)具具體體應(yīng)應(yīng)對對措措施施風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)應(yīng)急急措措施施應(yīng)對措施無效時的緊急應(yīng)對方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀狀態(tài)態(tài)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識識別別日日期期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識識別別人人風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)