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文檔簡介

1、流程圖編制說明：（1）流程圖縱向表示該流程的執(zhí)行步驟。自上而下表示流程發(fā)展的時間或邏輯順序。（2）流程圖橫向代表單位或職能部門。單位順序從左至右按級別排序能帶中的部門順序：² 外部監(jiān)管機構：例如：國家部委等² 有權機構，例如：公司董事會、股東大會、總經理辦公會、董事長等² 股份公司（或集團公司），如果下屬公司流程圖中涉及到上級公司，可以將職能帶名稱定為股份公司（或集團公司），股份公司（或集團公司）的具體業(yè)務部門在“工作任務（見圖例）”中體現(xiàn)業(yè)務部門名稱。² 主管領導，例如：總經理、主管副總等² 本流程主管業(yè)務部門² 其他參與部門

2、78; 外部機構，例如：銀行、會計師事務所等。（3）連接線：連接線格式為黑色實線與黑色實等邊三角箭頭。（4）圖例：流程圖應在職能帶中處居中位置，同行同列的圖形需對齊。序號名稱圖例圖例說明1職能帶在增加職能部門時使用2流程記錄該圖列記錄此控制點的工作內容簡述3文件、表單記錄該圖例表示以文本形式存在的文件、制度、表單等，內容為文件、表單的全稱4判定框此圖例在存在判斷/決策時使用，內容中填列判斷的具體事項5判斷框此圖例在多個“4.判定框”存在時，替代上圖的多個判定框，具體判定的內容需要在風險文檔中予以體現(xiàn)6連接線用來連接兩個工作步驟7信息系統(tǒng)名稱xx應用系統(tǒng)表示在系統(tǒng)數據庫中儲存或以電子文檔方式儲存

3、。如ERP等。8風險點表示業(yè)務流程步驟中存在的風險，標識在存在風險的步驟的左下角，同時用數字進行編號，如1.19控制點表示業(yè)務流程步驟中針對風險的控制點，標識在實施控制的步驟的右下角，編號與風險點編號對應10流程引用<進4.166.全面預算管理流程流程目錄中已經明確的具體業(yè)務流程，此圖例表示對其他流程的引用11頁碼索引表示頁碼索引，內容填列索引的頁碼編號12邏輯符號“通過”或“不通過”描述流程的邏輯。流程圖實例：庫存現(xiàn)金管理-1提取現(xiàn)金會計信息部編制人：業(yè)務主管部門：會計信息部.流程編號：.業(yè)務參與部門：流程名稱：庫存現(xiàn)金管理單位：是否現(xiàn)金支票01.根據現(xiàn)金庫存量，填寫現(xiàn)金支票領用單支票領用單現(xiàn)金支票202.部門經理審核06.登記支票備查簿現(xiàn)金日記賬K207.提取現(xiàn)金K2K22.1M08.登記現(xiàn)金日記賬05.審核，加蓋人

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