ISO140012015內(nèi)審檢查表

1、ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部門:管理層審核員;梁蘊豪序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響環(huán)境管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識別了公司環(huán)境方面的內(nèi)外部因素。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括法律法規(guī)、周圍居民、政府機構(gòu)等要求和需求。34.3 確定環(huán)境管理體系的

2、范圍公司是否將環(huán)境管理體系的范圍加以界定清楚？公司將家具產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)確定為環(huán)境管理體系的范圍。44.4 環(huán)境管理體系公司是否按照環(huán)境管理體系標準要求建立環(huán)境管理體系？公司按照環(huán)境管理體系標準要求建立環(huán)境管理體系；55.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾作為最高管理者，為確保本公司環(huán)境管理體系得到建立、實施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？1制定公司環(huán)境方針、目標并使其在公司內(nèi)部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2識別并符合法律法規(guī)要求；3制定影響相關(guān)方的環(huán)境方案。65.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當前方針是否需要調(diào)整？1、通過管理評審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公

3、司和市場需要；2、目前不需要調(diào)整。75.3 組織的崗位、職責和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運作？若不能，準備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了環(huán)境管理者代表，由行政部負責環(huán)境管理的日常工作，從公司各項工作開展效果看，設(shè)置合理，暫時不準備調(diào)整。86.1.1 風險和機遇的應(yīng)對措施總則1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應(yīng)對？1公司目前環(huán)境方面工作依照法律法規(guī)作業(yè)，完全符合現(xiàn)有法律要求。2如有法律法規(guī)的變化，公司將積極應(yīng)對。106.1.3合規(guī)性義務(wù)獲取并確定 適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。公司已經(jīng)進行了合規(guī)性評

4、價，有評價報告。116.1.4策劃措施公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。最高管理者責成行政部全權(quán)負責環(huán)境管理體系的日常工作，保證合規(guī)性義務(wù)及節(jié)能減排，持續(xù)改進序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定126.2 環(huán)境目標及其實施的策劃1、公司環(huán)境目標實現(xiàn)情況？2、公司環(huán)境目標是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計周期、責任人、評價方法？1、目前經(jīng)過考核，公司環(huán)境目標100實現(xiàn)2、公司環(huán)境目標有明確規(guī)定，并已對各部門進行了分解。137.1資源公司最高管理層在滿足環(huán)

5、境管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？1配置了相應(yīng)的資源，如除塵，集塵，洗滌等裝置，確保環(huán)境達標。2設(shè)備日常保養(yǎng)記錄齊全147.2能力1、查年度培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)項目及實施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位人員如電工，焊工，叉車工均持證上崗。157.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標，是否清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標，并清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果。167.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時機和對象？公司建立了與供應(yīng)

6、商的環(huán)境溝通，以影響其改進環(huán)境，并通過各種渠道獲得外部環(huán)境要求，以確保環(huán)境管理體系有效運行。188.1 運行策劃和控制1、公司是否建立過程準則并按準則實施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過程按策劃的要求實施？1是，公司建立環(huán)境運行控制程序；環(huán)境因素識別和評價程序等文件。2是，公司按照文件與資料控制程序保持充分的文件信息，以確保過程按策劃的要求實施。198.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)建立應(yīng)急準備與響應(yīng)的文件和機制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。209.1 監(jiān)視、測量、分析和評價有無監(jiān)視分析環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的控制。有無日常監(jiān)視計劃和結(jié)果。1每年一次

7、，監(jiān)視噪聲、廢氣排放。2.每月監(jiān)視固體廢棄物的處理。219.2 內(nèi)部審核查內(nèi)外審資料歸檔是否齊全并符合要求？ 每年進行一次，兩次間隔不超過12個月，具體執(zhí)行環(huán)境手冊“內(nèi)部審核程序”相關(guān)規(guī)定229.3 管理評審查管理評審資料是否齊全（計劃、評審資料、報告等）？管理評審計劃、評審輸入輸出資料等齊全；2310.1 不符合與糾正措施糾正和預(yù)防措施如何實施，效果如何？未出現(xiàn)環(huán)境不符合的狀況。2410.2 改進查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查

8、表表部門:人力資源行行政政部部、財財務(wù)務(wù)部部審核員;梁蘊豪序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響環(huán)境管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識別了公司環(huán)境方面的內(nèi)外部因素。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括法律法規(guī)、周圍居民、政府機構(gòu)等要求和需求。34.3 確定環(huán)境管理體系的范圍公司是否將環(huán)境管理體系的范圍加以界定

9、清楚？公司將家具產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)確定為環(huán)境管理體系的范圍。44.4 環(huán)境管理體系公司是否按照環(huán)境管理體系標準要求建立環(huán)境管理體系？公司按照環(huán)境管理體系標準要求建立環(huán)境管理體系；55.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾作為最高管理者，為確保本公司環(huán)境管理體系得到建立、實施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？1制定公司環(huán)境方針、目標并使其在公司內(nèi)部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2識別并符合法律法規(guī)要求；3制定影響相關(guān)方的環(huán)境方案。65.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當前方針是否需要調(diào)整？1、通過管理評審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場需要；2、目前不需要調(diào)整。75.

