【標(biāo)準(zhǔn)】安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100 分）1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取（50 分）1.1.1 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度，明確責(zé)任部門(mén)和獲取渠道、方式。查文件：安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度。1.是否制定管理制度？是：不扣分，否：扣 2 分。2.是否明確責(zé)任部門(mén)？是:不扣分，否:扣 1 分。3.是否明確獲取渠道、方式？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。4、是否明確法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)的頻次及時(shí)間？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。1.1.2 企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，形成法律、法規(guī)

2、和標(biāo)準(zhǔn)清單和數(shù)據(jù)庫(kù)， 并及時(shí)更新。查文件：1. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；2. 更新記錄。1.是否建立法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單？是:不扣分，否:扣 5 分。2.是否建立法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文本數(shù)據(jù)庫(kù)？是:不扣分，否:扣 5 分。3.是否識(shí)別到條款？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。4.是否及時(shí)更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50 分）1.2.1 企業(yè)應(yīng)每年至少 1 次對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的適用性、全面性以及安全生產(chǎn)管理制度的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定、落實(shí)整改措施。查文件：1. 符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2. 不符合項(xiàng)整改記錄。1.是否按規(guī)定進(jìn)

3、行符合性評(píng)價(jià)？是:不扣分，否:扣 50 分。2.是否按照安全基礎(chǔ)、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防等專(zhuān)業(yè)開(kāi)展符合性評(píng)價(jià)？一項(xiàng)不符合，扣 2 分。3.是否制定和落實(shí)整改措施？整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。1.2.2 企業(yè)應(yīng)編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。查文件：符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。是否編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告？未編制報(bào)告:扣 10 分；一項(xiàng)不符合扣 2 分。查文件：安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問(wèn)：抽查企業(yè)從業(yè)人員是否了解安全生產(chǎn)目標(biāo)情況：領(lǐng)導(dǎo)、管理部門(mén)或車(chē)間負(fù)責(zé)人崗位總?cè)藬?shù)的 50%抽查，一線生產(chǎn)操作崗位按每班 12 人抽查。現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。1.是否制定安全生產(chǎn)目標(biāo)？是:不扣分，否:扣 20 分；2.1.1 企業(yè)主

4、要負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文2.目標(biāo)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？目標(biāo)內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣 1 分。件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：0%的被抽查人員了解，扣 10 分；0%-50%（含）被抽查人員了解，扣 5 分；1） 符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；2） 與企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；3） 要求所有從業(yè)人員貫徹和實(shí)施；3.從業(yè)人員是否了解安全生產(chǎn)目標(biāo)？50%-80%（含）被抽查人員了解，扣 1分；80%-100%被抽查人員了解，不扣分。4）公眾易于獲得。4.安全生產(chǎn)目標(biāo)是否進(jìn)行了告知？是:不扣分，否:扣 2 分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100 分）2.1 目標(biāo)（20 分）2.1.2 企業(yè)應(yīng)

5、將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織查文件：1. 企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2. 各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問(wèn)：1. 主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2. 抽查企業(yè)從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)、管理部門(mén)或車(chē)間負(fù)責(zé)人崗位總?cè)藬?shù)的 50%抽查，一線生產(chǎn)操作崗位按每班 12 人抽查。1.是否逐級(jí)簽訂各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)？是：不扣分，否：扣 20 分；每缺少一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 2 分。2.安全生產(chǎn)指標(biāo)是否與本組織的安全職責(zé)一致？是：不扣分，否：扣 10 分；一項(xiàng)不符合，扣 1 分。3.安全生產(chǎn)指標(biāo)是否量化

6、？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。（包括管理部門(mén)、車(chē)間、班組），量化為指標(biāo)，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，定期考核安全生產(chǎn)指標(biāo)完4.是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行了考核？是:不扣分，否:扣 4 分；企業(yè)未完成，扣 10 分。0%的被抽查人員了解，扣 4 分；成情況。5.有關(guān)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)？0%-50%（含）的被抽查人員了解，扣 2分；50-80%（含）的被抽查人員了解，扣 1分；80%-100%的被抽查人員了解，不扣分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2.1.3 企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，以保證年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及指標(biāo)的有效完成。查文件

