XXX貿(mào)易公司內(nèi)部主要工作流程圖

1、貿(mào)易公司主要工作管理流程貿(mào)易公司主要工作管理流程l市場調(diào)研及信息管理流程市場調(diào)研及信息管理流程l產(chǎn)品開發(fā)管理流程產(chǎn)品開發(fā)管理流程l供應商選擇管理流程供應商選擇管理流程l產(chǎn)品銷售管理流程產(chǎn)品銷售管理流程l合同報價管理流程合同報價管理流程l銷售基準價格制定管理流程銷售基準價格制定管理流程l銷售價格調(diào)整管理流程銷售價格調(diào)整管理流程l貨款回收管理流程貨款回收管理流程l應收帳款管理流程應收帳款管理流程l產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理流程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理流程l售后服務管理流程售后服務管理流程l客戶退貨處理管理流程客戶退貨處理管理流程l產(chǎn)品配送管理流程產(chǎn)品配送管理流程l產(chǎn)品采購付款管理流程產(chǎn)品采購付款管理流程l產(chǎn)品采購市

2、場標準價格制定管理流程產(chǎn)品采購市場標準價格制定管理流程市場信息管理流程市場信息管理流程商務發(fā)展部商務發(fā)展部信息收集總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部銷售部財務部財務部信息收集執(zhí)行副總執(zhí)行副總信息整理、分析信息收集考核結果備案內(nèi)控運行部內(nèi)控運行部信息及時性、有效性考核形成信息報告審 核審 核信息分發(fā)信息接收信息接收信息接收項目開發(fā)管理流程項目開發(fā)管理流程（暫不列入）商務發(fā)展部商務發(fā)展部市場信息總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部銷售部財務部財務部否項目開發(fā)建議信息收集溝通需求預測財務評估項目可行性研究報告項目開發(fā)實施批準是信息整理供應商選擇管理流程（短期、長期分開）供應商選擇管理流程（短期、長期分開）商務發(fā)展部商務發(fā)展部總經(jīng)理總

3、經(jīng)理銷售部銷售部財務部財務部審批信用評價否是代理權談判及合同擬定市場評價業(yè)務開發(fā)建議審批否是簽代理合同建立檔案、歸檔供應商尋找項目終止配合協(xié)作配合協(xié)作業(yè)務管理流程業(yè)務管理流程客戶洽談總經(jīng)理總經(jīng)理執(zhí)行副總執(zhí)行副總銷售部銷售部財務部財務部質(zhì)量檢驗起草合同簽訂客戶合同發(fā)貨準備貨源不合格合格貨款結算商務發(fā)展部商務發(fā)展部通知客戶打款查收貨款通知執(zhí)行合同是審批審核合同報價管理流程合同報價管理流程銷售部銷售部商務發(fā)展部商務發(fā)展部總經(jīng)理總經(jīng)理審批是報價方案否授權范圍內(nèi)是否審批向客戶報價客戶需求審核價格方案執(zhí)行副總執(zhí)行副總銷售基準價格制定管理流程銷售基準價格制定管理流程（暫不做）商務發(fā)展部商務發(fā)展部財務部財務部

4、是提供采購價格可行根據(jù)預算計算平均毛利合適是執(zhí)行提出價格、銷售預測否降低采購價格否根據(jù)預算重新計算平均毛利成本預算控制費用預算控制執(zhí)行副總執(zhí)行副總總經(jīng)理總經(jīng)理審批簽字制定基準價格是否銷售部銷售部銷售價格調(diào)整管理流程銷售價格調(diào)整管理流程（暫不做）銷售部銷售部總經(jīng)理總經(jīng)理簽字執(zhí)行副總執(zhí)行副總提出價格方案供應成本核算市場調(diào)研審批通過？否備案執(zhí)行確定價格方案商務發(fā)展部商務發(fā)展部是產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理流程產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理流程銷售部銷售部否是產(chǎn)品質(zhì)檢方案貨源準備發(fā)貨質(zhì)檢標準產(chǎn)品特別要求質(zhì)檢實施質(zhì)檢紀錄存檔質(zhì)檢合格證退貨貨款回收管理流程貨款回收管理流程根據(jù)合同規(guī)定收款財務部財務部商務發(fā)展部商務發(fā)展部銷售部銷售部

5、匯報信息查找原因組織催款未及時收到款項進行催款應收帳款管理流程應收帳款管理流程商務發(fā)展部商務發(fā)展部銷售部銷售部總經(jīng)理總經(jīng)理財務部財務部應收帳款記賬帳務處理根據(jù)信用政策賒銷催款詳細資料及證明文件客戶信息按期收到貨款否匯報客戶情況查找原因組織催款簽字審批客戶信息是情況說明及處理意見帳務處理及評價客戶超期30天收到貨款否是超期半年收到貨款是處理否帳務處理及評價客戶沖銷應收帳款重新評價客戶信用政策通知每月編制客戶應收帳款詳細資料獲知信息售后服務管理流程售后服務管理流程總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部銷售部商務發(fā)展部商務發(fā)展部調(diào)查了解客戶需求解決建議協(xié)調(diào)供應商組織分析客戶反饋、回訪實施審批總結存檔審閱解決方案調(diào)查、協(xié)

6、商儲運及質(zhì)量問題收到投訴、索賠客戶退貨處理管理流程客戶退貨處理管理流程商務發(fā)展部商務發(fā)展部總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部銷售部財務部財務部審批否是審批進行質(zhì)量復檢退貨接收負責執(zhí)行執(zhí)行處理意見接受退貨申請客戶溝通與供應商協(xié)調(diào)退貨方案依約退款調(diào)查核實情況溝通產(chǎn)品配送管理流程產(chǎn)品配送管理流程銷售銷售部部總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理配送確認單準備訂車審批協(xié)調(diào)、送貨安排客戶收貨簽收統(tǒng)計、歸檔商務發(fā)展商務發(fā)展部部數(shù)據(jù)收集產(chǎn)品采購及付款管理流程產(chǎn)品采購及付款管理流程總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部銷售部財務部財務部入庫否？否是入庫通知供應商發(fā)貨采供談判簽字付尾款依合同申請付款運輸質(zhì)檢合格否是通知審核預付款簽字審核貨款是否預付？否是退貨商務發(fā)展部商務發(fā)展部擬定合同審核簽字正式合同產(chǎn)品采購市場標準價格制定管理流程產(chǎn)品采購市場標準價格制定管理流程銷售部銷售部總經(jīng)理總經(jīng)理財務部財務部執(zhí)行副總執(zhí)行副總審批產(chǎn)品目錄和銷