公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案課件

1、QQQQ(集團(tuán)集團(tuán))股份有限公司商業(yè)板塊股份有限公司商業(yè)板塊12004.5， 昆明公司流程體系核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)營(yíng)管理流程計(jì)劃預(yù)算管理流程財(cái)務(wù)管理流程家電業(yè)務(wù)流程百貨業(yè)務(wù)流程購(gòu)物中心業(yè)務(wù)流程AAAAAA商業(yè)的流程體系商業(yè)的流程體系戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程行政管理流程零售業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷(xiāo)管理流程物業(yè)中心業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）流程類(lèi)型流程類(lèi)型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程業(yè)務(wù)管理流程家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程零售月度計(jì)劃預(yù)算流程商品銷(xiāo)售流程退換貨流

2、程維修流程客戶服務(wù)流程門(mén)店盤(pán)點(diǎn)流程流程：家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程流程：家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程流程家電運(yùn)營(yíng)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司相關(guān)高管、家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算初稿家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算審核表匯總編寫(xiě)家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算初稿批發(fā)計(jì)劃預(yù)算是通過(guò)？否零售計(jì)劃預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃預(yù)算審核月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核月度

3、財(cái)務(wù)預(yù)算籌備召集計(jì)劃預(yù)算審批會(huì)召開(kāi)家電月度計(jì)劃預(yù)算審批會(huì)流程：家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程流程：家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程流程家電運(yùn)營(yíng)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算終稿下達(dá)月度計(jì)劃預(yù)算備案并監(jiān)督執(zhí)行備案并監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算流程銷(xiāo)售月度計(jì)劃流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人: 零售管理部經(jīng)理流程制定人：審

4、核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理采購(gòu)部責(zé)任人備注 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理零售管理部經(jīng)理各分店店長(zhǎng)各區(qū)域主管零售管理部經(jīng)理零售管理部經(jīng)理 月度計(jì)劃預(yù)算初稿分店月度銷(xiāo)售計(jì)劃分店各區(qū)域銷(xiāo)售計(jì)劃分解月度計(jì)劃預(yù)算匯總稿零售業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售月度計(jì)劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售月度計(jì)劃預(yù)算流程編寫(xiě)月度計(jì)劃預(yù)算初稿召集月度計(jì)劃預(yù)算方案討論會(huì)匯總年度計(jì)劃上月銷(xiāo)售情況提出月度銷(xiāo)售目標(biāo)編寫(xiě)各分店銷(xiāo)售計(jì)劃編寫(xiě)分店區(qū)域銷(xiāo)售計(jì)劃分解 流程銷(xiāo)售月度計(jì)劃流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人: 零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電營(yíng)運(yùn)中心經(jīng)理采購(gòu)部責(zé)任人備注零售管

5、理部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理月度計(jì)劃預(yù)算提交稿零售業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售月度計(jì)劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：銷(xiāo)售月度計(jì)劃預(yù)算流程接家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃流程接家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃流程修改、定稿通過(guò)？否是流程柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷(xiāo)流程圖流程文件編：本流程共3 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門(mén)店倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人備注顧客營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員顧客收銀員收銀員顧客顧客顧客手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程(一：柜臺(tái)出貨一：柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷(xiāo)流程圖聯(lián)銷(xiāo)流程圖 )提出購(gòu)買(mǎi)意向開(kāi)手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)

6、小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對(duì)商品和價(jià)格否是憑票提貨現(xiàn)場(chǎng)提貨？否是回家待送貨 流程柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷(xiāo)流程圖流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門(mén)店倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人備注營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員顧客營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員庫(kù)管員收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程 (一：柜臺(tái)出貨一：柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷(xiāo)流程圖聯(lián)銷(xiāo)流程圖 )柜臺(tái)/小庫(kù)提貨？柜臺(tái)提貨提貨，完成銷(xiāo)售核對(duì)付款否是小庫(kù)提貨收取單據(jù)持票據(jù)至倉(cāng)庫(kù)提貨核對(duì)？是否流程柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷(xiāo)流程圖流程文件編號(hào)：本流