7、：各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。1.是否制定企業(yè)的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃？是:不扣分，否:扣 4 分；年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃不具可操作性， 一項(xiàng)扣 1 分。2.是否制定各級(jí)組織的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃？是：不扣分，否：扣 10 分；每缺少一個(gè)組織的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣 2 分；年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃不具可操作性，一項(xiàng)扣 1 分。2.2 組 織 機(jī)構(gòu)（20 分）2.2.1 企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組（以下統(tǒng)稱(chēng)安委會(huì)），設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人）。專(zhuān)

8、職安全生產(chǎn)管理人員要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷或中級(jí)及以上化工專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或化工安全類(lèi)注冊(cè)安全工程師資格，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2 年以上經(jīng)歷。企業(yè)要按規(guī)定配備化工安全類(lèi)注冊(cè)安全工程師從事安全管理工作。從業(yè)人員 300 人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員 15%的比例配備注冊(cè)安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在 7 人以下的，至少配備 1 名注冊(cè)安全工程師。查文件：1. 安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2. 安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。3. 注冊(cè)安全工程師聘用文件、證件、注冊(cè)情況。1.是否按規(guī)定設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)？是:不扣分，否:扣 20

9、 分；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合要求，扣10 分。2. 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備是否滿足專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、數(shù)量等要求？是：不扣分，否：扣 100 分；3. 注冊(cè)安全工程師的配備是否滿足要求？注冊(cè)安全工程師的配備不符合，扣 10 分。二級(jí)企業(yè)配備的注冊(cè)安全工程師只能服務(wù)于本單位。查文件：注冊(cè)信息及相關(guān)文件。注冊(cè)安全工程師是否只服務(wù)于本單位？是：不扣分，否：扣 100 分。2.2.2 生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員。查文件：1. 管理部門(mén)設(shè)置文件；2. 治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員配置文件。是否設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員？是:不扣

10、分，否:扣 2 分。2.2.3 企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制或安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件。詢問(wèn)：抽查企業(yè)從業(yè)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成：領(lǐng)導(dǎo)、管理部門(mén)或車(chē)間負(fù)責(zé)人崗位總?cè)藬?shù)的 50%抽查， 一線生產(chǎn)操作崗位按每班 12 人抽查。1.是否建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)？是:不扣分，否:扣 2 分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每缺 1 個(gè)單位或 1 個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣 1 分。2.有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成？0%的被抽查人員了解，扣 4 分；0%-50%（含）的被抽查人員了解，扣

11、 2分；50%-80%（含）的被抽查人員了解，扣 1 分；80%-100%的被抽查人員了解，不扣分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2.3 負(fù)責(zé)人（20 分）2.3.1 企業(yè)應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問(wèn)：1. 主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2. 對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況。1. 主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)中是否明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人及規(guī)定的安全職責(zé)？2. 主要負(fù)責(zé)人是否清楚其安全職責(zé)？3. 主要負(fù)責(zé)人是否對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)？1. 是:不扣分，否:扣 2

12、0 分；2. 是:不扣分，否:扣 20 分；3. 是:不扣分，否:扣 4 分。2.3.2 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，制定建設(shè)方案。查文件：1. 安全生產(chǎn)責(zé)任制；2. 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案；3. 主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的記錄。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況。1. 主要負(fù)責(zé)人是否任標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)、是否定期參與標(biāo)準(zhǔn)化工作？是:不扣分，否:扣 20 分；2. 是否制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案？是:不扣分，否:扣 4 分；內(nèi)容一項(xiàng)不符合，扣 2 分。3、主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況？是:不扣分，否:扣 4 分。2.3.3 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建設(shè)企業(yè)安全

13、文化。查文件：安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案是否制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案？是：不扣分，否：扣 2 分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。是否初步形成安全文化體系？是:不扣分，否:扣 100 分。2.3.4 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾并踐行。安全承諾內(nèi)容至少包括： 1）遵守法律法規(guī)；2） 管控風(fēng)險(xiǎn)；3） 安全投入；4） 對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方安全保障；5） 持續(xù)改進(jìn)。查文件：主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人安全承諾及踐行情況； 現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全承諾公開(kāi)情況。1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)？是:不扣分，否:扣

