供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審

1、供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商審核員審核日期質(zhì)量能力評估記分表說明：本評定標準包括十個章節(jié)和十二個附加條款，共115條，每條都有具體的細則。評定時需要考慮企業(yè)的大小，具體產(chǎn)品、安全及法規(guī)項。工廠的實施（特殊情況下，還要評估外協(xié)工廠）。實施有效性用以下準則評定：合適扣o分可接受扣1分不可接受扣2分完全不合格扣3分能力水平的評定能力水平的評定用如下公式計算：（刀 XE Y） / 刀X*100%其中刀X為評價項目數(shù)*2E丫表示所有項目的分總和四個等級的劃分：能力水平：A級：90100分B 級：7589分C級：5574分D級：054分目錄1- 組織機構(gòu)22- 工藝33- 檢驗的 般手段54- 夕卜協(xié)件質(zhì)量75-

2、 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量96- 成品質(zhì)量127- 售后質(zhì)量148- 場地 搬運 庫存159- 人員1710- 產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證 1851- 安全件、法規(guī)件的控制 2052- 質(zhì)量改進21 注：1）最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2）一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設(shè)計，由供應(yīng)商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn) 品為三類產(chǎn)品；3）標有“ *”的項目為重要項，標有“ 的項目為安全、法規(guī)項。評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄1-組織機構(gòu)1.1總的組織機構(gòu)定義（機構(gòu)表、職能說明）。有無總體機構(gòu)圖，是否元善、合理，能否正確地反映企業(yè)的組 織體系有無各部門職能分配表，是否完善、可行是否由最高管理者負責(zé)、批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊1.

3、2質(zhì)量部門組織機構(gòu)定義。*是否指定質(zhì)量各部門負責(zé)人，各部門之間的聯(lián)系是否存在1.3質(zhì)量部門人員編制。*是否按機構(gòu)職能配備人員1.4書面的職能程序。*有無質(zhì)量手冊，企業(yè)的主要質(zhì)量職能是否描述清楚1.5質(zhì)量部門相對于生產(chǎn)部門的獨立性。是否與生產(chǎn)部門有同等地位不能由生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)1.6扣壓有缺陷產(chǎn)品的權(quán)力。是否有權(quán)停止不合格品的生產(chǎn)和發(fā)運，并要求有關(guān)部門采取糾 正措施1.7檢查與生產(chǎn)時間的相適應(yīng)性。各班次是否都有檢查人員在崗1.8質(zhì)量部門與研究部門、工藝部門、生產(chǎn)部門和商業(yè)部門之間 的關(guān)系。質(zhì)量部門代表用戶的，如何站在用戶的立場，與其它相關(guān)部門 聯(lián)系，組織質(zhì)量改進活動評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄1.9向上

4、級反饋產(chǎn)品質(zhì)里信息。是否有一套正式和快速的循環(huán)體系，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋產(chǎn)品檢驗結(jié)果和產(chǎn)品等級1.10向廠領(lǐng)導(dǎo)反饋嚴重問題信息。是否通過定 期的質(zhì)量例會，向廠領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題，對嚴重的問題，是否及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋1.11驗證質(zhì)檢部門的效能。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每天進行質(zhì)量審核 對入庫的產(chǎn)品進行審核 對線上的產(chǎn)品進行審核 對生產(chǎn)工序進行審核2-工藝2.1- 有作為標準的用戶技術(shù)特性。（三類產(chǎn)品不作評估） 是否掌握用戶對產(chǎn)品的要求2.2- 參與對產(chǎn)品的定義。產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序中是否要求質(zhì)量部門參與2.3- 參與確定工藝卡及生產(chǎn)手段。工藝設(shè)計與生產(chǎn)準備程序中是否要求質(zhì)量部門參與2.4- 質(zhì)量部門參與的情況。質(zhì)量部門是否參與

5、，有無證實資料是否把質(zhì)量作為主導(dǎo)因素2.5- 確定檢驗手段及檢驗工藝卡。有無檢驗工藝設(shè)計的程序評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄有無檢驗工藝卡有無檢驗設(shè)備清單2.6- 檢驗手段及檢驗工藝卡的認可。檢驗手段及檢驗工藝卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì)量部門的認可2.7- 技術(shù)資料的審定、批準、發(fā)放。有無技術(shù)資料的審疋、批準、發(fā)放、歸檔、更新管理辦法是否執(zhí)行2.8- 技術(shù)資料的歸檔及更新。是否執(zhí)行2.9- 最初樣件的檢驗報告。*是否進行了驗審，有無完整的報告2.10- 更改的實施及跟蹤。產(chǎn)品及工藝更改是否也作為最初樣件來實施有無證實資料3-檢驗的般手段3.1-計量室。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是