7、程共3頁(yè)之第 3 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客門(mén)店倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人備注營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員、庫(kù)管員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員顧客倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程 (一：柜臺(tái)出貨一：柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷(xiāo)流程圖聯(lián)銷(xiāo)流程圖 )提貨，完成銷(xiāo)售收取票據(jù),發(fā)貨驗(yàn)貨發(fā)貨登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳流程帶貨安裝銷(xiāo)售流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第 1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員顧客收銀員收銀員區(qū)域主管、顧客廠商安裝員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收

8、款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)安裝通知單零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程 (二：帶貨安裝銷(xiāo)售流程二：帶貨安裝銷(xiāo)售流程)區(qū)域主管通知廠商廠商帶貨安裝提出購(gòu)買(mǎi)意向開(kāi)手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對(duì)商品和價(jià)格否是憑單據(jù)回家等待流程帶貨安裝銷(xiāo)售流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第 1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客廠商安裝員廠商安裝員廠商安裝員顧客廠商安裝員廠商安裝員門(mén)店出納員顧客簽字的收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)簽收的收款單顧客聯(lián)銷(xiāo)售記錄零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程

9、：商品銷(xiāo)售流程 (二：帶貨安裝銷(xiāo)售流程二：帶貨安裝銷(xiāo)售流程)提出收款收款，記錄尾款？完成安裝無(wú)有安裝驗(yàn)收,簽字付款簽收交尾款流程預(yù)定單流程圖流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員庫(kù)管責(zé)任人備注營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員顧客收銀員收銀員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程(三：預(yù)定單流程圖三：預(yù)定單流程圖 )提出預(yù)定購(gòu)買(mǎi)的意向開(kāi)手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款、保留一聯(lián)小票,打印預(yù)定單二聯(lián)核對(duì)價(jià)格/貨品不符憑單據(jù)登記正確 缺貨

10、/預(yù)定缺貨登記送貨時(shí)間預(yù)定接配送流程接配送流程流程預(yù)定單流程圖流程文件編號(hào)：本流程共2 頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客物流部采購(gòu)部責(zé)任人備注營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員、顧客區(qū)域主管采購(gòu)部采購(gòu)員物流部倉(cāng)管員營(yíng)業(yè)員/促銷(xiāo)員顧客收款單一聯(lián)小票一聯(lián) 要貨申請(qǐng)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷(xiāo)售流程 (三：預(yù)定單流程圖三：預(yù)定單流程圖 )營(yíng)業(yè)員交票據(jù)完成預(yù)定貨，回家等待通知收取票據(jù),做要貨申請(qǐng) 訂貨或調(diào)撥通知顧客提貨或送貨提貨/ 待送貨 核對(duì)付款不符正確確定到貨流程柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷(xiāo)退貨退款流程流程文件編：本流程共

11、2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉(cāng)庫(kù)區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)營(yíng)業(yè)員收銀臺(tái)責(zé)任人備注顧客收銀員區(qū)域主任收銀員區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)營(yíng)業(yè)員收銀員任何證明在AAA家電購(gòu)買(mǎi)的單據(jù)開(kāi)紅字沖票共四聯(lián)退貨單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程（一）柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷(xiāo)退貨退款流程（一）柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷(xiāo)退貨退款流程（1）提出退貨要求有無(wú)問(wèn)題？非質(zhì)量問(wèn)題或人為損壞在單據(jù)上簽字開(kāi)紅字沖票做退貨單無(wú)1有無(wú)單據(jù)？向顧客解釋2有無(wú)入庫(kù)零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程（一）柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷(xiāo)退貨退款流程（一）柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷(xiāo)退貨退款流程（2）流程

12、柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷(xiāo)退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉(cāng)庫(kù)區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)營(yíng)業(yè)員收銀臺(tái)責(zé)任人備注收銀員收銀員顧客營(yíng)業(yè)員顧客退款單不能獲得退款退款收回單據(jù)及發(fā)票簽字收到退款1打印退款單2流程門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)物流管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)派車(chē)員派車(chē)員顧客顧客顧客倉(cāng)儲(chǔ)主管退貨單負(fù)配送單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(二二) 門(mén)