14、 4 分；內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。2.主要負(fù)責(zé)人是否了解并踐行安全承諾？是:不扣分，否:扣 4 分。3.是否公開(kāi)安全承諾？是:不扣分，否:扣 2 分。2.3.5 企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問(wèn)題， 并督促落實(shí)情況。查文件：1. 查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2. 安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.是否制定安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分。2.是否按照制度定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議？是:不扣分，否:扣 10 分；未按安

15、全生產(chǎn)會(huì)議管理制度召開(kāi)，缺一次扣 2 分。3.是否形成會(huì)議記錄或紀(jì)要？是:不扣分，否:扣 2 分。4.安全生產(chǎn)問(wèn)題是否有效解決？安全生產(chǎn)問(wèn)題未有效解決，一項(xiàng)扣 2 分。2.3.6 企業(yè)應(yīng)制定并落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。查文件：1. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。1.是否制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分。2.是否實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班？是:不扣分，否:扣 20 分。3.是否建立領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄？是:不扣分，否:扣 2 分；帶班記錄一項(xiàng)不符合，扣 1 分。4.主要負(fù)責(zé)人是否清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情

16、況？是:不扣分，否:扣 2 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2.4 職責(zé)（30 分）2.4.1 企業(yè)應(yīng)明確安委會(huì)、各管理部門(mén)及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。詢問(wèn)：各管理部門(mén)及基層單位負(fù)責(zé)人是否了解本部門(mén)安全職責(zé)。1.是否明確安委會(huì)、各管理部門(mén)及基層單位的安全職責(zé)？是:不扣分，否:扣 30 分；缺少安委會(huì)的安全職責(zé)，扣 10 分。缺少一個(gè)管理部門(mén)或基層單位的安全職責(zé)，扣 2 分。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否與部門(mén)職責(zé)相符？安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門(mén)職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣 2 分。3.各管理部門(mén)及基層單位負(fù)責(zé)人是否了解本部門(mén)安全職責(zé)？有關(guān)人員不了解，1 人次扣

17、2 分。2.4.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容， 明確各層級(jí)所有崗位從業(yè)人員的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。詢問(wèn)：崗位從業(yè)人員對(duì)各自安全職責(zé)是否了解。1.是否建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制？是:不扣分，否:扣 100 分；安全職責(zé)與崗位職責(zé)不符的，一項(xiàng)扣 2 分。2.崗位從業(yè)人員是否了解各自安全職責(zé)？有關(guān)人員不了解，1 人次扣 2 分。2.4.3 企業(yè)應(yīng)對(duì)安全職責(zé)的履行情況進(jìn)行定期考核， 予以獎(jiǎng)懲。查文件：考核、獎(jiǎng)懲文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。是否對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況進(jìn)行定期考核？是:不扣分，否:扣 30 分。2.5 安 全 生產(chǎn)投入及保險(xiǎn)

18、（10 分）2.5.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。查文件：1. 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2. 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分。2.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取是否符合要求？是:不扣分，否:扣 10 分。2.5.2 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用和結(jié)余情況。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)賬記錄是否符合。

19、1、是否按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用？是:不扣分，否：扣 10 分。2、是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬？是:不扣分，否:扣 2 分；安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬內(nèi)容與規(guī)定要求不符，或者安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)賬記錄不符，一項(xiàng)扣 1 分。2.5.3 企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。企業(yè)是否為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)？是:不扣分，否:扣 5 分；漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)，1 人次扣 1 分。2.5.4 企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)記錄。是否投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)？是:不扣分，否:扣 2 分。3 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理（100 分3.1 危險(xiǎn)、

20、有害因素辨識(shí)（10 分）3.1.1 企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確有關(guān)部門(mén)、人員的職責(zé)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序。查文件：安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度。1.是否制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度？是：不扣分，否：扣 10 分。2.是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次及工作程序？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。3. 是否明確各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。3.1.2 企業(yè)應(yīng)辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、管理及環(huán)境等方面的危險(xiǎn)、有害因素。查文件：1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2. 安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度。危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)的范圍是否全面？一項(xiàng)不符合，扣 1 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審

