圖紙會(huì)審流程

1、圖紙會(huì)審流程發(fā)文部門行政部文件編號(hào) XZB-015頁 碼第 15 頁 共 15 頁圖紙會(huì)審流程（首頁封皮）（原件1份，報(bào)行政部主任存檔） 編制部門： 工程部 編制人： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 復(fù)印件分發(fā)部門：總 經(jīng) 理 1份 副 總 經(jīng) 理 份 財(cái) 務(wù) 部 份 文 檔 室 份 客 服 部 份 營 銷 部 份 采 購 部 份 物 業(yè) 公 司 份 總 工 辦 份 合 約 部 份 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 份 前 期 部 份 工 程 部 份 車 管 部 份 行 政 部 份 保 安 部 份 保 潔 部 份 后 勤 部 份 共 印 發(fā) 1 份 其 它 說明1、本文件為公司內(nèi)部管理資料，僅供公司各部門員工使用，

2、不得外傳。2、員工離職辦理手續(xù)時(shí)要將此文件上交行政部。3、發(fā)文次日由行政部主任將電子檔上傳至寶龍集團(tuán)群共享內(nèi)，由員工下載使用。此管理規(guī)定后附樣表：084-088,093-094。修訂記錄修訂次數(shù)首次發(fā)文第一次修訂第二次修訂第三次修訂第四次修訂第五次修訂日期2015年9月目 錄第一章、目的3第二章、適用范圍3第三章、招標(biāo)小組組成3第四章、招標(biāo)小組及各部門職責(zé)和權(quán)限4第五章、總包及直接發(fā)包等需委托招標(biāo)代理工程的招標(biāo)流程5第六章、分包及其它工程招標(biāo)流程 10第七章、工程材料、設(shè)備采購流程 12第八章、其它材料、設(shè)備采購流程 13第九章、關(guān)于特殊情況處理 14第十章、修訂及生效 14第十一章、本流程通

3、用樣表 15第一章 目的為了使參與工程建設(shè)的各方了解工程設(shè)計(jì)的主導(dǎo)思想、建筑構(gòu)思和要求、采用的設(shè)計(jì)規(guī)范、確定的抗震設(shè)防烈度、防火等級(jí)、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝飾及機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)，對(duì)主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的要求、所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的要求以及施工中應(yīng)特別注意事項(xiàng)，掌握工程關(guān)鍵部分的技術(shù)要求，保證工程質(zhì)量，設(shè)計(jì)單位必須依據(jù)國家設(shè)計(jì)技術(shù)管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)提交的施工圖紙，進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)技術(shù)交底。同時(shí)，為了減少圖紙中的差錯(cuò)、遺漏、矛盾，將圖紙中的質(zhì)量隱患與問題消滅在施工前，使設(shè)計(jì)施工圖紙更符合施工現(xiàn)場(chǎng)的具體要求，避免返工浪費(fèi)。第二章 適用范圍本制度適應(yīng)于公司投資開發(fā)的建設(shè)工程總承包工程、工

4、程分包工程的圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底。適應(yīng)單位包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位及其他有關(guān)分包單位。第三章 圖紙會(huì)審與交底一、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審的前提條件（一）設(shè)計(jì)單位必須提供以分冊(cè)為單位的正式施工圖紙；對(duì)施工單位急需的分項(xiàng)專業(yè)圖紙應(yīng)提前交底與會(huì)審，但要在成套圖紙到齊后再統(tǒng)一交底與會(huì)審。（二）在設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審之前，各有關(guān)單位包括項(xiàng)目監(jiān)理單位、施工單位必須事先指定主管該項(xiàng)目的工程技術(shù)人員、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)熟悉圖紙，進(jìn)行初步審查，準(zhǔn)備審查意見。二、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審時(shí)，設(shè)計(jì)單位須派負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的主要設(shè)計(jì)人，專業(yè)負(fù)責(zé)人或了解設(shè)計(jì)情況的工地代表出席，交底與會(huì)審時(shí)間應(yīng)在該項(xiàng)目開工之前，在

5、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。三、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審工作，是設(shè)計(jì)圖紙施工前的一次詳細(xì)交待審核，各有關(guān)單位必須參加，其中監(jiān)理單位，施工單位參加施工的技術(shù)人員必須親自參加會(huì)議，以便全面了解設(shè)計(jì)意圖并檢查其可操作性。四、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審工作的程序：（一）先由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖，總體布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工藝要求、施工技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)；（二）各有關(guān)單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解決的問題；（三）設(shè)計(jì)單位答疑；（四）各單位針對(duì)問題進(jìn)行研究與協(xié)商，擬定解決問題的方法；（五）寫出會(huì)審紀(jì)要，并經(jīng)各方簽字，在工程中執(zhí)行。五、 圖紙會(huì)審交底重點(diǎn)內(nèi)容：（一）設(shè)計(jì)圖紙是否經(jīng)過設(shè)計(jì)單位按圖紙劃分等級(jí)經(jīng)各級(jí)人員正式

