邯鄲市第一看守所2020年

1、邯鄲市第一看守所2020年部門預(yù)算公開情況說明 2020年部門預(yù)算經(jīng)市十五屆人大六次會(huì)議審議批準(zhǔn)，根據(jù)預(yù)算法和邯預(yù)財(cái)20193號(hào)關(guān)于做好2019年市級(jí)部門預(yù)算公開工作的通知、河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見的通知、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則、邯鄲市預(yù)算公開實(shí)施辦法（邯辦字201641號(hào)）以及政府信息公開等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2020年度部門預(yù)算說明如下: 一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1、部門主要職責(zé)。（1） 負(fù)責(zé)羈押依法被逮捕、刑事拘留的男性犯罪嫌疑人、被告人，保障監(jiān)所安全。 （二）負(fù)責(zé)被判處有期徒刑余刑在三個(gè)月以下罪犯的刑罰執(zhí)行；負(fù)責(zé)已決犯

2、的押送工作。 （三）對(duì)在押人犯進(jìn)行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。 （四）展政治攻勢(shì)，深挖犯罪、敦促在押人員坦白檢舉。 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況根據(jù)邯鄲市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)邯鄲市公安局主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（邯政辦2015126號(hào)），邯鄲市第一看守所科級(jí)規(guī)格，核定行政編制46名，設(shè)所長(zhǎng)、政委個(gè)1名（可高配），副所長(zhǎng)3名；內(nèi)設(shè)政秘科、管教科、看守科3個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)?？萍?jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（含所領(lǐng)導(dǎo)）。邯鄲市第一看守所為邯鄲市公安局下屬基層單位，其經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政保障。單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況科室名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式邯鄲市第一看守所行政正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證 二、部門預(yù)算安排總

3、體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明：2020年部門財(cái)政撥款收入1040.50萬元，一般公共預(yù)算收入1040.50萬元， 其中財(cái)政撥款1040.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0 萬元。2、支出說明： 2019年部門預(yù)算支出1223.90萬元，其中：基本支出1040.50萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)918.86萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)244.04萬元；項(xiàng)目支出61萬元，維修費(fèi)28萬元，業(yè)務(wù)裝備費(fèi)33萬元。 3、比上年增減變化情況： 2020年預(yù)算收支安排1223.9萬元，2019

4、年預(yù)算收支安排1040.5萬元，較2019年增加了183.4萬元，增長(zhǎng)的原因是水電費(fèi)增加和民警保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整。項(xiàng)目支出較上年減少了18萬元，是因?yàn)?020年業(yè)務(wù)裝備費(fèi)投入減少，2019年業(yè)務(wù)裝備費(fèi)主要智慧監(jiān)所建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置，2020年業(yè)務(wù)裝備費(fèi)33萬元主要用于購(gòu)置囚車和干警服裝購(gòu)置，28萬元維修費(fèi)主要用于維修維護(hù)和智慧監(jiān)所建設(shè)。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排244.04萬元，較2019年的166.50萬元增加77.54萬元，主要增加單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公用房水電費(fèi)的開支，增加了46.57%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般

5、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.24萬元，2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.24萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)無增減變化，公務(wù)接待費(fèi)2.04萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)13.20萬元(其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.20萬元)，與2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出持平。五、績(jī)效預(yù)算信息情況 （一）、年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 1、 總體目標(biāo)：確保監(jiān)所安全、保障偵查、起訴和審判工作順利進(jìn)行。 2、 職責(zé)分類

6、績(jī)效目標(biāo)： （1）負(fù)責(zé)全市刑事拘留和逮捕的成年男性犯罪嫌疑人、被告人武裝警械看守工作;對(duì)在押人犯進(jìn)行教育，對(duì)已決犯押送勞改;負(fù)責(zé)被判處有期徒刑余刑三個(gè)月以下已決犯、拘役犯及其它留所服役人員的勞動(dòng)改造。 （2）依據(jù)國(guó)家法律對(duì)在押人員實(shí)行武裝警械看守，保障安全、對(duì)在押人員進(jìn)行教育、管理在押人員的生活和衛(wèi)生，保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。錄入所有在押人員數(shù)據(jù)庫信息及關(guān)押量，反映年度錄入在押人員信息的檔案管理情況，年度在押人員信息錄入率100%，正確率100%。 (二)、實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施 本年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)保障措施： 邯鄲市第一看守所新所于2016年6月份竣工使用，積極配合市公安局

7、警務(wù)保障處，做好建設(shè)配套建設(shè)后期事項(xiàng)，嚴(yán)看死守，確保監(jiān)所安全，為邯鄲的社會(huì)穩(wěn)定做出新貢獻(xiàn)。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)759邯鄲市第一看守所單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年初預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差羈押看管28羈押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。被判處有期徒刑一年以下、或者余刑在一年以下不便送往勞動(dòng)改造場(chǎng)所執(zhí)行的罪犯。確保監(jiān)所安全,不發(fā)生死亡脫逃事故，達(dá)到公安部對(duì)在押人員教育感化和對(duì)社會(huì)開放的標(biāo)準(zhǔn)在押人員管理28依據(jù)國(guó)家法律對(duì)在押人員實(shí)行武裝警戒看守，保障安全、對(duì)在押人員進(jìn)行教育、管理在押人員的生活和衛(wèi)生。保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行確保監(jiān)所安全、保障偵查、起訴和

8、審判工作的順利進(jìn)行安全事故發(fā)生率0未發(fā)生安全事故低于在押人員的0.1在押人員的0.1高于在押人員的0.1教育感化破案率對(duì)社會(huì)開放次數(shù)高于全市平均開放次數(shù)與全市平均開放次數(shù)持平低于全市平均開放次數(shù)未開放六、 政府采購(gòu)預(yù)算情況2020年我部門單位無大額政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃，擬零星采購(gòu)2萬元。七、 國(guó)有資產(chǎn)信息情況本部門上年末固定資產(chǎn)金額共計(jì)1015.78萬元、詳見下表。2020年我部門擬零星采購(gòu)辦公設(shè)備2萬元，未列入政府采購(gòu)預(yù)算。 固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：邯鄲市第一看守所截止時(shí)間：2019年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額863.641、房屋（平方米）5700462.70 其

9、中：辦公用房（平方米）5700462.702、車輛（臺(tái)、輛）8124.67 3、單價(jià)在50萬元以上設(shè)備04、單價(jià)在100萬元以上設(shè)備-04、其他固定資產(chǎn)276.27八、名詞解釋 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用