21、項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)3.1.3 企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的方法進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)。企業(yè)可選用工作危害分析（JHA）法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、安全檢查表分析（SCL）法等對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)，對(duì)涉及 “兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置應(yīng)每 3 年選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）法，進(jìn)行一次危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.選用的方法是否恰當(dāng)？是：不扣分，否：扣 2 分。2.有關(guān)人員是否清楚或掌握方法？不掌握，1 人次扣 1 分。3.危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)是否全面、正確？一項(xiàng)不符合，扣 1 分；對(duì)涉及 “兩

22、重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置未按照每 3 年選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）法，進(jìn)行一次危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)，扣 10 分。3.2 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng)價(jià)（10 分）3.2.1 企業(yè)應(yīng)建立廠級(jí)、車(chē)間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織，廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，車(chē)間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車(chē)間負(fù)責(zé)人參加，所有從業(yè)人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)文件；2. 風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問(wèn)：有關(guān)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況。1.是否建立各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織？缺少一個(gè)組織，扣 2 分。2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作？不符合要求，1 人次扣 1 分。3.

23、2.2 企業(yè)應(yīng)制定事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。查文件：安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。是否制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？是：不扣分，否：扣 10 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.2.3 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的方法， 按照規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1. 作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。1.是否按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？是：不扣分，否：扣 10 分。2.是否建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單？是：不扣分，否：扣 2 分；內(nèi)容不全面，一項(xiàng)扣 1 分。3.是否全面、正確評(píng)價(jià)？一

24、項(xiàng)不符合，扣 1 分。4.是否形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告？是：不扣分，否：扣 5 分3.2.4 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單。繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)記錄；3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；4. 重大風(fēng)險(xiǎn)清單。1.是否確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)？是：不扣分，否：扣 2 分。2.是否建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單？是：不扣分，否：扣 2 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.是否繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。？是：不扣分，否：扣 2 分。3.2.5 企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域的醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。公布企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施；制作崗位

25、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明本崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志或報(bào)警裝置?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄； 安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；警示標(biāo)志或報(bào)警裝置。1. 是否設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄？2. 是否制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡？3. 是否設(shè)置明顯警示標(biāo)志或報(bào)警裝置？是:不扣分，否:扣 2 分；內(nèi)容不規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分。3.2.6 企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，按規(guī)定每天進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判和公告。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾管理制度；2. 安全風(fēng)險(xiǎn)研判記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 公告牌；2. 承諾的兌現(xiàn)情況。1.是

26、否制定安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾管理制度？是:不扣分，否:扣 2 分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分。2.是否對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研判和承諾公告？是:不扣分，否:扣 2 分；內(nèi)容不規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分。3.承諾是否兌現(xiàn)？是：不扣分，否：扣 2 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)3.3 風(fēng) 險(xiǎn) 控制（20 分）3.3.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)， 從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行管理，落實(shí)企業(yè)、職能部門(mén)、車(chē)間、班組和崗位的管控責(zé)任。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)；3. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

27、責(zé)任制落實(shí)情況。1.是否明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)？是：不扣分，否：扣 3 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。2.是否落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任？不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。3.3.2 企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定并落實(shí)工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等措施，優(yōu)先控制重大風(fēng)險(xiǎn)，將重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。查文件：1. 重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。1.是否按優(yōu)先順序，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。2. 是否將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度？是：不扣分，否：扣 20 分。3.3.3 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員

28、進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問(wèn)：從業(yè)人員掌握本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及控制措施情況。1.是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。2.從業(yè)人員是否了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施？不了解，1 人次扣 2 分。3.3.4 企業(yè)應(yīng)運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警體系。查文件：1. 安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警管理制度；2. 安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警體系的有關(guān)文件資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：預(yù)測(cè)預(yù)警體系運(yùn)行情況。是否有安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警內(nèi)容？是：不扣分，否：扣 5 分。3.4 風(fēng)

29、險(xiǎn) 信息 更 新 （ 5 分）企業(yè)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。但企業(yè)發(fā)生下列情形發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2） 操作條件變化或工藝改變；3） 技術(shù)改造項(xiàng)目；4） 有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。查文件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。是否定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查？是：不扣分，否：扣 2 分。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。是否及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？是：不扣分，否：一項(xiàng)不符合扣 2 分。3.5 隱 患 排查與治理（20 分）3.5.1 企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度，建立隱患排查治

