ISO9001程序文件

1、 福建省XXX信息資訊工程有限公司 程序文件 福建省XXX信息資訊工程有限公司 目 錄程序文件文件編號：TZ-CX-2014第A版 第0次修改第 1頁 共1頁 01 TZ-CX-01文件控制程序 02 TZ-CX-02記錄控制程序 03 TZ-CX-03管理評審控制程序 04 TZ-CX-04內部審核控制程序 05 TZ-CX-05不合格品控制程序 06 TZ-CX-06糾正措施/預防措施的控制程序 07 TZ-CX-07人力資源控制程序 08 TZ-CX-08計算機信息系統(tǒng)集成控制程序 09 TZ-CX-09售后服務控制程序 10 TZ-CX-10客戶滿意度測量控制程序 11 TZ-CX-1

2、1應用軟件設計開發(fā)控制程序 福建省XXX信息資訊工程有限公司 01 文件控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-01第A版 第0次修改第 1頁 共4頁 文件控制程序 TZ-CX-011.目的本程序規(guī)定了文件的編寫、批準、發(fā)布、標識、發(fā)放、修訂和更新等活動的要求和控制，以保證文件的適用性、協(xié)調性和有效性。2.范圍本程序適用于質量體系文件及外來質量文件的控制。質量記錄的管理按質量記錄的控制程序進行。3.職責3.1 行政部負責文件的總體控制及外來質量文件的收集、發(fā)放、修訂、銷毀工作。體系管理專員負責質量手冊的修訂工作，各部門質量管理接口負責有關程序文件和作業(yè)指導書的起草和修訂工作。3.2 總經(jīng)理負責質

3、量手冊的批準、發(fā)布和質量方針、質量目標的批準發(fā)布。3.3 管理者代表負責質量手冊審核及其他文件的審核與批準。3.4 各相關人員負責保管使用有關文件。4.工作程序 4.1 文件控制范圍a 質量管理體系三層次文件:質量手冊,程序文件和作業(yè)指導書；b 各種技術文件：如服務規(guī)范、工作手冊等；c 外來文件：如國家標準、法律、法規(guī)和客戶要求文件（合同等）等；4.2 文件的編號 a. 質量手冊編號為：TZ-； 福建省XXX信息資訊工程有限公司01 文件控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-01第A版 第0次修改第 2頁 共4頁 b. 程序文件編號為：TZ-； 注：（1） “”為文件類別，其中； （2）“”為

4、從部門編制的識別號或流水號（如年份加版本）； （3）“TZ”為“公司”代號。 （4）“CX”為“程序”代號c. 記錄表格：按名稱、日期或版本號進行識別。 4.3 文件的編號、審核、發(fā)布 4.3.1 質量體系文件（包括服務文件、表格等）在管理者代表授權下， 由各部門負責編制。為了確保文件充分性，由管理者代表對文件進行審核，質量手冊（內程序文件目錄、質量方針、質量目標）由總經(jīng)理批準發(fā)布，其他文件由管理者代表批準發(fā)布。 4.3.2 開發(fā)部和系統(tǒng)集成部通過年度項目管理計劃控制與項目有關的網(wǎng)絡結構，拓撲，容量，安裝終端分配及數(shù)據(jù)庫。 4.4 文件的版本、標識和受控狀態(tài) 4.4.1 質量體系文件以編號來進

5、行版本標識，各部門文件可自定義輔助標識，進行內部文件和外部文件的版本標識。 4.4.2 每個文件均有一編號,該編號亦構成文件的標識。 4.4.3 內部使用的文件均為受控文件, 為對文件有效控制，采購部部應編制公司級（質量手冊和程序文件）受控文件控制清單,各部門質量管理接口負責編寫部門級（作業(yè)指導書）<受控文件清單>4.5 文件的發(fā)放和更換 4.5.1 文件經(jīng)批準發(fā)布后，由總裁辦公室負責將受控文件發(fā)放表上傳至公司OA系統(tǒng),確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。在OA系統(tǒng)上可以查 看公司接收人相關記錄。 4.5.2電子文檔文件的領用，測評通過電子郵件和OA系統(tǒng)發(fā)放的形式。 4.5.3

6、當質量手冊更新時，由總裁辦公室提請管理者代表審批后，發(fā)送至OA系統(tǒng)上。福建省XXX信息資訊工程有限公司01 文件控制程序程序文件文件編號：TZ=CX-01第A版 第0次修改第 3頁 共4頁4.6 文件的修訂、換版和作廢。 4.6.1 文件需修訂，由文件更改提出者或部門提出申請，并填寫修訂條款、內容及原因。提交采購部,由辦公室審核后交給文件原審批人批準。 4.6.2 文件修訂批準后，由相關各部門注明更改日期，對主要內容更改應改版，更改后文件發(fā)給相關持有人，并在受控文件清單填寫修訂狀態(tài)。 4.6.3 總裁辦公室負責在每年的6月份和12月份，跟蹤各部門的受控文件清單，對變化的程序文件進行及時更新。