13、店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（1） 提出退貨要求貨是否到達(dá)？是1否做負(fù)配送單簽字交貨入庫(kù)制作退貨單收取退貨單2流程門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2頁(yè)之第 2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)物流管理部責(zé)任人備注派車(chē)員派車(chē)員派車(chē)員派車(chē)員派車(chē)員負(fù)配送單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(二二) 門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程（2）1已派車(chē)？已出庫(kù)？是否通知司機(jī)返回2通知停止出庫(kù)是否做負(fù)配送單流程帶貨安裝退貨流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生

14、效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客廠家區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長(zhǎng)廠家顧客廠家廠家倉(cāng)儲(chǔ)主管廠家退貨證明零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(三三) 帶貨安裝退貨流程帶貨安裝退貨流程提出退貨要求出示發(fā)票并交貨是否損壞？開(kāi)退貨證明送回倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)通知廠家否拒絕退貨是流程門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程流程文件編：本流程共3 頁(yè)之第3 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客物流管理部收銀臺(tái)責(zé)任人備注顧客顧客收銀員倉(cāng)儲(chǔ)主管收銀員顧客倉(cāng)儲(chǔ)主管收銀員倉(cāng)儲(chǔ)主管收銀員退貨單

15、退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(四四) 門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程門(mén)店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程到門(mén)店退款出示退貨單貨已入庫(kù)？打印退款單簽字退款確認(rèn)退貨情況是否檢查貨物情況通知收銀臺(tái)向顧客說(shuō)明情況，擇日退款流程預(yù)定單退貨和清理流程流程文件編：本流程共1 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管店長(zhǎng)顧客收銀員顧客預(yù)定購(gòu)物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）簽字預(yù)定單退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(五五) 預(yù)定單退貨和預(yù)定單清理流程圖預(yù)定單退貨和預(yù)

16、定單清理流程圖在門(mén)店提出預(yù)定單退貨要求在保留天數(shù)內(nèi)？ 在原預(yù)定單上簽“同意退貨”打印退款單，退款是否辦理退款通知收銀員沒(méi)收定金收退款 流程促銷(xiāo)活動(dòng)退、換貨流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管營(yíng)業(yè)員區(qū)域主管店長(zhǎng)營(yíng)業(yè)員顧客購(gòu)物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）紅色三聯(lián)單簽字的原收款單店長(zhǎng)簽批的收款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程 (六六)促銷(xiāo)活動(dòng)退、換貨流程促銷(xiāo)活動(dòng)退、換貨流程在門(mén)店提出退貨要求換貨/退貨？查驗(yàn)貨物及贈(zèng)品并簽字，注明退、換貨原因和處理意見(jiàn)退貨換貨 開(kāi)紅

17、色三聯(lián)單簽字審批 接換貨流程接換貨流程贈(zèng)品？否是退還贈(zèng)品流程促銷(xiāo)活動(dòng)退、換貨流程流程文件編：本流程共2頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注營(yíng)業(yè)員區(qū)域主管收銀員顧客退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程 (六六)促銷(xiāo)活動(dòng)退、換貨流程促銷(xiāo)活動(dòng)退、換貨流程打印退款單，退款收退款收取折舊費(fèi)用，若無(wú)法退還，就收取贈(zèng)品成本贈(zèng)品使用？否是 流程換貨流程流程文件編：本流程共1頁(yè)之第1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門(mén)店店長(zhǎng)流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管

18、區(qū)域主管區(qū)域主管顧客區(qū)域主管零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程 (七七)換貨流程換貨流程同型號(hào)、同價(jià)格？驗(yàn)收收貨進(jìn)行換貨否是提出換貨需求是否損壞？拒絕換貨是辦理退貨接退貨流程接退貨流程接銷(xiāo)售流程接銷(xiāo)售流程流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注顧客售后服務(wù)部售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修工維修工 維修信息記錄 維修單零售業(yè)務(wù)流程：維修流程零售業(yè)務(wù)流程：維修流程提出維修需求屬于維修范圍？錄入維修信息否是派工，填寫(xiě)“維修單”告知顧客維修工上門(mén)檢驗(yàn)需上門(mén)維修

19、？是針對(duì)故障進(jìn)行維修否流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注維修工顧客顧客顧客維修工或收銀員售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修單維修發(fā)票維修交貨單維修完成單零售業(yè)務(wù)流程：維修流程零售業(yè)務(wù)流程：維修流程填寫(xiě)維修完成單維修完畢提交客戶收款，開(kāi)具發(fā)票 填寫(xiě)維修交貨單滿意？是否簽字認(rèn)可支付費(fèi)用 流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注顧客客服熱線或門(mén)店人員客服