30、理體系，實(shí)行隱患排查、記錄、監(jiān)管、治理、銷(xiāo)賬、報(bào)告閉環(huán)管理。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度；2. 隱患排查治理臺(tái)賬；3. 隱患排查治理記錄。1.是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度？是：不扣分，否：扣 100 分。2.隱患排查治理是否實(shí)行閉環(huán)管理？不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.是否建立隱患排查治理體系？不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.5.2 企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。排查的范圍包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等服務(wù)活動(dòng)。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度； 2.隱患排查治理臺(tái)賬；3.隱患排查治理記錄。1.是否定

31、期組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查？是：不扣分，否：扣 100 分。2.隱患排查的范圍是否全面？不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.5.3 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日檢查、事故類(lèi)比檢查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前檢查和外聘查文件：1. 安全檢查制度或事故隱患排查治理制度；2. 安全檢查臺(tái)賬、記錄或隱患排查治1.安全檢查的方式是否符合要求？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。2. 各種安全檢查的內(nèi)容是否符合要求？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)家診斷式檢查等方式進(jìn)行隱患排查。1）綜合檢查由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人組織，各專(zhuān)

32、業(yè)共同理臺(tái)賬；3.安全檢查表。參與，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)的全面安全檢查。廠級(jí)綜合檢查每季度不少于 1 次，車(chē)間級(jí)綜合檢查每月不少于 1 次；2）專(zhuān)業(yè)檢查分別由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、儀表、危險(xiǎn)化學(xué)品、儲(chǔ)運(yùn)、消防、公用工程等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。專(zhuān)業(yè)檢查每半年不少于 1 次；3）季節(jié)檢查由各業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)，對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保溫工作等進(jìn)行預(yù)防性檢查；4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和基層單位管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于 2 小時(shí)

33、，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于 1 小時(shí)?；鶎訂挝还芾砣藛T應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查，每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查；3.是否按規(guī)定進(jìn)行安全檢查？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。5）重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日檢查主要是節(jié)假日前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急物資、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班等方面進(jìn)行的檢查；6）事故類(lèi)比檢查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；7）復(fù)產(chǎn)復(fù)工前檢查是節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進(jìn)行人員培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行綜合性隱患排查；8）外聘專(zhuān)家檢查是聘請(qǐng)外部專(zhuān)家對(duì)企業(yè)進(jìn)

34、行的安全檢查。3.5.4 當(dāng)發(fā)生以下情形之一時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)組織隱患排查：1）公布實(shí)施有關(guān)新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識(shí)的；6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。3.5.5 企業(yè)應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢1.是否編制安全檢查表？是：不扣分，否：扣 5 分。2.安全檢查表內(nèi)容是否全面？不全面，一項(xiàng)扣 1 分。查

35、項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度；3.安全檢查表是否明確編制人、審核是：不扣分，否：扣 2 分。3.5.6 安全檢查表應(yīng)作為有效文件，明確編制人、審2.安全檢查表；人、批準(zhǔn)人？核人、批準(zhǔn)人，每年評(píng)審修訂，并在實(shí)際應(yīng)用中不斷3.評(píng)審修訂記錄。4.安全檢查表是否每年評(píng)審或修訂？是：不扣分，否：扣 2 分。完善。查文件：1.是否下達(dá)隱患治理通知？是：不扣分，否：扣 1 分。3.5.7 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的事故隱患下達(dá)治理通知，并進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，按照職責(zé)分工對(duì)隱患實(shí)施治理、監(jiān)管。1. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度； 2.隱

36、患治理通知；3.隱患排查治理臺(tái)賬或隱患治理方案。詢問(wèn)：有關(guān)人員隱患治理情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：隱患治理監(jiān)管情況。2.是否進(jìn)行原因分析？是：不扣分，否：扣 5 分；不全面，一項(xiàng)扣 1 分。3.是否明確整改措施、整改時(shí)間、責(zé)任人？不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。4.是否按照職責(zé)分工對(duì)隱患實(shí)施治理監(jiān)管？是：不扣分，否：扣 3 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.5.8 企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行分級(jí)管理、立即整改。對(duì)于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度； 2.隱患排查治理臺(tái)賬或隱患治理方案；3. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患分級(jí)記錄； 4.重大事故隱患檔案。詢問(wèn)：有關(guān)人員隱患治理情況?，F(xiàn)

