市長質量獎自評報告(47 經營結果)

1、4.7 經營結果4.7.1 顧客與市場的結果4.7.1.1 以顧客為中心的結果a）顧客滿意度主要測量結果的當前水平和趨勢表4.7.1-1 顧客滿意度數(shù)據統(tǒng)計客戶滿意度%年份2009年2010年2011年滿意度將各個分項指標特別是顧客忠誠度，請給出，并進行分析b) 顧客滿意度在本行業(yè)中的水平及與競爭對手和同行業(yè)標桿對比的結果表4.7.1-2公司與競爭對手、同行業(yè)標桿對比產品及公司名稱顧客滿意度%2009年2010年2011年c）顧客忠誠程度的主要測量結果及其當前水平和發(fā)展趨勢績效指標 內貿 外貿200820092010200820092010從對手中搶到的顧客數(shù)顧客流失數(shù)優(yōu)等品率4.7.1.2

2、產品和服務結果a）主要產品績效當前水平和發(fā)展趨勢表4.7.1-4（a）主要產品績效當前水平和趨勢產品名稱主要質量控制指標比較公司實測平均水平指標名稱企業(yè)標準要求行業(yè)標準要求09年10年11年表4.7.1-4（b） 服務績效客訴受理及結案情況分類2009年2010年2011年客訴受理數(shù)（個）客訴結案數(shù)（個）客訴及時受理率（%）客訴結案率（%）b）主要產品績效指標對比分析（公司主要產品對比）表4.7.1-5 XX產品主要績效的當前水平和趨勢指標指數(shù)過去/當前水平預測值目前最先進水平2009年2010年2011年2012年國內國際c）主要產品和服務特色及創(chuàng)新成果表4.7.1-6 主要產品創(chuàng)新結果序號

3、產品特色及創(chuàng)新成果年份4.7.1.3 市場結果a）市場績效當前水平和發(fā)展趨勢(公司主要產品的市場占有率情況)表4.7.1-7（a） 2009-2011年公司XX產品市場占有率情況年度2009年2010年2011年國內市場占有率（%）表4.7.1-7（b） 2009-2011年公司XX市場占有率情況年度2009年2010年2011年國內市場占有率（%）表4.7.1-7（c） 2008-2010年公司XX市場占有率情況年度2008年2009年2010年國內市場占有率（%）b）市場績效與競爭對手和本行業(yè)標桿的對比結果 表4.7.1-8 公司與競爭對手、本行業(yè)標桿國內市場占有率對比（主要產品）產品及公

4、司名稱市場占有率%2009年2010年2011年4.7.2 財務結果表4.7.2-1 2009-2011年公司與行業(yè)標桿及主要競爭對手財務結果對比公司近三年財務效益報表競爭對手浙江省天臺祥和實業(yè)有限公司指標名稱2009年2010年2011年2011年總資產（萬元）主營業(yè)收入（萬元）投資收入（萬元）營業(yè)外收入（萬元）工業(yè)增加值（萬元）利潤總額（萬元）納稅總額（萬元）銷售額（萬元）創(chuàng)匯總額（萬元）總資產報酬率（%）資本保值增值率（%）資產負債率（%）流動資產周轉率（%）產品銷售率（%）注：2010年創(chuàng)匯總額下降的原因是受金融危機影響，部門外企轉入內地，同時，人民幣不斷升值。4.7.3 資源結果4.

5、7.3.1 人力資源結果a）工作系統(tǒng)績效指標和當前水平、趨勢表4.7.3-1 近3年公司工作系統(tǒng)主要測量指標及當前水平和趨勢 項目2009年2010年2011年招聘完成率（%）招聘及時率（%）人均生產總值（萬元/人）人均利稅率（萬元）b）員工學習與發(fā)展表4.7.3-2 近3年員工學習和發(fā)展主要測量指標及當前水平和趨勢項目2009年2010年2011年人才培養(yǎng)（人均培訓時數(shù)）（h）員工培訓滿意度（%）培訓覆蓋率（%）c） 員工權益及滿意程度表4.7.3-3 近3年公司員工權益、滿意度主要測量指標及當前水平和趨勢項目2009年2010年2011年員工滿意度（%）員工體檢率（%）員工勞動合同簽訂覆蓋