6、否按周期檢定對檢定不合格的是否及時校準或維修現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否完好評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄-人員。人數(shù)能否滿足工作需要檢定人員有無資格證明3.2- 生產(chǎn)現(xiàn)場的測量間。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。檢測設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期進行檢定*對檢定不合格的是否及時校準或維修現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否完好-人員。人數(shù)能否滿足工作需要檢定人員有無資格證明3.3- 性能試驗及疲勞試驗。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。試驗設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期進行檢定*對檢定不合格的是否及時校準或維修現(xiàn)場使用的試驗設(shè)備是否完好-試驗規(guī)范。對各種產(chǎn)品是否在試驗之前都有明確的試驗規(guī)范試驗設(shè)備有無操作規(guī)

7、程評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄-結(jié)果的存檔。各種試驗有無綜合試驗報告對未達到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進措施試驗報告是否按要求存檔安全件、法規(guī)件的試驗報告是否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，以便查詢3.4-理化實驗室。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。實驗設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期進行檢定*對檢定不合格的是否及時校準或維修現(xiàn)場使用的實驗設(shè)備是否完好-實驗規(guī)范及標準。對各種產(chǎn)品是否在試驗之前都有明確的試驗規(guī)范和執(zhí)行的標準試驗設(shè)備有無操作規(guī)程-結(jié)果的存檔。各種試驗有無綜合試驗報告對未達到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進措施試驗報告是否按要求存檔安全件、法規(guī)件的試驗報告是否與生產(chǎn)日期相對應(yīng)，以便查詢4

8、-外協(xié)件質(zhì)量4.1- 對供應(yīng)商的選擇。*是否對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行系統(tǒng)的評估4.2- 最初樣件的接收。*評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄對最初樣件是否進行過驗審有無驗審報告4.3檢驗工藝及圖紙。*有無外購件進廠的檢驗工藝卡及圖紙4.4- 定期檢驗（性能、疲勞、實驗室）。是否按照檢驗工藝卡要求的頻次進行性能、疲勞、實驗室檢驗4.5- 檢驗手段（設(shè)備及合格證）。是否配備足夠的檢驗設(shè)備（包括性能、疲勞、實驗室）用以接收檢驗的符合性檢查。4.6- 手段的校檢、存檔。檢驗手段是否按周期檢定、校準有無檢定檔案4.7- 檢驗工位的總體設(shè)置。檢驗工位的設(shè)置是否合理檢驗工位的場地是否足夠4.8- 批的識別標記。所有不

9、同的批次，有無從外購件進廠、制造到成品出廠全過程的批鑒別的標識4.9- 不合格品的隔離。有無外購件不合格品的隔離、處理程序不合格品是否按要求隔離，有無明確的標記評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄4.10- 不合格批的處理。是否按程序處理對供應(yīng)商所采取的糾正措施是否進行跟蹤是否掌握用戶對產(chǎn)品的要求4.11- 結(jié)果的記錄。外購件檢驗有無完整的記錄4.12- 供應(yīng)商分類及能力跟蹤。是否把一定時期內(nèi)外購件檢驗結(jié)果作為調(diào)整供應(yīng)商分類的依據(jù)質(zhì)量不穩(wěn)定的是否進行質(zhì)量保證能力跟蹤調(diào)查4.13- 對供應(yīng)商采取措施。是否根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況對供應(yīng)商采取 了相應(yīng)的措施（如調(diào)整進廠檢驗，建議調(diào)整訂貨數(shù)量、價

10、格等）， 以促使供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量5-生產(chǎn)過程中的質(zhì)量5.1- 生產(chǎn)手段（設(shè)備）。每個工位的設(shè)備的精度是否都滿足產(chǎn)品公差的要求工序能力是否足夠*5.2- 生產(chǎn)設(shè)備的總體布置。根據(jù)工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備安置是否合理生產(chǎn)場地是否足夠5.3- 生產(chǎn)手段（設(shè)備）的校驗及結(jié)果的存檔。生產(chǎn)手段（設(shè)備）是否經(jīng)周期檢定合格，并建有周期檢定檔案產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序中是否要求質(zhì)量部門參與（刪除）評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄5.4- 操作工自檢。生產(chǎn)工人是否按檢驗要求進行自檢5.5- 工序間檢驗。檢驗員是否按檢驗工藝進行檢驗5.6- 審核。是否對產(chǎn)品及工藝進行審核5.7- 檢驗手段（設(shè)備）。生產(chǎn)線上的檢驗手段是否齊全是否適應(yīng)