7、4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本文件時，辦公室在OA系統(tǒng)上撤回舊版本，并及時上傳新版本。4.8 外來文件的管理對適用的外來文件，由各部門進行收集，上傳至OA各部門文檔。公司級外來文件行政部文檔管理員做好發(fā)放、歸檔，并及時上傳至單位知識文檔。4.9 其它 4.9.1 文件的持有者，要妥善保管所發(fā)的文件，不得外傳。 4.9.2 文件的持有者調離本公司時，要經(jīng)過人事部填寫保密協(xié)議，不得傳播質量文件。 4.9.3 質量記錄是特殊的文件，由各部門負責保管，并按質量記錄控制程序進行管理，表格正本存在OA系統(tǒng)上。4.10 文件的管理 4.10.1 本公司的文件以電子文檔文件為主，存在于電子媒體中文

8、件，可作為為執(zhí)行的依據(jù)。 4.10.2 任何人不得在受控文件(包括電子文檔)上涂畫與修改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。不允許任何人隨意拷貝文檔。 4.10.3 總裁辦公室每年對各部門文件進行一次全面檢查。檢查各類在用文件。福建省XXX信息資訊工程有限公司01 文件控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-01第A版 第0次修改第 4頁 共4頁有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.10.4 當公司內部情況或外部情況發(fā)生變更導致質量管理體系的文件不相適宜時，應及時更改相應的體系文件。4.10.5適當時由管理者代表組織對質量管理體系文件進行評審，必要時予以修訂。 4.10.6對于客戶文件和資料的控

9、制，相關業(yè)務部需要編制受控文件清單，并及時更新版本信息，需定期提交客戶文件和資料的清單至綜合管理部。福建省XXX信息資訊工程有限公司文件控制程序更改記錄程序文件文件編號：TZ-CX-01第A版 第0次修改第 1頁 共1頁 文件控制程序更改記錄序次條款修 改 內 容 紀 要版序核準更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-02第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 記錄控制程序 TZ-CX-021.目的本程序規(guī)定了對質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制和管理的要求，以提供產品符合規(guī)定要求和質量體系有效運行

10、證據(jù)。2.范圍本程序適用本公司有關服務質量記錄、質量體系運行的所有記錄和來自于供方及客戶質量記錄的控制。3.職責 3.1行政部負責質量記錄的總體控制，以及保管、借閱和處理本部門的質量記錄。 3.2 各部門負責本部門質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4.工作程序 4.1 質量記錄分以下四類：-有關服務質量記錄 -質量體系運行質量記錄 -來自于客戶反饋的記錄 4.2 質量記錄的形式本公司質量記錄以書面的表式（或表格）形式，各部門也采用電子文檔的形式，或其它電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等）。 4.3 質量記錄表式的編制和標識 4.3.1 各有關職能部門根據(jù)質量體系程序文件和服務

11、質量控制的要求，安排具有熟悉業(yè)務的人員編制質量記錄表式，其表式經(jīng)本部門領導審核。4.3.2 質量記錄的標識以每份記錄的名稱、日期或流水號表示。福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-02第A版 第0次修改第 2頁 共3頁4.4 質量記錄的填寫 4.4.1 從事質量活動的人員要按發(fā)布的各流程相應表式進行使用。記錄時，字跡要清晰，內容要完整，數(shù)據(jù)要真實，必要時應有日期和簽名等。 4.4.2 從事質量活動的人員只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆填寫質量記錄，不得用鉛筆填寫。4.5 質量記錄的更改 4.5.1 從事質量活動的人員出于筆誤需要更改的記錄可用劃改，涉及到判定

12、結果的計算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在劃改處簽名。 4.5.2 質量記錄表式需要更改時，由相關職能部門領導審閱同意后，到總裁辦公室備案。若新增或變動，總裁辦公室要及時對其登記或更改在OA系統(tǒng)上。4.6 質量記錄的收集、歸檔 4.6.1 每月各職能部門由專人負責收集、整理質量記錄，并歸檔。 4.6.2 各職能部門將所有質量記錄清理歸檔，并按各流程中的保存期進行保管。4.7 質量記錄的貯存與保存期 4.7.1 各職能部門和辦公室要設置專柜、專架對質量記錄進行貯存。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。 4.7.2 采用其他媒體形式的質量記錄，各有關部門要做好防潮、防壓、防光、防消