37、場(chǎng)檢查：隱患治理監(jiān)管情況。1.是否按要求對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)？是：不扣分，否：扣 5 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。2.是否立即組織整改事故隱患？不符合要求，一項(xiàng)扣 5 分；分析，并應(yīng)從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育 等方面采取有效的管控措施，防止3.對(duì)于不能立即完成整改的隱患是否安全事故的發(fā)生；重大事故隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。事故隱患治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收和銷(xiāo)賬。進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析， 并采取管控措施？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。4.重大事故隱患治理是否做到“五到位”？未實(shí)施：扣 100 分。不符合要

38、求，一項(xiàng)扣 20 分。5.是否進(jìn)行驗(yàn)收和銷(xiāo)賬？是：不扣分，否：扣 3 分。3.5.9 企業(yè)應(yīng)建立事故隱患治理臺(tái)賬，如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況。查文件：1. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度；2. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患治理臺(tái)賬或隱患治理方案；3. 重大事故隱患檔案；4. 評(píng)估記錄；5. 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：隱患治理監(jiān)控情況。1.是否建立臺(tái)賬？是：不扣分，否：扣 5 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.5.10 企業(yè)應(yīng)建立重大事故隱患項(xiàng)目檔案，檔案信息包括：1)治理方案；2.是否建立重大事故隱患檔案？是：不扣分，否：扣 5 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。2) 整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3) 及時(shí)向應(yīng)急管理部門(mén)和

39、有關(guān)部門(mén)報(bào)告；4) 隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要等。3.是否及時(shí)向應(yīng)急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告？是：不扣分，否：扣 5 分。3.5.11 企業(yè)應(yīng)按照當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的查文件：是否定期報(bào)送隱患排查治理情況？是：不扣分，否：扣 2 分。要求定期報(bào)送隱患排查治理情況。隱患排查治理定期報(bào)送資料。3.6 重 大 危3.6.1 企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源管理制度， 按照 GB查文件：1.是否建立重大危險(xiǎn)源管理制度？是：不扣分，否：扣 10 分。險(xiǎn)源（20 分）18218 辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：1. 重大危險(xiǎn)源管理制度；2. 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告；2. 是否按標(biāo)準(zhǔn)辨

40、識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源？是：不扣分，否：扣 100 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1） 辨識(shí)、分級(jí)記錄；2） 重大危險(xiǎn)源基本特征表；3） 涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)；4） 區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；5） 重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度（含重大危險(xiǎn)源源長(zhǎng)制度）及操作規(guī)程；6） 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明、檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果；7） 重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告；8） 安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告；9） 重大危險(xiǎn)源責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱(chēng)；10） 重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；11） 其他文件、資料。3. 重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)記錄

41、；4. 重大危險(xiǎn)源檔案；5. 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告。3.是否建立重大危險(xiǎn)源檔案？是：不扣分，否：扣 5 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分。3.6.2 企業(yè)應(yīng)按照 AQ 3036 及有關(guān)規(guī)定設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄。3.6.3 構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，毒性氣體的設(shè)施應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。3.6.4 涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源， 應(yīng)配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）。查文件：1. 安全設(shè)施臺(tái)賬；2. 安全儀表臺(tái)賬；3. 安全儀表設(shè)計(jì)、評(píng)估

42、等資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2. 毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3. 毒性氣體泄漏物緊急處置裝置；4. 安全儀表系統(tǒng)；5. 重大危險(xiǎn)源的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1 是否設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。2.是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄？是：不扣分，否：扣 100 分。3.構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)是否實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能？是：不扣分，否：扣 100 分。4.毒性氣體的設(shè)施是否設(shè)置了泄漏物緊急處置裝置？是：不扣分，否：扣 20 分。5.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否配備了獨(dú)立的安全儀表系