11、生產(chǎn)5.8- 手段（設(shè)備）的校驗及結(jié)果的存檔。檢驗手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準有無檢定檔案5.9- 檢驗工位的總體布置。根據(jù)工藝流程，檢驗工位的設(shè)置是否合理檢驗工位的場地是否足夠5.10- 檢驗工位的定置管理。檢驗工位上的物品（包括檢驗 工具和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺 放5.11- 檢驗工藝卡及圖紙。*生產(chǎn)現(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢驗工藝卡及圖紙評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄5.12- 不合格品的隔離。*有無不合格品的隔離、處理程序不合格品是否按要求隔離，有無明確的標記5.13- 不合格品的處理（挑選，返修）。不合格產(chǎn)品的信息應(yīng)及時處理并反饋給生產(chǎn)部門對不合格件進行返修后，應(yīng)進行全面的檢驗5.14- 結(jié)果

12、的記錄及其利用。產(chǎn)品檢驗有無完整的記錄是否對缺陷的形態(tài)進行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴重 程度或造成的損失對其進行分類是否對缺陷產(chǎn)生的原因進行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進措施5.15- 糾正措施。糾正措施是否有嚴密的計劃進行落實結(jié)果有無檢查5.16- 結(jié)果的存檔。以上資料是否存檔6-成品質(zhì)量6.1- 檢驗工藝卡及圖紙?，F(xiàn)場有無產(chǎn)品的檢驗工藝卡及圖紙*6.2- 抽檢（性能試驗、疲勞試驗）。是否按照檢驗工藝卡要求的頻次進行性能、疲勞試驗評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄6.3- 抽檢（實驗室）。是否按照檢驗工藝卡要求的頻次進行理化試驗6.4- 檢驗手段（設(shè)備）。*是否按照檢驗工藝卡的要求配齊各種

13、檢驗手段（設(shè)備），包括性能、疲勞、實驗室的設(shè)備檢驗設(shè)備有無周期檢定合格證6.5- 檢驗工位的總體設(shè)置。根據(jù)工藝流程，檢驗工位的設(shè)置是否合理檢驗工位的場地是否足夠6.6- 檢驗工位的定置官理。檢驗工位上的物品（包括檢驗手段和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺放6.7- 可使用性。檢驗工位（包括手段）是否適用6.8- 手段（設(shè)備）的校驗及結(jié)果的存檔。檢驗手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準有無檢定檔案6.9 -由質(zhì)量部門決定驗收標準。質(zhì)量部門根據(jù)用戶的要求，制定驗收標準，此標準作為檢驗員進行檢驗的依據(jù)（如檢驗卡、標準樣件等）6.10-高級檢驗（對產(chǎn)品進行審核）。對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品及工序進行系統(tǒng)性的審核，最小審核頻

14、率應(yīng)在監(jiān)控計劃中反映出來，應(yīng)經(jīng)常性將自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量公布 出來評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄6.11- 不合格品的隔離。*有無不合格的隔離、處理程序不合格品是否按要求隔離、有無明確的標記6.12- 不合格品的處理。應(yīng)有處理不合格品程序（挑選、返修）對不合格品及時處理，并將信息反饋給生產(chǎn)部門以便及時采取糾正措施6.13- 結(jié)果的記錄及其利用。*產(chǎn)品檢驗有無完整的記錄是否對缺陷的形態(tài)進行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴重 程度或造成的損失對其進行分類是否對缺陷產(chǎn)生的原因進行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進措施6.14- 糾正措施。糾正措施是否有嚴密的計劃進行落實結(jié)果有無檢查6.15- 結(jié)果的存

15、檔。以上資料是否存檔7-售后質(zhì)量7.1-了解用戶工廠內(nèi)出現(xiàn)的故障。有無用戶工廠內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包 括及時修復(fù)、更換）是否執(zhí)行評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄7.2- 了解在汽車賣出后出現(xiàn)的故障。有無最終用戶使用質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包括及 時修復(fù)、更換）是否執(zhí)行7.3- 對這些故障的分析。*收集到的質(zhì)量問題信息有無進行分析和采取防止再發(fā)生措施的程序是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生問題的原因進行分析，并采取相應(yīng)的防止再發(fā)生的措施7.4- 采取的糾正措施。質(zhì)量部門是否指定人員監(jiān)督糾正措施的落實7.5- 檢查采取的這些措施的結(jié)果。質(zhì)量部門應(yīng)保證采取的措施能解決存在的問題應(yīng)將改進措施結(jié)果

16、通知用戶工廠，并將改進后的產(chǎn)品做上標記8-場地-搬運-庫存8.1-場地的一般情況。-場地的秩序及整潔。廠容廠貌是否整潔有序-環(huán)境條件。照明、溫度、濕度、粉塵、震動、噪音等環(huán)境條件是否與生產(chǎn)的 產(chǎn)品及工序相適應(yīng)-實用空間、布局。*生產(chǎn)場地面積是否足夠，是否開展定置管理評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄8.2-產(chǎn)品混淆的預(yù)防（識別標記）。*-到貨驗收時。原材料、外購件進廠驗收時，零件名稱、零件號、生產(chǎn)廠以及質(zhì) 量狀態(tài)等標記是否明確-生產(chǎn)過程中。物流是否暢通有序，零件名稱、零件號、原材料、加工的狀態(tài)及 質(zhì)量狀態(tài)等標記是否明確-發(fā)運前。倉儲中產(chǎn)品的各種標記是否明確8.3- 搬運手段。-到貨驗收時。原材料、外購件