13、磁等措施。 4.7.3 根據(jù)質量記錄不同性質和作用，將質量記錄分為永久性和三年等二種保存期限，當有合同要求時，則按合同要求的規(guī)定時間進行保存。 4.8 外來質量記錄的控制如來自供方的質量記錄、客戶投訴、檢定證書，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序4.7條款的要求做好保管工作。 4.9 質量記錄的借閱 4.9.1 各有關人員出于工作需要對已歸檔的質量記錄的借閱，可向各部門或辦公室借閱。借閱時各職能部門或辦公室在OA系統(tǒng)部門文檔中進行查看。福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-02第A版 第0次修改第 3頁 共3頁 4.9.2 當有合同規(guī)定在商定期限內，客

14、戶或其代表要查閱本公司有關質量記錄時，市場部門將此信息以書面形式通知有關部門，各有關部門按通知要求，積極提供有關質量記錄讓客戶或其代表評價時查閱。 4.9.3 本公司規(guī)定所有質量記錄不得外借。4.10 質量記錄的處理 超過保存期的質量記錄，由總裁辦公室或各部門有關人員及時進行更新,經(jīng)辦公室領導或部門領導批準后撤回。5.質量記錄見各流程文件相應質量記錄福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序更改記錄程序文件文件編號：TZ-CX-02第A版 第0次修改第 1頁 共1頁記錄控制程序更改記錄序次條款修 改 內 容 紀 要版序核準更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司0

15、3 管理評審控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-03第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 管理評審控制程序 TZ-CX -031 . 目的 通過定期評審，評價質量方針和目標，提出持續(xù)改進措施，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 . 范圍 適用于本公司質量管理體系的管理評審工作。3 . 職責3.1 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并做出評審結論。3.2 管理者代表負責組織管理評審的準備工作。3.3 行政部負責管理評審會議的記錄，并形成會議紀要。 4. 工作程序4.1 評審準備 4.1.1 評審時間由總經(jīng)理和副總經(jīng)理確定，一般在每年度的年底進行一次。當質量管理體系內外環(huán)境發(fā)生較大變化時

16、，可增加次數(shù)。 4.1.2 管理者代表于評審前一周將制定的管理評審計劃下達給有關部門。各有關部門應按計劃要求，準備相應的書面評審材料，報管理者代表。4.2 確定評審輸入每次評審前由管理者制訂管理評審計劃，明確管理評審輸入內容，管理評審至少包括以下幾部分： a.質量管理體系適應內、外部環(huán)境變化和持續(xù)穩(wěn)定、有效性的評估；b. 質量管理體系對實現(xiàn)質量方針、質量目標的評估；c. 對本公司目前組織結構、職能、人員和資源的適應性評估；d. 對重大客戶投訴和客戶反饋進行評估；福建省XXX信息資訊工程有限公司03 管理評審控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-03第A版 第0次修改第 2頁 共3頁 e. 對公

17、司所開展的內部質量管理體系審核結論、以往管理評審的跟蹤措施及以往糾正預防措施的有效性，員工對質量管理體系改進的建議進行分析和評估； f. 對實際質量與標準或客戶要求的符合性進行評估； g. 對質量管理體系文件的實施或上述內容的評審是否對有關文件進行更改和補充，對可能影響質量管理體系的策劃變更進行分析和評估。對質量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。 h.對可能影響質量管理體系的的策劃的變更的評估。5.3 實施評審5.3.1 評審會議由總裁主持。5.3.2 行政部匯報質量審核過程中不合格項的糾正和預防措施完成情況。以及上次管理評審提出的改進措施計劃完成情況，及各部門匯報本部門年度質量目標實

18、施情況。5.3.3 各部門匯報部門體系運行情況，提出在體系運作過程中需辦公室及其他部門協(xié)調解決的問題及改進措施建議。包括職能分配、資源配置上的不足等。5.3.4 行政部負責做好管理評審會議記錄。 5.3.5 總經(jīng)理對體系運作的適宜性、充分性、有效性做總體評價。 a. 評價質量目標的實現(xiàn)結果是否符合質量方針的要求； b. 對管理者代表提出的改進措施建議進行確認； c. 解決組織機構設置、資源配置、職能分配等方面的不合理性； d. 傳達客戶需求、有關政策法規(guī)要求、公司生產經(jīng)營方針目標； e. 提出今后質量管理體系的改進和提高的努力方向。福建省XXX信息資訊工程有限公司03 管理評審控制程序程序文件