20、熱線或門(mén)店人員客服熱線客服熱線客服熱線責(zé)任部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人顧客需求包括業(yè)務(wù)咨詢、退換貨要求、維修要求、投訴等內(nèi)容客戶派工單客戶記錄檔案 零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程提出需求接待顧客詢問(wèn)了解需求判斷責(zé)任部門(mén)給予顧客時(shí)間承諾公司制度安排落實(shí)責(zé)任部門(mén)處理負(fù)責(zé)處理落實(shí)流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2 頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注顧客責(zé)任部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人客服熱線客服熱線客戶記錄檔案零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程：客戶服務(wù)流程進(jìn)行顧客回訪回復(fù)處理結(jié)果滿意？登記客服記錄是

21、否AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）流程類(lèi)型流程類(lèi)型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程分銷(xiāo)年度合同審批流程分銷(xiāo)合同變更流程分銷(xiāo)發(fā)貨流程分銷(xiāo)退貨流程分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程分銷(xiāo)客戶返利流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理批發(fā)管理部采購(gòu)部風(fēng)控部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、

22、各分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理批發(fā)業(yè)務(wù)月度計(jì)劃預(yù)算初稿批發(fā)業(yè)務(wù)月度計(jì)劃預(yù)算修改稿編寫(xiě)批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算初稿年 度 批 發(fā) 業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算與分站經(jīng)理討論月度計(jì)劃預(yù)算分解是同意？否調(diào)整確定批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算接家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程與采購(gòu)部討論確定計(jì)劃預(yù)算上 月 批 發(fā) 業(yè)務(wù)完成情況批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程流程分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理

23、家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司高層、家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部渠道文員申請(qǐng)書(shū)會(huì)議決議、評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的客戶評(píng)級(jí)規(guī)則客戶資料編寫(xiě)規(guī)則修改申請(qǐng)需修改？客戶評(píng)級(jí)規(guī)則提交規(guī)則修改申請(qǐng)準(zhǔn)備修改評(píng)審會(huì)召開(kāi)規(guī)則修改評(píng)審會(huì)整理客戶資料同意？是否是否批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程流程分銷(xiāo)客戶評(píng)級(jí)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理及其他部門(mén)研發(fā)部責(zé)任人備注渠道主管家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理、批發(fā)管理部、采購(gòu)部、風(fēng)控部批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)

24、理批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部、研發(fā)部文員客戶評(píng)級(jí)初稿初評(píng)會(huì)決議客戶評(píng)級(jí)方案編寫(xiě)客戶評(píng)級(jí)初稿備案召集家電中心初評(píng)會(huì)編寫(xiě)客戶評(píng)級(jí)方案提交客戶評(píng)級(jí)方案同意？是否審核通過(guò)？是否執(zhí)行備案批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)年度合同審批流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)年度合同審批流程流程分銷(xiāo)年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員風(fēng)控部經(jīng)理分銷(xiāo)商相關(guān)資料年度分銷(xiāo)合同合同文本、合 同 審

25、批表 及 相 關(guān)資料收集分銷(xiāo)商相關(guān)資料擬定年度分銷(xiāo)合同條款是否是否接分銷(xiāo)商申請(qǐng)新分銷(xiāo)商？是同意？否同意？填寫(xiě)合同審批表審核合同批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)年度合同審批流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)年度合同審批流程流程分銷(xiāo)年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理合同文本、合 同 審 批表 及 相 關(guān)資料特異合同審批表注：特異合同評(píng) 審 會(huì) 一般 需 公 司相 關(guān) 高 層人 員 、 財(cái)務(wù) 部 、 研發(fā) 部

26、、 家電 運(yùn) 營(yíng) 中心 相 關(guān) 業(yè)務(wù) 部 門(mén) 相關(guān) 人 員 參加提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_(kāi)評(píng)審會(huì)？否是召集評(píng)審會(huì)特異合同？否是提交合同及相關(guān)資料是否同意？批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)年度合同審批流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)年度合同審批流程流程分銷(xiāo)年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效年度分銷(xiāo)合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行通過(guò)？否是合同備案批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)合同變更流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)合同變更流程流程分銷(xiāo)合同