6、率（%）員工保險繳納及時率（%）4.7.3.2 其它資源結果a） 基礎設施資源表4.7.3-4 近3年基礎設施更新改造投入和實施效果技改類別項目名稱投入資金（萬元）項目效果完成時間設備新建設備新建設備新建設備新建設備新建設備新建設備新建表4.7.3-5 近3年節(jié)能降耗設施技改項目計劃和實施效果技改類別項目名稱投入資金（萬元）項目效果完成時間基礎設施擴建基礎設施改建b）信息資源表 4.7.3-6 信息化建設狀況時間2009年2010年2011年信息化建設投入（萬元）c）技術資源圖表4.7.3-7 近3年公司技術資源的績效結果項目數(shù)量項目數(shù)量國家高新技術企業(yè) 省級技術中心省級名牌產品 發(fā)明專利市級

7、名牌產品 實用新型專利4.7.4 過程有效性結果a) 主要價值創(chuàng)造過程績效表4.7.4-1主要價值創(chuàng)造過程的主要測量指標及當前水平和趨勢過程主要測量指標2009年2010年2011年技術開發(fā)過程研發(fā)投入占銷售收入比例（%）新產品產值率（%）每年新產品研發(fā)數(shù)（個）采購過程供應商交貨及時率%生產過程重大安全事故生產計劃實際完成率%訂單完成率%產品一次檢驗合格率%進貨檢驗合格率%銷售過程合同覆行率%合同評審率%交付準時率%底座膠塞高鐵產品顧客投訴下降率%b) 關鍵支持過程績效表4.7.4-2關鍵支持過程的主要測量指標及當前水平和趨勢過程主要測量指標2009年2010年2011年人力資源管理過程員工滿

8、意度%員工流失率%人均年度培訓課時財務管理過程預算執(zhí)行率生產成本分析及時率財務處理的及時性應收帳款回收率%基礎設施過程維修及時率（%）設備完好率（%）監(jiān)督檢查點檢率（%）c) 戰(zhàn)略目標完成情況表4.7.4-3 2009-2011年公司關鍵戰(zhàn)略目標完成情況績效類別績效指標年度實測值200920102011財務銷售收入（萬元）利潤總額（萬元）稅收總額（萬元）顧客與市場顧客滿意度（%）市場占有率（%）生產經營產品一次檢驗合格率（%）原材料進貨合格率（%）人力資源員工收入增長率（%）員工滿意度指數(shù)（%）社會責任公益支出、慈善等（萬元）1.1 4.7.5 組織的治理和社會責任結果4.7.5.1 組織的治

9、理結果a）組織行為的管理責任結果表4.7.5-1 2009-2011年公司獲得的主要榮譽序號發(fā)證機關獎項內容1浙江省質量技術監(jiān)督局浙江省名牌產品b）組織財務方面的責任結果表4.7.5-2 2009-2011年公司財務責任結果項目2009年2010年2011年納稅（萬元）資產保值增值率c）內外部審計結果（1）內部審計：形成完善的審計監(jiān)控體系，確保公司運營受控有效，所出具的內部審計報告真實反映了公司的運營情況。（2）外部審計：嚴格按照國際慣例進行，公司歷年均得到獨立審計師事務所具體單位出具的“毫無保留意見”的審計報告。d）股東及其他相關方利益保護的結果（1）股東利益：公司設立監(jiān)事會及獨立董事，確保公司執(zhí)行機制和決策機制的可控性。（2）員工權益：公司以集體合同履行、民主管理、廠務公開、職工心態(tài)、文體生活等指標對員工合法權益滿意度進行調查，員工滿意度逐年增加。（3）供方權益：公司重視供應商的戰(zhàn)略合作伙伴關系，以采購合同、陽光協(xié)議規(guī)范雙方責權利，有力地保障了供應商的權益，確保供應商與公司的同步發(fā)展。4.7.5.2 組織的治理結果a) 公共責任表4.7.5-3 2009-2011年公司公共責任結果指標名稱2008年2009年2010年健康安全指標無重大人員傷亡事故無重大人員傷亡事故無