19、文件編號：TZ-CX-03第A版 第 3頁 共3頁5.4 確定評審輸出評審的輸出形式為管理評審報告，內容包括： a. 公司的質量管理體系能否滿足所選的質量管理體系、客戶提出的要求； b. 公司的質量管理體系是否適應內、外環(huán)境要求，資源能否滿足需求； c. 公司的質量管理體系運行是否持續(xù)有效、是否進行持續(xù)改進； d. 過程有效性及與客戶要求有關的產品的改進。e.本公司質量管理體系的運行是否有效地實現(xiàn)了質量方針和質量目標。f. 質量管理體系文件是否能保證控制所需的程度和符合文件控制要求；g. 有關的文件是否要進行更改或補充；h. 提出質量改進意見和完成期限；5.5 實施改進管理評審提出的改進意見由

20、各部門按評審輸出文件處理，對于一般事項由體系管理專員進行處理。因管理評審而導致的文件修改應按文件控制程序執(zhí)行。福建省XXX信息資訊工程有限公司管理評審控制程序更改記錄程序文件文件編號：TZ-CX-03第A版 第0次修改第 1頁 共1頁 管理評審控制程序更改記錄 序次條款修 改 內 容 紀 要版序核準更改日期12345678910 福建省XXX信息資訊工程有限公司 04 內部審核控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-04第A版 第0次修改第 1頁 共5頁 內部審核控制程序 TZ-CX -041. 目的驗證公司質量管理體系內部質量活動是否符合要求，以保證質量體系有效運行并持續(xù)改進。2. 適用范圍適

21、用于公司質量管理體系內部審核和相關質量審核活動。3. 職責3.1管理者代表負責批準內部體系年度審核計劃，選定審核組長及審核員（內審員均需擁有內審員證書）。3.2審核組長負責制定并執(zhí)行年度審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不合格項糾正措施的實施。3.3受審核部門配合內部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。4. 工作程序作業(yè)流程負責部門表單年度審核計劃成立審核組內審計劃實施審核首次會議現(xiàn)場審核末次會議審核報告改進管理者代表管理者代表審核組長審核組、各部門審核組、各部門審核組、各部門審核組、各部門審核組、各部門管代、各部門年度內審計劃年度內審計劃簽到審核記錄簽到不符合報告、審核報告糾正/預防措

22、施單福建省XXX信息資訊工程有限公司04 內部審核控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-04第A版 第0次修改第 2頁 共2頁4.1 審核計劃 4.1.1管理者代表負責于每年批準制定內部體系年度審核計劃。 4.1.2 內部體系年度審核計劃的內容：a. 審核的目的、范圍、人員和依據(jù)；b. 受審核部門及審核時間。 4.1.3 計劃的制定應考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果，對各個部門所開展的質量活動每年至少進行一次質量體系內部審核。4.1.4 在以下幾種情況，必要時應進行計劃外的臨時審核：a. 法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b. 客戶的要求；c. 發(fā)生重大的質量事故；d. 質量管理體

23、系大幅度變更。計劃外的內部審核由管理者代表臨時確定。4.2 審核前的準備 4.2.1 審核組的組成 a. 審核組成員必須與被審核部門無直接的責任關系；b. 審核人員必須是接受過內審員培訓，取得合格證書，并需每年參加至少一次相關質量培訓；c. 管理者代表指定具有內審員資格、并具有較強獨立工作能力的審核人員任組長。 4.2.2 在審核前3天，由審核組長召開一次審核小組會議，明確審核實施計劃并進行任務分工。 4.2.3 審核實施計劃的內容a. 審核的目的、范圍和依據(jù)； b. 審核組成員； c. 審核日期、日程；d. 受審核部門及審核內容。福建省XXX信息資訊工程有限公司04 內部審核控制程序程序文件

24、文件編號：TZ-CX-04第A版 第0次修改第 3頁 共3頁 4.2.4 審核組應提前一周將審核實施計劃以書面形式下達到受審核部門。 4.2.5 受審核部門接到計劃后應安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內通知審核組經(jīng)協(xié)商另行安排。 4.2.6 審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內審員編制質量管理體系內部審核檢查表，在內審表制定時需具體列明所有相關條款，以保證覆蓋性；并在制定之后需經(jīng)福諾公司內審組會議集體討論通過后，才正式生效，以保證全面性；針對內審發(fā)現(xiàn)的問題，需舉一反三的對類似問題進行改進。4.3 審核的實施 4.3.1 審核開始時前，由審核組長主持召開首次會議，向受審