27、變更流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員分銷(xiāo)合同變更條款合同變更審批表簽署意見(jiàn)的合 同 變 更審 批 表 及相關(guān)資料擬定分銷(xiāo)合同變更條款是否接分銷(xiāo)客戶申請(qǐng)同意變更？是同意？否填寫(xiě)合同變更審批表審核合同告知分銷(xiāo)客戶批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)合同變更流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)合同變更流程流程分銷(xiāo)合同變更流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：

28、批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部文員研發(fā)部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理簽署意見(jiàn)的合同變更審批表及相關(guān)資料是否是同意？否同意？召集評(píng)審會(huì)提交合同是需上報(bào)？否是需評(píng)審？否是同意？否批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)合同變更流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)合同變更流程流程分銷(xiāo)合同變更流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效的變更

29、合同變更合同蓋章合同備案合同備案合同執(zhí)行批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)發(fā)貨流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)發(fā)貨流程流程分銷(xiāo)發(fā)貨流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：批發(fā)管理部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員要貨申請(qǐng)單分銷(xiāo)出庫(kù)單填寫(xiě)要貨申請(qǐng)錄入/打印分銷(xiāo)出庫(kù)單是否接客戶要貨需求符合規(guī)定？告知客戶取消訂單通知分庫(kù)發(fā)貨接出庫(kù)流程跟蹤確認(rèn)客戶收貨分銷(xiāo)政策批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)退貨流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)退貨流程流程分

30、銷(xiāo)退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部采購(gòu)部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購(gòu)部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購(gòu)部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、分庫(kù)倉(cāng)管員分銷(xiāo)客戶分庫(kù)倉(cāng)管員退貨申請(qǐng)單退庫(kù)通知通知客戶是否接客戶退貨申請(qǐng)同意退貨？告知客戶向采購(gòu)部申請(qǐng)退貨通知退庫(kù)準(zhǔn)備驗(yàn)貨退貨至分庫(kù)驗(yàn)貨批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)退貨流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)退貨流程流程分銷(xiāo)退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制

31、定人： 審核:簽署：分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部采購(gòu)部物流管理部責(zé)任人備注分庫(kù)倉(cāng)管員分庫(kù)倉(cāng)管員分庫(kù)倉(cāng)管員分庫(kù)電腦倉(cāng)管員分庫(kù)倉(cāng)管員分庫(kù)倉(cāng)管員入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳拒絕退貨收貨錄入電腦入庫(kù)單是否合格？辦理入庫(kù)批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程流程分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷(xiāo)客戶分銷(xiāo)客戶、批發(fā)管理部分站會(huì)計(jì)分銷(xiāo)客戶應(yīng)結(jié) 帳 款 清單銷(xiāo)

32、售發(fā)貨票、對(duì)帳單按期提供客戶應(yīng)結(jié)帳款是否結(jié)算類(lèi)型？信用現(xiàn)款聯(lián)系客戶結(jié)算帳款編制銷(xiāo)售發(fā)貨票和對(duì)帳單與客戶核對(duì)確認(rèn)？支付貨款核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)貨票批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程流程分銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部分站結(jié)算員分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部分站會(huì)計(jì)批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理收款核銷(xiāo)單分銷(xiāo)客戶檔案通知業(yè)務(wù)人員催款是否貨款未到？記錄分銷(xiāo)客戶檔案向客戶催討貨款編制收

33、款核銷(xiāo)單確認(rèn)收款核銷(xiāo)單同意？支付貨款啟動(dòng)其他處置程序批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶返利流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶返利流程流程分銷(xiāo)客戶返利流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購(gòu)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員采購(gòu)部經(jīng)理分銷(xiāo)客戶返利表各分站分銷(xiāo)返 利 匯 總表審核表是否需返利？是否計(jì)算客戶返利金額匯總編制分站分銷(xiāo)返利表分銷(xiāo)政策客戶記錄同意？結(jié)束審核通過(guò)？是否審核批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶返利流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷(xiāo)客戶返利流程流