43、統(tǒng)（SIS）？是：不扣分，否：扣 100 分。3.6.5 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：1. 重大危險(xiǎn)源管理制度；2. 重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告或評(píng)價(jià)報(bào)告。是否定期進(jìn)行安全評(píng)估？是：不扣分，否：扣 10 分；評(píng)估單位資質(zhì)不符合要求，扣 10 分；不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。3.6.6 企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每半年至少組織 1 次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練。查文件：1. 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2. 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄。詢問(wèn)：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況。1.是否制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案？是：不扣分，否：扣 20 分；內(nèi)容不符

44、合要求，一項(xiàng)扣 2 分2.是否每半年至少進(jìn)行了一次演練？不符合要求，一項(xiàng)扣 5 分。3. 從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案是否掌握？不掌握，1 人次扣 2 分。3.6.7 涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服。查文件：應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問(wèn)：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1.是否配備必要的救援器材、裝備？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。2.救援器材是否完好？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。3.是否熟練使用應(yīng)急救援器材？不符合要求，1 人次扣

45、2 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)3.6.8 企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府應(yīng)急管理部門(mén)備案。查文件： 備案資料。是否備案？是：不扣分，否：扣 2 分。3.6.9 重大危險(xiǎn)源有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行安全評(píng)估，確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值：（一）構(gòu)成一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，且毒性氣體實(shí)際存在（在線）量與其在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于 1 的；（二）構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源，且爆炸品或液化易燃?xì)怏w實(shí)際存在（在線）量與其在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)中規(guī)

46、定的臨界量比值之和大于或等于 1 的。查文件：重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量安全防護(hù)距離；2. 安全防范措施的落實(shí)情況。個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是否符合要求？是：不扣分，否：扣 100 分。3.7 變更（15 分）3.7.1 企業(yè)應(yīng)制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行規(guī)范管理，履行下列變更程序：1) 變更申請(qǐng)：申請(qǐng)部門(mén)按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，申請(qǐng)表至少包括變更內(nèi)容、期限、原因、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及采取的控制措施等內(nèi)容；2) 變更審批：申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)將變更申請(qǐng)表報(bào)主管部門(mén)審批，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)組織實(shí)

47、施。超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限的變更應(yīng)重新申請(qǐng)和審批；4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。相關(guān)部門(mén)收到變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)及時(shí)修訂更新相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工藝安全信息等。查文件：1. 變更管理制度；2. 變更管理記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1.是否制定變更管理制度？是：不扣分，否：扣 15 分。2.是否按規(guī)定實(shí)施變更？是：不扣分，否：扣 15 分；變更實(shí)施過(guò)程不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。3.是否及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員？是：不扣分，否：扣 2 分。4.是否及時(shí)修訂更新相關(guān)文件？不符合要求，一項(xiàng)扣 2

48、分。3.7.2 企業(yè)應(yīng)對(duì)每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。查文件：1. 變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2. 變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和控制？是：不扣分；一項(xiàng)變更不符合扣 2 分。二級(jí)企業(yè)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制。查文件： 相關(guān)文件。詢問(wèn)：相關(guān)人員。是否建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制？是：不扣分，本要素（3 要素）有 B 級(jí)否決項(xiàng)： 扣 100 分。4 管理制度（100 分）4.1 安 全 生產(chǎn)規(guī)章制度（40 分）4.1.1 企業(yè)應(yīng)將適用的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的具體內(nèi)容， 并嚴(yán)

49、格落實(shí)。查文件： 法規(guī)清單?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況。是否全部轉(zhuǎn)化？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。A 級(jí)要素B 級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4.1.2 企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包未制定動(dòng)火或進(jìn)入受限空間管理制度， 扣 100 分；未制定臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度之一，扣 40 分；其它少一項(xiàng)，扣 2 分。括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)管理；2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；1.規(guī)章制度是否健全？3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理；5）安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲管理；6）文件、檔案

50、管理，包括評(píng)審、修訂管理；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）安全活動(dòng)管理；10）安全風(fēng)險(xiǎn)管理；11）隱患排查治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17） 倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；18） 設(shè)備設(shè)施安全管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；查文件：1. 法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程清單；2. 規(guī)章制度和操作規(guī)程。19）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；20）工藝管理；21）開(kāi)停車(chē)管理；2.內(nèi)容是否符合？不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。22）建（構(gòu)）筑物管理；23）電氣管理；24）公用工程管理；25）特殊作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等；26）