25、核部門簡要的說明本次審核的目的、范圍、日程安排和注意事項。 4.3.2 文件的審查a. 審核員檢查與受審部門的質量活動是否符合質量手冊、有關的程序文件、作業(yè)指導書等的要求，質量管理文件是不是使用現(xiàn)行有效的受控版本。b. 審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 4.3.3 現(xiàn)場的審查a. 審核員參照審核實施計劃中具體條款內容對受審部門進行現(xiàn)場檢查；b. 審核員通過交談、調閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)，并記錄在檢查表中；c. 當現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應進一步調查清楚，對所存在問題客觀性進行研究，力求公正，在糾正和糾正措施制定之后，需跟蹤該事項整改到位，并擬定預防措施，舉一

26、反三對類似問題進行預防。 4.3.4審核員在審核完成后，可以對受審部門負責人作一次口頭報告，提出在檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題。福建省XXX信息資訊工程有限公司04 內部審核控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-04第A版 第0次修改第 4頁 共4頁4.4 審核報告 4.4.1 現(xiàn)場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結果，按照所依據(jù)的標準、手冊、程序文件等相應條款的要求確認不合格項，編制不符合報告和不符合項分布表。 4.4.2審核組長負責編制內部體系審核報告，交管理者代表批準后在末次會議上進行宣讀，并在會上（也可在會后）發(fā)放給相關部門。 4.4.3 內部審核報告內容： a. 審核的目的

27、、范圍和依據(jù)； b. 審核組組長及成員名單； c. 審核日期及審核計劃具體實施情況； d. 不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴重程度（按從輕到重分為建議，一般，嚴重）； e. 存在的主要問題； f. 質量體系的有效性、符合性結論。 4.4.4管理者代表在現(xiàn)場審核結束后組織召開末次會議，由審核組長向最高管理層、受審核部門報告審核結果。4.5 審核后的改進審核組發(fā)出不符合報告給相關部門。由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后實施；審核員應負責對實施結果進行檢驗驗證，并在不符合報告中記錄檢查驗證結果。4.6內部體系審核報告需上報管理者代表，作為管理評審的輸入；內審相關記錄由審核組長整理后

28、移交公司體系管理職能保存。相關文件 質量手冊相關記錄 質量體系內部審核年度計劃、 內部審核檢查表不符合報告、 質量體系內部審核報告、福建省XXX信息資訊工程有限公司內部審核控制程序更改記錄程序文件文件編號：TZ-CX-04第A版 第0次修改第 1頁 共1頁 內部審核控制程序更改記錄 序次條款修 改 內 容 紀 要版序核準更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司05 不合格品控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-05第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 不合格品控制程序 TZ-CX -05 1. 目的不合格的服務進行控制，防止其非預期提供。 2. 適用范圍 適用于應用軟件開發(fā)

29、和服務未通過客戶驗收或安裝、交付使用后出現(xiàn)的問題的控制。 3. 職責 研發(fā)部、技術部、工程部、售后服務部等各部門負責不合格的判定，并對不合格作做出處理。 4. 工作程序4.1 不合格產品和服務控制不合格或服務經(jīng)評審后可作以下處理：a. 返工；b. 彌補；c. 讓步接受。 4.2 所提供服務的產品不合格時，由研發(fā)部進行標識、記錄、修改處理； 4.3 服務過程的不合格的控制出現(xiàn)不合格服務時，由運營部進行識別、記錄，并及時評審和處理。4.3.1 因溝通、聯(lián)絡不當，相互誤解而引起工作人員和客戶糾紛的，由各。部門進行評審，耐心向客戶解釋，由相關人員填寫不合格服務報告報分管領導處置。福建省XXX信息資訊工

30、程有限公司05 不合格品控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-05第A版 第0次修改第 2頁 共3頁4.3.2 分管領導對報告的不合格服務報告進行分析，嚴重的上報公司總裁進行分析，必要時采取糾正和預防措施，防止再發(fā)生。具體執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。 4.4 項目負責人按規(guī)定對項目的進展過程進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，則予以記錄、標識，簡單的不合格，當時就可糾正的就地及時糾正，否則填寫不合格服務報告，并及時報部門經(jīng)理進行評審，提出處置意見，并報領導審批。4.5 相關經(jīng)辦人員應及時按評審處置意見對不合格服務實施處置。4.6 不合格的處置若需經(jīng)過客戶確認的，必須事先征求客戶的處理意見；對于需要客戶讓