34、程分銷(xiāo)客戶返利流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購(gòu)部責(zé)任人備注采購(gòu)部經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷(xiāo)客戶批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員確認(rèn)？與客戶確認(rèn)金額是否通過(guò)？是否執(zhí)行返利方案方案?jìng)浒窤AA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）流程類(lèi)型流程類(lèi)型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電采購(gòu)流程家電采購(gòu)流程供應(yīng)商評(píng)審流程供應(yīng)商年度合同審批流程代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程采購(gòu)訂單流程售價(jià)制定和調(diào)整流程新品引入流

35、程供應(yīng)商退貨流程供應(yīng)商返利給付流程供應(yīng)商評(píng)審流程（供應(yīng)商評(píng)審流程（1）流程供應(yīng)商評(píng)審流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部研發(fā)部采購(gòu)部零售管理部批發(fā)管理部采購(gòu)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報(bào)告供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和修改會(huì)議是否需要修改？是否供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)提請(qǐng)召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會(huì)議籌備召集供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會(huì)議確定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)123供應(yīng)商評(píng)審流程（供應(yīng)商評(píng)審流程（2）流程

36、供應(yīng)商評(píng)審流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部研發(fā)部采購(gòu)部零售管理部批發(fā)管理部總經(jīng)理室采購(gòu)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報(bào)告供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整表供應(yīng)商政策調(diào)整表包括供應(yīng)商銷(xiāo)售業(yè)績(jī)包括供應(yīng)商支持程度，結(jié)算方式、送貨及時(shí)性等等確定供應(yīng)商等級(jí)供應(yīng)商業(yè)績(jī)供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議供應(yīng)商檔案是否通過(guò)？否是123籌備召集供應(yīng)商評(píng)審會(huì)調(diào)整并確定供應(yīng)商政策供應(yīng)商年度合同審批流程（供應(yīng)商年度合同審批流程（1

37、）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購(gòu)部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員采購(gòu)員家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理供應(yīng)商相關(guān)資料年度供應(yīng)商合同合同審批表供應(yīng)商相關(guān)資 料 文 件和 歷 史 銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表收集供應(yīng)商相關(guān)資料擬定供應(yīng)商合同條款3是否是否供應(yīng)商分類(lèi)新供應(yīng)商？是同意？否特異合同？否同意？是填寫(xiě)合同審批表12提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)供應(yīng)商年度合同審批流程（供應(yīng)商年度合同審批流程（2）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控

38、制部門(mén)：采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購(gòu)部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購(gòu)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合 同 、 合同審批表注：特異合同評(píng) 審 會(huì) 一般 需 公 司相 關(guān) 高 層人 員 、 財(cái)務(wù) 部 、 研發(fā) 部 、 家電 運(yùn) 營(yíng) 中心 相 關(guān) 業(yè)務(wù) 部 門(mén) 相關(guān) 人 員 參加符合規(guī)定？是否供應(yīng)商評(píng)級(jí)規(guī)則及供應(yīng)商政策提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_(kāi)評(píng)審會(huì)？否是召集評(píng)審會(huì)通過(guò)？否是312645供應(yīng)商年度合同審批流程（供應(yīng)商年度合同審批流程（3）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)

39、人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購(gòu)部家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理風(fēng)控部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理、風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合 同 、 合同審批表生效年度供應(yīng)商合同同意？否是提交供應(yīng)商合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行645代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程（代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程（1）流程代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理代銷(xiāo)/聯(lián)營(yíng)合同草稿年度代銷(xiāo)/聯(lián)營(yíng)合同

40、、合同審批表供應(yīng)商談判擬定代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審核？通過(guò)否決采購(gòu)經(jīng)理審批？否決通過(guò)特異合同？提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟?23代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程（代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程（2）流程代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)部研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理年度代銷(xiāo)/聯(lián)營(yíng)合同簽訂合同供應(yīng)商同意？同意不同意需召開(kāi)評(píng)審會(huì)？否是召集評(píng)審會(huì)通過(guò)？否是123采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共 1

41、 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理采購(gòu)部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算初稿采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算擬定家電采購(gòu)月度計(jì)劃通過(guò)？采購(gòu)月度計(jì)劃調(diào)整和修改會(huì)議是否上月采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算籌備召集家電采購(gòu)月度計(jì)劃審批會(huì)確定家電采購(gòu)月度計(jì)劃接家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程采購(gòu)訂單流程采購(gòu)訂單流程流程采購(gòu)訂單流程流程文件編號(hào)：本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電