17、進廠時，工位器具、搬運方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)， 有無防止質(zhì)量下降的措施-生產(chǎn)過程中。制造過程中工位器具、搬運方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施-發(fā)運前。倉儲中工位器具、 搬運方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施8.4- 庫存。-庫存條件。倉儲面積及環(huán)境條件是否與生產(chǎn)相適應(yīng)評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄-庫存的周轉(zhuǎn)。是否做到合理周轉(zhuǎn)、先進先出倉儲量是否定期檢查倉儲過程中有無質(zhì)量下降或過期變質(zhì)現(xiàn)象，有無防止質(zhì)量下降的措施9-人員9.1- 人員的穩(wěn)定性。人員是否相對穩(wěn)定9.2- 對產(chǎn)品的了解。有關(guān)人員是否清楚所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功能以及不合格品帶來的后果9.3- 質(zhì)量意識。*-干部。責(zé)任心、質(zhì)量

18、意識、問題意識、改進意識、信息意識是否強-工人。責(zé)任心、質(zhì)量意識、問題意識、改進意識、信息意識是否強9.4 -培訓(xùn)及進修。對工人是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)（包括崗前培訓(xùn)），每個工人有無教育培訓(xùn)卡（證），重要崗位有無資格證明對干部是否進行了質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)（包括實驗設(shè)計法、故障模式分析、設(shè)計評審）評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄10-產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計與可靠性保證（一、二類產(chǎn)品不作評價）10.1握用戶對產(chǎn)品的要求。是否掌握用戶提出的技術(shù)規(guī)范與相關(guān)標準是否掌握用戶3提出的質(zhì)量、可靠性、易維修性目標是否掌握安全與法規(guī)方面的要求是否掌握使用條件、環(huán)境條件、裝配情況是否掌握同類產(chǎn)品所遇到的問題的歷史記錄用戶工廠的產(chǎn)品部門、

19、質(zhì)量部門聯(lián)系人的地址、電話是否清楚是否指定了一名安全、 法規(guī)件的質(zhì)量負責(zé)人， 并將其姓名、地址、 電話通知用戶工廠10.2- 開發(fā)設(shè)計的組織。有無項目開發(fā)組織機構(gòu)，成員是否確定*有無按APQP進行項目管理*有無產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計程序和計劃計劃中市場調(diào)研、產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售等部門分工是否明確， 職責(zé)是否清楚是否執(zhí)行10.3- 設(shè)計。*有無設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計任務(wù)書有無明確的、定量的質(zhì)量目標有無完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)標準，是否滿足設(shè)計要求有無質(zhì)量特性重要度分級評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄10.4- 設(shè)計評審與樣件的調(diào)試與試驗。*-設(shè)計評審。在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計的各個階段，是否按APQP產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計程序的要求進行

20、設(shè)計評審有無證實資料-樣件調(diào)試、試驗。質(zhì)量部門是否參加了樣件的調(diào)試與試驗有無試驗規(guī)范、相應(yīng)的試驗設(shè)備及試驗日程安排樣件試驗是否達到了可靠性目標樣件試驗有無綜合報告，對未達到目標的有無改進措施10.5- 應(yīng)用的手段與方法。是否開展計算機輔助設(shè)計、繪圖價值分析、產(chǎn)品故障模式分析、實驗設(shè)計等方法有無應(yīng)用，有無 系統(tǒng)的分析資料是否利用數(shù)理統(tǒng)計方法對產(chǎn)品進行可靠性預(yù)測10.6- 設(shè)計更改。有無設(shè)計更改程序，是否與設(shè)計程序一致設(shè)計更改是否按程序執(zhí)行10.7- 項目開發(fā)中過程控制。*有無工藝質(zhì)保號加到項目中去，是否落實有無做內(nèi)部工藝過程審核和滿負荷生產(chǎn)評估內(nèi)容扣分結(jié)論評估記錄附加S1-安全件、法規(guī)件的控制 51.1- 標準與法規(guī)。（三類產(chǎn)品不作評估）。是否掌握國家與主機廠對安全與法規(guī)方面的要求S1.2標注與傳遞。*工廠的圖紙、工藝（生產(chǎn)、檢查）、作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)、檢查）以及檢查記錄上安全件、法規(guī)件標注明確S1.3 -安全件、法規(guī)件可追蹤性的預(yù)先設(shè)計。對安全