31、步接受的，應得到客戶的書面同意。4.7 對不合格的處理后的產品和服務需重新檢驗或驗證。 4.8 所有不合格服務控制記錄由各部門按記錄控制程序的要求進行管理。 福建省XXX信息資訊工程有限公司不合格品控制程序更改記錄程序文件文件編號：TZ-CX-05第A版 第0次修改第 3頁 共3頁 不合格品控制程序更改記錄序次條款修 改 內 容 紀 要版序核準更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預防措施的控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-06第A版 第0次修改第 1頁 共6頁 糾正措施/預防措施的控制程序 TZ-CX-06 1.目的為了清除實際或潛在的不合格原因，

32、并有針對性地采取糾正或預防措施，促使產品(服務)質量不斷地持續(xù)改進，以保證公司質量目標的實現(xiàn)。2 .范圍本程序適用于質量管理體系和產品（服務）過程所涉及的各部門和各環(huán)節(jié)。3.職責3.1管理者代表負責糾正和預防措施的控制，負責對質量分析會議、客戶意見、質量目標考核、管理評審和質量管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格，發(fā)出糾正/預防措施單或不合格報告及跟蹤驗證。3.2 管理者代表負責糾正和預防措施的協(xié)調及糾正和預防措施的審批。3.3 各責任部門負責分析不合格或潛在不合格原因，制定糾正或預防措施并組織實施。4. 相關文件文件控制程序記錄控制程序內部審核控制程序5.工作程序5.1為消除已發(fā)生或潛在不合

33、格原因，責任部門在制訂措施時，要根據(jù)已發(fā)生或潛在不合格問題的大小、性質及承受的風險程度，采取相適宜的措施。責任部門所采取的糾正措施或預防措施，由體系管理專員進行評價確認，經(jīng)管理者代表審批后實施，以保證其適宜性。5.2責任部門由于采取的糾正或預防措施導致形成文件的程序任何更改或補充都要進行記錄，若經(jīng)驗證有效的則按文件控制程序要求進行修訂。福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預防措施的控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-06第A版 第0次修改 第 2頁 共6頁5.3 糾正措施 5.3.1糾正措施的對象： a、客戶意見； b、質量目標考核，內部、外部服務質量信息反饋； c、質量管理體系

34、審核（內、外審核）中出現(xiàn)的不合格項； d、管理評審提出的改進措施。5.3.2不合格信息的收集 a.客戶意見和外部產品（服務）質量的信息，由客服部及各相關部門匯總登記交到體系管理專員，體系管理專員對其進行評價，需采取糾正措施的則填寫糾正/預防措施單交責任部門。b.公司服務過程中出現(xiàn)不合格品，體系管理專員根據(jù)檢查記錄進行評價，需采取糾正措施的，填寫糾正/預防措施單交責任部門。c.質量目標考核結果分析，需采取改進措施的，由體系管理專員填寫糾正/預防措施單交給責任部門。d.管理評審提出的質量改進措施，由體系管理專員根據(jù)管理評審報告來填寫糾正/預防措施單交給責任部門。e.對于質量管理體系審核（內、外審核

35、）中出現(xiàn)的不合格項，都由管理者代表指導內審員，按內部審核控制程序或外審要求進行控制。5.3.3原因調查與分析 a.各責任部門接到糾正/預防措施單或內、外審核中的不合格報告后，立即組織有關人員進行調查與產品（服務）、過程和質量管理體系有關的不合格產生原因，填寫在糾正/預防措施單或不合格報告上。 b.對經(jīng)常發(fā)生的不合格服務或重大不合格服務，由體系管理專員組織各部門等部門進行調查與分析。5.3.4糾正措施的制訂、評價和實施福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預防措施的控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-06第A版 第0次修改第 3頁 共6頁 a.責任部門通過調查與分析不合格產生原因后，

36、按本程序5.1條款的要求制訂出消除不合格原因所適宜的糾正措施。 b.制訂糾正措施時，責任部門在糾正/預防措施單或不合格報告中的糾正措施欄目中填寫糾正措施及實施者和完成日期，填好后將糾正/預防措施單交到體系管理專員評價確認，體系管理專員要對采取糾正措施的需求進行評價確認，報管理者代表批準后，由體系管理專員交給責任部門實施，內審不合格報告中糾正措施由相應內審員評價、確認，再由管理者代表審批后，由相應內審員交給受審核部門實施。 c.責任部門對糾正措施進行實施，實施完畢后，責任部門或受審核部門的領導，在糾正/預防措施單或不合格報告中的“糾正措施的實施”欄目中簽署意見并簽名，糾正/預防措施單和相應的證實

