倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度北京殷圖網(wǎng)聯(lián)科技股份有限公司倉庫管理制度及流程一、目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)3.1設(shè)備主管：3.1.1倉庫設(shè)備主管負(fù)責(zé)，倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。各辦事處倉庫存放的備品備件由各辦事處部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)備主管對(duì)各地庫存負(fù)責(zé)監(jiān)督。3.1.2設(shè)備主管應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫設(shè)備、線材，對(duì)入庫、出庫、儲(chǔ)存、超過一年及報(bào)廢的設(shè)備報(bào)請(qǐng)?zhí)幚?，各類帳?wù)報(bào)表的登錄等工作。設(shè)備主管負(fù)責(zé)審核設(shè)備專員出入庫清單，并

2、對(duì)審核后的單據(jù)負(fù)責(zé)。3.1.3設(shè)備主管負(fù)責(zé)對(duì)收到貨物對(duì)照采購清單核對(duì)名稱、數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)并辦理入庫；對(duì)檢驗(yàn)不合格的貨物不得入庫；及時(shí)通知采購部進(jìn)行處理。3.1.4設(shè)備主管對(duì)返庫完好設(shè)備、故障設(shè)備結(jié)合現(xiàn)場反饋信息；故障設(shè)備按照 返修流程辦理返修，每月匯總返庫設(shè)備故障原因，對(duì)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品做出分析報(bào)告，故障率高的設(shè)備情況告知采購部、技術(shù)管理部。3.1.5設(shè)備主管負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)前庫存情況進(jìn)行預(yù)警，要同采購部確定要貨周期，在公司相關(guān)規(guī)定符合條件下，根據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)表提醒采購部補(bǔ)充采購，保障項(xiàng)目正常進(jìn)行。3.1.6設(shè)備主管對(duì)物品進(jìn)、出庫，按照公司規(guī)定的出入貨依據(jù)（如項(xiàng)目單站核算表、先行施工流程、設(shè)備等價(jià)更換合同等

3、）應(yīng)先辦理采購清單入庫審核、錄入銷售訂單再做出入庫，不得事后補(bǔ)辦或修改；應(yīng)保證帳物相符，要有周報(bào)表、月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表，進(jìn)行檔案備案，并隨時(shí)由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人抽查。3.1.7每月18號(hào)設(shè)備主管同項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人對(duì)倉庫盤點(diǎn)一次，每年年終，設(shè)備主管與行政部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人采取現(xiàn)場與視頻方式共同對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并出具盤庫報(bào)告表。3.1.8倉庫物資以新頁入庫為依據(jù)，出庫數(shù)據(jù)與新頁入庫不符時(shí)，設(shè)備主管應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按照公司相關(guān)規(guī)定追查貨物的去向。3.1.9倉庫物資如有報(bào)廢，按照公司相關(guān)規(guī)定如果已過保修期且技術(shù)應(yīng)用部技術(shù)工程師無法修復(fù)的設(shè)備按照?qǐng)?bào)廢流

4、程進(jìn)行報(bào)廢處理。3.2.10設(shè)備主管每日上班后應(yīng)同設(shè)備專員一起巡視，做好準(zhǔn)備工作。設(shè)備主管應(yīng)同設(shè)備專員一起巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。3.2設(shè)備專員：3.2.1協(xié)助設(shè)備主管對(duì)倉庫進(jìn)行管理。3.2.2按照倉庫出入庫流程進(jìn)行記錄工作，并保證錄入新頁的數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)與銷售訂單相符。3.2.3協(xié)助設(shè)備主管整理倉庫物品的出入。3.2.4按照設(shè)備主管提供的出庫清單進(jìn)行備貨。3.2.5協(xié)同設(shè)備主管進(jìn)行每日倉庫巡查工作等，并做好巡查記錄。四、倉庫管理規(guī)定1、入庫4.1.1.設(shè)備主管按照商務(wù)部提供的采購計(jì)劃物流明細(xì)表合理安排接貨時(shí)間，并做好準(zhǔn)備工作（確定新采購設(shè)備的擺放位置、是否需要請(qǐng)