42、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注采購(gòu)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)員風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商供應(yīng)商訂貨單月度采購(gòu)計(jì)劃下訂單確認(rèn)訂單內(nèi)容根據(jù)訂單發(fā)貨接進(jìn)貨流程審核？是否采購(gòu)部經(jīng)理批?通過(guò)否決售價(jià)制定和調(diào)整流程售價(jià)制定和調(diào)整流程流程售價(jià)制定和調(diào)整流程流程文件編號(hào)：本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理采購(gòu)部零售管理部/批發(fā)管理部采購(gòu)員/營(yíng)業(yè)員采購(gòu)員營(yíng)業(yè)員采購(gòu)員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購(gòu)員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中

43、心經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員采價(jià)通知市場(chǎng)價(jià)格信息表調(diào)價(jià)申請(qǐng)單商品最低限價(jià)表、商品銷(xiāo)售價(jià)格表發(fā)起采價(jià)制定/調(diào)整最低限價(jià)/銷(xiāo)售價(jià)格輸入系統(tǒng)是否通過(guò)？是否提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)是否低于最低限價(jià)？經(jīng)理審批？按售價(jià)銷(xiāo)售，錄入系統(tǒng)不允許調(diào)價(jià)通過(guò)否決否是采購(gòu)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？是否搜集市場(chǎng)價(jià)格信息搜集市場(chǎng)價(jià)格信息匯總市場(chǎng)價(jià)格信息通知相關(guān)部門(mén)新品引入流程（新品引入流程（1）流程新品引入流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注采購(gòu)部風(fēng)險(xiǎn)控制部運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)

44、部經(jīng)理新品引入計(jì)劃表重點(diǎn)供應(yīng)商名單供應(yīng)商合同初稿詢問(wèn)供應(yīng)商合作意向新品引入計(jì)劃是否有意向？無(wú)有列出供應(yīng)商名單擬定供應(yīng)商合同與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款談判選擇其他供應(yīng)商1新品引入流程（新品引入流程（2）流程新品引入流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注采購(gòu)部風(fēng)險(xiǎn)控制部運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理供應(yīng)商合同供應(yīng)商檔案、商品檔案建立供應(yīng)商檔案和商品檔案錄入系統(tǒng)審核？通過(guò)否決修改供應(yīng)商合同1供應(yīng)商同意？否是確定供應(yīng)商

45、合同簽訂合同審批？通過(guò)否決退貨流程（退貨流程（1）流程退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理批發(fā)管理部/零售管理部經(jīng)理采購(gòu)員供應(yīng)商倉(cāng)儲(chǔ)主管商品財(cái)務(wù)狀況表退貨申請(qǐng)單退貨單提出退貨申請(qǐng)符合退貨條件？制作退貨單給供應(yīng)商是否不考慮退貨提供商品財(cái)務(wù)狀況核對(duì)財(cái)務(wù)狀況核對(duì)庫(kù)存狀況與供應(yīng)商談判供應(yīng)商同意？1是否退貨流程（退貨流程（2）流程退貨流程流程文件編號(hào)：

46、本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管倉(cāng)儲(chǔ)主管倉(cāng)儲(chǔ)主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理出庫(kù)確認(rèn)單退貨出具確認(rèn)單并簽字廠商驗(yàn)貨簽字記帳結(jié)算1備案供應(yīng)商返利給付流程（供應(yīng)商返利給付流程（1）流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營(yíng)中心責(zé)任人備注采購(gòu)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購(gòu)員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購(gòu)員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購(gòu)

47、員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購(gòu)員采購(gòu)員風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理不同供應(yīng)商的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表返利匯總表整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù)計(jì)算返利核對(duì)供應(yīng)商合同審核？審核？整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù)有差異？是無(wú)通過(guò)通過(guò)1不通過(guò)不通過(guò)供應(yīng)商返利給付流程（供應(yīng)商返利給付流程（2）流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營(yíng)中心商業(yè)公司責(zé)任人備注采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商/采購(gòu)員供應(yīng)商/采購(gòu)員采購(gòu)部員供應(yīng)商供應(yīng)商采購(gòu)員財(cái)務(wù)經(jīng)理是否支付？否是支付返利會(huì)計(jì)結(jié)算有差異？按合同規(guī)定索要返利有核對(duì)無(wú)確定返利方式和時(shí)間1AAA商業(yè)的流程