37、資料交到體系管理專員；不合格報告和相應的證實資料交給相應的內審員；對于外審出現(xiàn)的不合格報告按外審要求進行實施。 d.由于采取了糾正措施，若引起文件的任何更改或補充，責任部門在糾正/預防措施單或不合格報告上指出，并附上文件名稱、文件編號、更改理由、更改內容，措施經(jīng)驗證有效，按文件控制程序規(guī)定要求，實施文件更改。 5.3.5跟蹤驗證 a.體系管理專員對責任部門所采取的糾正措施的實施進行監(jiān)督檢查，對交回的糾正/預防措施單及時安排人員對其進行驗證。 b.對于內審出現(xiàn)的不合格的糾正措施的跟蹤驗證，由相應的內審員進行。 c.驗證人員在跟蹤驗證活動中，要驗證其所采取的糾正措施的實施情況。驗證完畢后，對其有效

38、性作出評價，在糾正/預防措施單或不合格報告中的“措施驗證”欄目填寫評價意見并簽名。5.4預防措施福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預防措施的控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-06第A版 第0次修改第 4頁 共6頁5.4.1管理者代表組織各職能部門收集適當?shù)男畔?，如影響服務質量的過程和作業(yè)、審核結果、記錄、服務報告和客戶意見，以發(fā)現(xiàn)、分析消除潛在不合格原因，具體做法如下： a.管理者代表負責收集內部質量管理體系審核結果，服務過程檢查記錄，對導致潛在不合格要找出原因，并提出預防措施設想；B.各部門負責報告客戶意見和服務情況，分析潛在不合格原因，并提出預防措施設想； b.各部門分析

39、供方控制情況，分析潛在不合格原因，并提出預防措施設想。 5.4.2通過收集、分析潛在不合格原因和提出預防措施設想后，并向管理者代表報告。 5.4.3管理者代表組織運營部等有關部門召開質量分析會議，總裁辦負責做好記錄，需采取預防措施的，由管理者代表發(fā)出糾正/預防措施單到責任部門。 5.4.4管理者代表根據(jù)5.1條款的要求，按質量分析會議記錄，在糾正/預防措施單中的潛在不合格欄目中填寫潛在不合格陳述，再與責任部門共同制訂出預防措施。制訂預防措施時，要在糾正/預防措施單中的“預防措施”欄目中寫出預防措施、實施者及完成日期。管理者代表要對潛在不合格不發(fā)生的措施的需求進行評價，經(jīng)批準后，責任部門實施。

40、5.4.5責任部門對預防措施實施完成后，實施部門負責人在糾正/預防措施單中的“預防措施實施”欄目中簽署意見，并簽名，再將此單和證實資料交到體系管理專員。 5.4.6管理者代表對實施部門所采取的預防措施進行監(jiān)督檢查，對交回的糾正/預防措施單及時安排人員對其進行驗證。 5.4.7驗證人員在跟蹤驗證活動中，要驗證其所采取的預防措施的實施情況，驗證完畢后，對其有效性作出評價，并在糾正/預防措施單中的“措施驗證”欄目填寫評價意見、簽名。福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預防措施的控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-06第A版 第0次修改第 頁 5共6頁 5.4.8由于采取了預防措施導致文

41、件的任何更改和補充,按文件控制程序要求執(zhí)行。5.5糾正/預防措施經(jīng)驗證無效的，責任部門重新制定措施，直至驗證有效。5.6管理者代表將采取的糾正/預防措施的有關信息提交給管理評審。5.7記錄按記錄控制程序要求進行管理。5.8 公司將不合格定義為計劃和目標中不希望出現(xiàn)的偏離。5.9 公司糾正措施評審的意圖在于確保采取的措施有效。評審活動包括： a.確保正確識別和陳述根本原因； b.采取適當?shù)亩糁拼胧?c.并且糾正措施沒有引發(fā)附加問題。5.10 公司將培訓作為實施糾正和預防措施的一部分。福建省XXX信息資訊工程有限公司 糾正措施/預防措施的控制程序更改記錄 程序文件文件編號：TZ-CX-06第A版

42、 第0次修改第 頁 6共6頁糾正措施/預防措施的控制程序更改記錄序次條款修 改 內 容 紀 要版序核準更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-07第A版 第0次修改第 1頁 共6頁 人力資源控制程序 TZ-CX-071. 目的 確定和區(qū)分每個職能部門的權責，使每個部門責權明確，讓員工清晰地了解自己的崗位責任、工作內容、工作權限、工作條件、必備的崗位技能及與相關崗位的匯報與負責關系等。對各類人員進行招聘、培訓、考評以滿足相應崗位規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于公司所有與質量體系有關的工作人員的資格識別、培訓及管理。3. 職

