原材料、構(gòu)配件、原材料采購(gòu)制度

1、建筑材料采購(gòu)、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗(yàn)制度1目的 規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。通過(guò)評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。 2適用范圍 本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購(gòu)、供應(yīng)、管理的全過(guò)程。 3職責(zé) 3.2副總經(jīng)理 3.2.1審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。 3.3設(shè)備材料科 3.3.1為本程序的主控部門(mén),負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量本程序的實(shí)施。 3.3.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供貨方； 3.3.3

2、負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。 3.4項(xiàng)目部： 3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。 3.4.2負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，上報(bào)設(shè)備材料科，編制月度材料申請(qǐng)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃。 3.4.3負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 4工作程序 4.1供方評(píng)價(jià) 4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評(píng)價(jià) a. 材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類 主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)鋼尺、磅秤、振動(dòng)棒、鋼筋加工機(jī)械、圓盤(pán)鋸、電焊機(jī)械、塔吊、人貨電梯、龍門(mén)架等。 零星物資：五金件等。 b.評(píng)價(jià)內(nèi)容

3、物資供方法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照；產(chǎn)品許可證、檢測(cè)報(bào)告、合格證； 企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)； 優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)的企業(yè)。 c.評(píng)價(jià)方法 由設(shè)備材料科對(duì)材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)主要材料如：鋼筋、水泥、大型機(jī)械設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時(shí)評(píng)定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時(shí)評(píng)定中間商和廠家。 設(shè)備材料科在采購(gòu)工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。填寫(xiě)供方評(píng)估表，并向供方索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測(cè)報(bào)告、合格證及榮譽(yù)證書(shū)等有關(guān)資料復(fù)印件。 零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購(gòu)。 項(xiàng)目部在每年年底或合同期滿對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)確認(rèn)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等。通過(guò)重新評(píng)價(jià)，合格的供方進(jìn)入

4、下一年的物資供方名冊(cè)，不合格的在名冊(cè)中刪除。4.2采購(gòu)計(jì)劃 4.2.1工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由項(xiàng)目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)設(shè)備材料科審批。 4.2.2材料需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。 4.2.3采購(gòu)計(jì)劃 a.項(xiàng)目部材料員會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)設(shè)備材料科審核并備案，項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。 b.設(shè)備材料科材料員根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 4.3采購(gòu)合同 4.3.1根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃一次性采購(gòu)物資金額在五千元及以上

5、的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購(gòu)合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。 4.3.2一次性采購(gòu)金額在五千元以下的物資，可不簽定采購(gòu)合同，直接實(shí)施采購(gòu)或利用電話采購(gòu)。無(wú)采購(gòu)合同的采購(gòu)行為或電話采購(gòu)行為，應(yīng)由采購(gòu)人員在采購(gòu)記錄上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認(rèn)。4.4采購(gòu)實(shí)施 物資采購(gòu)實(shí)施：設(shè)備材料科材料員按采購(gòu)計(jì)劃在合格供方名冊(cè)中實(shí)施采購(gòu)。 4.5材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收 4.5.1進(jìn)貨檢驗(yàn) 4.5.1.1工程使用的所有物資在進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)時(shí)，各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外

6、觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測(cè)量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫(xiě)設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄。 4.5.1.2需復(fù)試的材料由材料人員填寫(xiě)材料復(fù)試通知單，交試驗(yàn)員取樣。 4.5.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，如無(wú)法馬上退貨，則必須對(duì)不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按不合格品控制程序要求執(zhí)行。 4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。 4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，材料員收集原始材質(zhì)證

7、明。 4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。 4.5.1.7材料員必須及時(shí)提供采購(gòu)物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒(méi)有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。 4.5.1.8對(duì)于采購(gòu)合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。 4.5.2材料復(fù)試 4.5.2.1試驗(yàn)員接到材料復(fù)試通知單后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。 4.5.2.2試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。有見(jiàn)證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)

8、行試驗(yàn)。 4.5.3重新檢驗(yàn) 當(dāng)物資貯存時(shí)間較長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過(guò)期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.5.4未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行 4.5.4.1如因施工急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出緊急放行物資申請(qǐng)表，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。 4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。 4.5.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證 4.5.5.1采購(gòu)合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)采購(gòu)

9、物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員對(duì)采購(gòu)物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。并填制物資驗(yàn)證記錄表（見(jiàn)附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。 4.5.5.2采購(gòu)合同規(guī)定顧客到供方貨源地對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制物資驗(yàn)證記錄表，驗(yàn)證合格后方可供貨。 4.6物資的搬運(yùn) 4.6.1一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對(duì)易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對(duì)有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。 4.6.2對(duì)大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要

10、編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。 4.6.3用機(jī)械搬運(yùn)物資時(shí),搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。 4.6.4搬運(yùn)過(guò)程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記。 4.7物資的貯存 4.7.1物資的進(jìn)場(chǎng)入庫(kù) a）物資進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)項(xiàng)目部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫(kù)貯存。材料員和庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。 b）項(xiàng)目部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫(kù)房和貯存場(chǎng)所。根據(jù)物資的不同性能分門(mén)別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。 c）所有進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫(kù)管員及時(shí)辦理進(jìn)場(chǎng)入

11、庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng) a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。 b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫(kù)等措施，并作好材料庫(kù)存臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。 c）項(xiàng)目部庫(kù)管員按公司庫(kù)房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。 4.7.3物資的出庫(kù) a）庫(kù)房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。 b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫(kù)，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)

12、導(dǎo)匯報(bào)。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。 4.7.4項(xiàng)目部庫(kù)管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫(xiě)材料庫(kù)存臺(tái)帳。 4.8物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容 工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等； 4.8.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗(yàn)待定。 4.8.3標(biāo)識(shí)方法 a.對(duì)采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； b.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)短期存放的材料、半成品及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c. 對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆

13、品”、“有毒品”等警示；d. 所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。 4.8.4標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理 a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致； b.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識(shí)材料的最高點(diǎn)，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失； c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)由待驗(yàn)、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 4.9不合格工程物資的控制 4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。 4.9.2項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)物資為不合格品，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。 4.9.3不合格

14、物資的判斷 所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，凡不符合國(guó)家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。 4.9.4不合格物資的標(biāo)識(shí) 凡進(jìn)場(chǎng)材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫(xiě)不合格物資臺(tái)帳。 4.9.5不合格物資的評(píng)審 a.購(gòu)入的不合格物資，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評(píng)審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評(píng)審，并填寫(xiě)不合格材料評(píng)審處置記錄，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證； b.購(gòu)入的不合格物資價(jià)值達(dá)到1000元及以上時(shí)，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)設(shè)備材料科組織評(píng)審，并填寫(xiě)不合格材料評(píng)審處置報(bào)告，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。 4.9.6不合格物資的處置 a.降級(jí)使用或改做它用； b.拒收、報(bào)廢。 4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購(gòu)或供應(yīng)部門(mén)退給材料供方；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可