10、3 組織的崗位、職責和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運作？若不能，準備如何調(diào)整？公司設(shè)置了環(huán)境管理者代表，由行政部負責環(huán)境管理的日常工作，監(jiān)督環(huán)保設(shè)備設(shè)施的運營狀況。86.1.1 風險和機遇的應(yīng)對措施總則1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應(yīng)對？1公司目前環(huán)境方面工作依照法律法規(guī)作業(yè)，完全符合現(xiàn)有法律要求。2如有法律法規(guī)的變化，公司將積極應(yīng)對。96.1.2環(huán)境因素應(yīng)對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別， 并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影 響有關(guān)

11、的因素加以考慮公司以及功能識別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定106.1.3合規(guī)性義務(wù)獲取并確定 適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。公司已經(jīng)進行了合規(guī)性評價，有評價報告。116.1.4策劃措施公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。最高管理者責成行政部全權(quán)負責環(huán)境管理體系的日常工作，保證合規(guī)性義務(wù)及節(jié)能減排，持續(xù)改進126.2 環(huán)境目標及其實施的

12、策劃1、公司環(huán)境目標實現(xiàn)情況？2、公司環(huán)境目標是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計周期、責任人、評價方法？抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門環(huán)境目標，并清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果。137.1資源公司最高管理層在滿足環(huán)境管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？1配置了相應(yīng)的資源，如除塵，集塵，洗滌等裝置，確保環(huán)境達標。2設(shè)備日常保養(yǎng)記錄齊全147.2能力1、查年度培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)項目及實施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位人員如電工，焊工，叉車工均持證上崗。157.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目

13、標，是否清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標，并清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果。167.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時機和對象？公司建立了與供應(yīng)商的環(huán)境溝通，以影響其改進環(huán)境，并通過各種渠道獲得外部環(huán)境要求，以確保環(huán)境管理體系有效運行。177.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進行；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件記錄控制程序加

14、以管理。188.1 運行策劃和控制1、公司是否建立過程準則并按準則實施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過程按策劃的要求實施？1是，公司建立環(huán)境運行控制程序；環(huán)境因素識別和評價程序等文件。2是，公司按照文件與資料控制程序保持充分的文件信息，以確保過程按策劃的要求實施。3、未發(fā)現(xiàn)滅火器每月檢查記錄NG198.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)建立應(yīng)急準備與響應(yīng)的文件和機制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。209.1 監(jiān)視、測量、分析和評價有無監(jiān)視分析環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的控制。有無日常監(jiān)視計劃和結(jié)果。1.每月監(jiān)視固體廢棄物的處理。序序號號 標標準準條條款款檢檢查

15、查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定219.2 內(nèi)部審核查內(nèi)外審資料歸檔是否齊全并符合要求？ 每年進行一次，兩次間隔不超過12個月，具體執(zhí)行環(huán)境手冊“內(nèi)部審核程序”相關(guān)規(guī)定229.3 管理評審查管理評審資料是否齊全（計劃、評審資料、報告等）？管理評審計劃、評審輸入輸出資料等齊全；2310.1 不符合與糾正措施糾正和預(yù)防措施如何實施，效果如何？未出現(xiàn)環(huán)境不符合的狀況。2410.2 改進查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部

16、門:銷售審核員;梁蘊豪序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機構(gòu)等相關(guān)方的要求？營銷中心負責接收顧客有關(guān)環(huán)境方面的要求和期望。25.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當前方針是否需要調(diào)整？1、通過管理評審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場需要；2、目前不需要調(diào)整。35.3 組織的崗位、職責和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運作？若不能，準備如何調(diào)整

17、？本部門對應(yīng)環(huán)境方面的職責清晰。46.1.2環(huán)境因素應(yīng)對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別， 并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮公司以及功能識別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。57.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標，是否清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果；1抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門環(huán)境目標，并清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果。67.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何

18、控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進行；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件記錄控制程序加以管理。78.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)建立應(yīng)急準備與響應(yīng)的文件和機制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部門:研發(fā)審核員;馮錦楊序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定15.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當前方針是否需要

19、調(diào)整？1、通過管理評審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場需要；2、目前不需要調(diào)整。25.3 組織的崗位、職責和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運作？若不能，準備如何調(diào)整？本部門對應(yīng)環(huán)境方面的職責清晰。36.1.2環(huán)境因素應(yīng)對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別， 并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮公司以及功能識別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。47.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標，是否

20、清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果；1抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門環(huán)境目標，并清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果。57.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進行；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件記錄控制程序加以管理。68.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)建立應(yīng)急準備與響應(yīng)的文件和機制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。ISO14001:2015ISO1400

21、1:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部門:采購審核員;馮錦楊序序號號 標標準準條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機構(gòu)等相關(guān)方的要求？本部門負責對供應(yīng)商施加有關(guān)環(huán)境方面的影響。25.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當前方針是否需要調(diào)整？1、通過管理評審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場需要；2、目前不需要調(diào)整。35.3 組織的崗位、職責和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系

22、有效運作？若不能，準備如何調(diào)整？本部門對應(yīng)環(huán)境方面的職責清晰。46.1.2環(huán)境因素應(yīng)對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別， 并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮公司以及功能識別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。57.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標，是否清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果；1抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門環(huán)境目標，并清楚自己對環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻及偏離的后果。67.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進行；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件記錄控制程序加以管理。78.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)建立應(yīng)急準備與響應(yīng)的文件和機制，確