43、責3.1人力資源部負責招聘、培訓計劃的制定及實施，負責員工考評、晉升考評等實施，管理者代表負責培訓計劃的批準。4. 工作程序 4.1 人力資源配置 人事招聘部門崗位空缺登記 ð 遞交招聘申請審批 ð 制定招聘計劃 ð 確定招聘策略（內部員工調配/對外招聘）ð 建立招聘環(huán)境（招聘網(wǎng)/招聘會）ð 篩選求職簡歷（文本篩選/現(xiàn)場面試） ð 錄用合格者（簽訂試用期勞動合同） ð 試用期培訓 ð 錄用者試用期考核評估 ð 正式入職簽訂合同/延長試用期/解聘 ð 跟進培訓（定期培訓/晉升培訓） ð

44、凝聚員工向心力。福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-07第A版 第0次修改第 2頁 共6頁 4.1.1招聘的基礎和前提a. 公司招聘員工須由用人部向人力資源部提出招聘申請，并注明招聘崗位、人數(shù)、要求及原因；待人事部對該部門人力資源的需求進行分析核實，并通過審核后，再上報總經(jīng)理審批，方能列入公司的招聘計劃。具體流程如下： 申請流程：用人部申請 ð 人事部審核 ð 總經(jīng)理審批b.人力資源部根據(jù)招聘人員需求擬定招聘方案和崗位說明，統(tǒng)一公開發(fā)布招聘信息或從公司內部人員選聘適合的人才。c.招聘由人力資源部和用人部，至少2位及以上的面試官

45、同時參與面試，一般采取五比一錄用制（具體比例可依照實際情況而定）。d.聘任員工以品德、形象、業(yè)務需求、潛力、經(jīng)驗、能力為準，選擇具備合適的崗位技能和能長期與公司共成長的員工。招聘人員應保證公平競爭、擇優(yōu)錄用的原則。4.1.2招聘的過程和步驟a.人力資源部通過招聘網(wǎng)站篩選出適合招聘崗位的簡歷，收集求職者簡歷后，同用人部門一起對簡歷進行初步的文本審核。b.審核合格的，人力資源部應提前1日電話預約面試，通知求職者須攜帶本人簡歷、身份證、學歷證書、各類職稱證書原件和復印件參加面試。c.通過招聘測試從求職者身上獲得關于興趣、特征、知識、能力、行為的信息，測試內容依招聘崗位而定。e.面試前注意觀儀表、觀舉

46、止、觀神色，從主觀上先給一個初步評價。儀表的關鍵是端莊整潔，不一定要非常正式；舉止大方，走路抬頭挺胸，面帶微笑、輕聲坐下、坐姿端正、禮貌用語；神色從容，慍而不火。從這三點可以主觀的判斷出應聘者的性格、處事、心理素質。f.擺脫例行公事的詢問，讓求職者先做簡單的自我介紹，來緩和氣氛，調動情緒，使求職者盡可能輕松、全面的表現(xiàn)自己。同時，從介紹中可了解到求職者的談吐、語言組織能力和思維狀態(tài)。求職者自我介紹的同時，面試官有時間對其簡歷作初步的了解。福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-07第A版 第0次修改第 3頁 共6頁g.面試中需要了解的問題。面試中向較

47、符合要求的求職者介紹本公司的大致情況（所屬行業(yè)、發(fā)展前景、福利待遇、崗位性質等）。 4.2 基本培訓需求 通過教育和培訓，使員工意識到：所在崗位工作活動中實際的或潛在的以及可能產生的質量事項；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導致的后果；個人工作質量改進將可能為公司帶來效益。4.2.1 新員工入職培訓4.2.1.1人力資源部培訓a. 介紹公司的企業(yè)文化、發(fā)展歷程、工作環(huán)境、相關同事，使新員工能很快的進入工作角色。b. 公司基本規(guī)章制度的培訓，及時解答新員工的疑惑。e. 試用期間跟蹤員工的培訓和日常情況，為轉正提供依據(jù)。用人部培訓 a.介紹部門情況、部門人員及其他業(yè)務掛鉤的部門信息。 b.介紹新員工的崗位職責和工作內容。 c.根據(jù)用人崗位的工作需求，做相關業(yè)務培訓，做好培訓計劃表。d.培訓期間定期對培訓內容做測試，了解培訓成績和培訓效果；針對 業(yè)務薄弱環(huán)節(jié)加強培訓補救或按員工自身情況改變培訓方式。e. 培訓結束進行業(yè)務筆試和實務操作考試，合格者遞交轉正申請單審批。 福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：TZ-CX-07第A版 第0次修改第 4頁 共6頁 4.