5、搬運(yùn)工）。4.1.2設(shè)備主管在收貨的同時(shí)應(yīng)確認(rèn)設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量的正確性和包裝外觀 的完整性。并將設(shè)備放置在指定的位置。4.1.3設(shè)備主管在新頁系統(tǒng)上審核本次入庫設(shè)備名稱、數(shù)量、型號(hào)。4.1.4根據(jù)流程采購的辦公用品：辦事處鑰匙、文件夾、硬紙板、報(bào)銷單、筆、膠水、文件袋、文件夾、A4紙、垃圾袋、一次性杯子、燈泡、訂書釘、回形針、打印機(jī)硒粉、印泥、簽字筆、筆記本（A4）、中性筆、工作服（冬)、工作服（冬)、絕緣鞋、紅馬夾、安全工具（安全繩、漏電保護(hù)器、手電筒、安全帽），工具（電筆、壁紙刀、梅花螺絲刀、平口螺絲刀、小梅花螺絲刀、小平口螺絲刀、偏口鉗、尖嘴鉗、網(wǎng)線嵌、剝線鉗、活口扳手、六角螺絲刀

6、（套）、萬用表、錘子、老虎鉗）、號(hào)碼管打印機(jī)、標(biāo)簽打印機(jī)、網(wǎng)線測線器、電鉆、手電鉆、切割器、拉緊器手動(dòng)打包機(jī)、捆扎機(jī)塑料帶拉緊器打包機(jī)、拖車、工程寶、包裝箱、打包膠布、編織袋、記號(hào)筆、打包扣、打包帶、掃把、拖把、衛(wèi)生紙、垃圾鏟、垃圾桶、廁所清潔球、抹布、清潔劑、床。每月月底按照辦事處內(nèi)消耗的情況通過OA流程（項(xiàng)目中心辦公用品采購審批流程）申請(qǐng)采購。入庫前要準(zhǔn)確的核對(duì)數(shù)量、種類、型號(hào)；確認(rèn)與入庫單一致后；在新頁上錄入。4.1.5由廠家直接代發(fā)貨物產(chǎn)品，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人同設(shè)備主管共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備主管做好跟蹤工作，依據(jù)采購訂單核準(zhǔn)名稱、數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)；與現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在新頁上審核。4.1.

7、6現(xiàn)場采購的材料，要經(jīng)過部門經(jīng)理的審批流程；部門經(jīng)理進(jìn)行辦理入庫；4.1.7返修回來的設(shè)備依據(jù)維修單（返修回來：銷售退貨入庫），檢查設(shè)備的修復(fù)，確認(rèn)修復(fù)后在新頁上辦理入庫。4.2出庫4.2.1施工發(fā)貨出庫：4.2.1.1設(shè)備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清單以及特殊要求），無發(fā)貨依據(jù)（月采購計(jì)劃、單站核算表、先行施工流程、設(shè)備等價(jià)更換合同等）禁止發(fā)貨；核對(duì)庫存設(shè)備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關(guān)信息，并向管理部負(fù)責(zé)人上報(bào)備設(shè)備短缺情況，并確定是否需要采購。4.2.1.2設(shè)備主管按照OA系統(tǒng)提供的單站核算表，發(fā)貨前在新頁上銷售 訂單出庫

8、和單站核算表一致的清單一次性辦理出庫，（一次發(fā)不 完全的，計(jì)為欠此項(xiàng)目，采購到貨后及時(shí)補(bǔ)齊）依據(jù)錄入后單站核 算表清單備貨，打包（小設(shè)備集中打包、所有打包的箱體粘貼發(fā)貨 數(shù)量，在第一箱設(shè)備中放置物資收發(fā)憑證。4.2.1.3設(shè)備主管聯(lián)系合作運(yùn)輸公司取貨；或者由設(shè)備專員送貨，在貨物移 交單上簽字，并告知（要求到貨時(shí)間、收貨人、收貨地址等信息） 設(shè)備主管保留貨物移交單存檔。4.2.1.4設(shè)備主管要在（OA系統(tǒng)上填寫快遞單號(hào)、快遞名稱、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、物流費(fèi)用、收貨人、收貨地址等信息），設(shè)備專員按照出庫單進(jìn)行出庫。并且跟蹤設(shè)備物流進(jìn)展情況，若設(shè)備未按照預(yù)計(jì)時(shí)間到達(dá)發(fā)貨目的地，要及時(shí)和物流聯(lián)系，確認(rèn)緣由；