48、層級(jí)（供討論）商業(yè)的流程層級(jí)（供討論）流程類(lèi)型流程類(lèi)型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程進(jìn)貨流程出庫(kù)流程配送流程調(diào)撥流程盤(pán)點(diǎn)流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程流程進(jìn)貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購(gòu)部風(fēng)控部責(zé)任人備注供應(yīng)商、物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員供應(yīng)商、物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)部采購(gòu)員物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員隨貨同

49、行單據(jù)準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨是否接采購(gòu)訂單信息相符？在隨貨同行上簽字接采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單核對(duì)隨貨同行與訂單按訂單發(fā)貨核對(duì)隨貨同行與實(shí)物拒收并通知采購(gòu)部通知供應(yīng)商重新送貨物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程流程進(jìn)貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購(gòu)部風(fēng)控部責(zé)任人備注物流管理部倉(cāng)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員隨貨同行單據(jù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳辦理實(shí)物入庫(kù)錄入電腦入庫(kù)單登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳單據(jù)交電腦倉(cāng)管員物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：出庫(kù)流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：出庫(kù)流程流程出庫(kù)流程流程

50、文件編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部提貨人風(fēng)控部責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員送貨司機(jī)或客戶物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員送貨司機(jī)或客戶物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員銷(xiāo)售/批發(fā)訂單派車(chē)單倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳在單據(jù)上簽字開(kāi)具銷(xiāo)售/批發(fā)訂單按照單據(jù)提交貨物出庫(kù)確認(rèn)至倉(cāng)庫(kù)提貨確認(rèn)交付貨物登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳生成派車(chē)單物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程流程配送流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管

51、理部配送主管流程制定人： 審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫(kù)責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員運(yùn)輸人送貨司機(jī)送貨司機(jī)分庫(kù)保管員或顧客銷(xiāo)售/批發(fā)訂單派車(chē)單開(kāi)具銷(xiāo)售/批發(fā)訂單生成派車(chē)單收單接出庫(kù)流程裝車(chē)送貨是否同意驗(yàn)收？是否收貨人在？物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程流程配送流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人： 審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫(kù)責(zé)任人備注分庫(kù)保管員或顧客送貨司機(jī)送貨司機(jī)送貨司機(jī)物流管理部配送出納物流管理部配送主管送貨司機(jī)送貨司機(jī)派

52、車(chē)單顧客小票配送確認(rèn)核對(duì)簽字返回交尾款驗(yàn)收簽字 是否配送成功？ 交還貨物注明失敗原因物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程流程配送流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人： 審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫(kù)責(zé)任人備注物流管理部實(shí)物庫(kù)管員物流管理部實(shí)物庫(kù)管員物流管理部實(shí)物庫(kù)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部配送主管銷(xiāo)售/批發(fā)訂單派車(chē)單配送失敗處理派車(chē)單簽字驗(yàn)收貨物交派車(chē)單并實(shí)物入庫(kù)作入庫(kù)處理單據(jù)上交物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程流程調(diào)撥流程流程文件編號(hào)：本流程

53、共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：采購(gòu)部物流管理部運(yùn)輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注采購(gòu)部業(yè)務(wù)員物流管理部總庫(kù)調(diào)度員物流管理部總庫(kù)調(diào)度員物流管理部分庫(kù)電腦倉(cāng)管員物流管理部分庫(kù)電腦倉(cāng)管員送貨司機(jī)調(diào)撥單調(diào)撥通知出庫(kù)單處理打印調(diào)撥單開(kāi)具調(diào)撥單通知分庫(kù)電腦倉(cāng)管員出庫(kù)處理打印出庫(kù)單查看調(diào)撥信息領(lǐng)取調(diào)撥單出庫(kù)單接出庫(kù)流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程流程調(diào)撥流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：采購(gòu)部物流管理部運(yùn)輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注送貨司機(jī)送貨司機(jī)物流管理部實(shí)物倉(cāng)管員物流管理部實(shí)物倉(cāng)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部電腦倉(cāng)管員物流管理部實(shí)物倉(cāng)