9、及時(shí)與現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理反饋溝通的結(jié)果。1.2.1.5對(duì)于第一次發(fā)貨不完全的項(xiàng)目，在缺少的設(shè)備采購?fù)瓿珊笤O(shè)備主管應(yīng)第一時(shí)間和施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通發(fā)貨信息。4.2.2維護(hù)設(shè)備出庫：4.2.2.1設(shè)備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清單以及特殊要求）；核對(duì)庫存設(shè)備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關(guān)信息，并向管理部負(fù)責(zé)人上報(bào)設(shè)備短缺情況；并確定是否需要采購。4.2.2.2現(xiàn)場需更換的設(shè)備出庫，要有局方采購設(shè)備合同或者經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，設(shè)備主管按照確認(rèn)信息決定是否發(fā)貨。4.2.2.4發(fā)貨前設(shè)備主管要在OA、新頁系統(tǒng)上做相應(yīng)的操作（新頁系統(tǒng)做其他設(shè)備出庫

10、，OA系統(tǒng)上填寫快遞單號(hào)、快遞名稱、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、物流費(fèi)用、收貨人、收貨地址等信息；4.2.2.4設(shè)備主管跟蹤設(shè)備物流進(jìn)展情況，若設(shè)備未按照預(yù)計(jì)時(shí)間到達(dá)發(fā)貨目的地，要及時(shí)和物流聯(lián)系，確認(rèn)緣由。4.2.2.5維護(hù)設(shè)備出庫到各地辦事處或者施工現(xiàn)場，地區(qū)部門經(jīng)理為設(shè)備責(zé)任人。4.2.2.6現(xiàn)場采購貨物出庫4.2.3返修設(shè)備出庫：4.2.3.1設(shè)備主管將測試后確認(rèn)故障的設(shè)備進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)（故障設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、故障原因、供貨廠家）。并按照采購部提供的收貨地址和聯(lián)系人發(fā)貨。4.2.3.2設(shè)備主管新建OA流程，同時(shí)在新頁系統(tǒng)上做其他出庫；并負(fù)責(zé)跟蹤出庫設(shè)備物流情況。4.2.4辦公用品領(lǐng)用出庫：4.2.4

11、.1領(lǐng)用人通過OA流程（項(xiàng)目中心辦公用品領(lǐng)用審批流程）發(fā)起申請(qǐng)所需辦公用品。4.2.4.2設(shè)備專員辦理辦公用品出庫流程。4.2.4.3以上新頁系統(tǒng)操作參照維護(hù)領(lǐng)用設(shè)備出庫流程。5.2.5借用設(shè)備出庫：5.2.5.1凡無發(fā)貨依據(jù)要貨，一律不發(fā)。經(jīng)中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理特批要貨，貨物按照借用流程發(fā)貨，責(zé)任人為中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理，設(shè)備主管做好借用物資跟蹤工作。5.2.5贈(zèng)予出庫 主要用于一些維護(hù)重要客戶關(guān)系，又無法辦理銷售回款的事宜。5.2.6報(bào)廢出庫5.2.6.1嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作5.2.6.2發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。5.2.6.3需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、

12、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。6.1貨物的盤點(diǎn)6.1.1倉庫貨物盤點(diǎn)由行政人事部、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程，每月的貨物盤點(diǎn)日停止一切發(fā)貨。6.1.2盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。6.1.3盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6.1.4盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。7.1倉庫的安全、衛(wèi)生管理7.1.1倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。7.1.2對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。7.1.3倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。7.1.4倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。7.1.5倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。7.1.6倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。7.1.7上下班關(guān)閉窗戶及鎖