6、簽署。（二）施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致。（三）設(shè)計(jì)與施工主要技術(shù)方案是否能相適應(yīng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件有無特殊要求。（四）圖紙表達(dá)深度與出圖范圍能否滿足施工要求。 (五）預(yù)制構(gòu)件、設(shè)備組建及現(xiàn)場(chǎng)加工要求是否能符合現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際能力。 （六）各專業(yè)之間、設(shè)備和系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)之間是否協(xié)調(diào)，例如設(shè)備外形尺寸和基礎(chǔ)尺寸，建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設(shè)備與系統(tǒng)連接部位，管線之間相互連接等。（七）設(shè)計(jì)采用的新結(jié)構(gòu)，新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)、機(jī)具和物資供應(yīng)上有無困難，并應(yīng)有協(xié)調(diào)解決的辦法。（八）施工圖之間，總圖和分圖之間，總體尺寸和分部尺寸之間有無矛盾。（九）能否滿足生產(chǎn)運(yùn)行安全、經(jīng)

7、濟(jì)的要求和檢修、維護(hù)作業(yè)的合理需要。六、對(duì)會(huì)審中可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)修改，必須符合已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)原則和國家、行業(yè)部門所頒發(fā)的有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；當(dāng)通過協(xié)商各方意見仍不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題監(jiān)理單位與施工單位協(xié)商后作出決定，重大問題則應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門批準(zhǔn)。七、對(duì)會(huì)審中已決定必須進(jìn)行設(shè)計(jì)修改的，由原設(shè)計(jì)單位按設(shè)計(jì)變更管理程序提出修改設(shè)計(jì)，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位、施工單位核簽之后，交施工單位執(zhí)行。八、施工圖會(huì)審紀(jì)要中應(yīng)包括設(shè)計(jì)答疑方面的有關(guān)內(nèi)容和條文，如經(jīng)會(huì)審，對(duì)設(shè)計(jì)沒有提出任何問題的工程項(xiàng)目，也應(yīng)作出會(huì)審紀(jì)要，以示對(duì)該設(shè)計(jì)的認(rèn)可。九、凡涉及設(shè)備制造廠家的工程項(xiàng)目的施工圖，應(yīng)視情況邀請(qǐng)制造廠商代表到會(huì)與設(shè)計(jì)單位代表

8、一起進(jìn)行技術(shù)交底與圖紙會(huì)審。十、圖紙會(huì)審應(yīng)有專人作好圖紙會(huì)審記錄，形成圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽談?dòng)涗泤R總表，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)解答。施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同審核并簽字。圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽談?dòng)涗泤R總表存檔列入交工技術(shù)文件。十一、施工圖紙未經(jīng)圖紙會(huì)審與交底，不得作為施工文件使用。圖紙會(huì)審流程步驟說明負(fù)責(zé)人輸出文件適用范圍適應(yīng)于公司投資開發(fā)的建設(shè)工程總承包工程、工程分包工程的圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底。適應(yīng)單位包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位及其他有關(guān)分包單位。時(shí)間施工圖紙會(huì)審與交底應(yīng)在施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成，項(xiàng)目開工之前進(jìn)行工程部施工圖參加人員建設(shè)單位組織圖紙會(huì)審技術(shù)交底會(huì)，由監(jiān)理單位

9、總監(jiān)理工程師主持召開，監(jiān)理單位各專業(yè)工程師、施工單位（分包單位）專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽談?dòng)涗泤R總表工程部圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽談?dòng)涗泤R總表、施工圖紙會(huì)審程序1、由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工藝布置與工藝要求、施工中注意事項(xiàng)等。2、各有關(guān)單位對(duì)圖紙中存在的問題進(jìn)行提問。3、設(shè)計(jì)單位對(duì)各方提出的問題進(jìn)行答疑。4、各單位針對(duì)問題進(jìn)行研究與協(xié)調(diào)，制定解決方法。5、匯總整理圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽談?dòng)涗泤R總表，并經(jīng)各方簽字認(rèn)可工程部圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽談?dòng)涗泤R總表第四條、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程1、開標(biāo)：開標(biāo)參加人員：總經(jīng)理、招標(biāo)小組組長(zhǎng)和成員；根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際情況，由招標(biāo)小組組長(zhǎng)決定具體

10、參加人員，由合約部通知。開標(biāo)時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)填制開評(píng)標(biāo)記錄表，開評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)，開標(biāo)后，招標(biāo)小組安排相應(yīng)的商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)評(píng)審負(fù)責(zé)人，由評(píng)審負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)的評(píng)審。2、評(píng)標(biāo)：按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法執(zhí)行。合約部對(duì)各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，編寫商務(wù)標(biāo)明細(xì)表。工程部對(duì)個(gè)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，編寫技術(shù)標(biāo)分析表。3、評(píng)標(biāo)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（工程施工），進(jìn)行打分，推薦中標(biāo)單位。4、投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（工程施工）、開評(píng)標(biāo)記錄表原件一份由合約部暫時(shí)保存，作為定標(biāo)審批表的附件上報(bào)由檔案室存檔，復(fù)印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞總經(jīng)理及合約部

11、經(jīng)理各一份。合約部工程部開評(píng)標(biāo)記錄表第五條、談判1、開標(biāo)后，需要進(jìn)一步談判的招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)小組確定談判入圍單位，入圍單位不得少于3家。技術(shù)標(biāo)評(píng)審負(fù)責(zé)人須書面提出技術(shù)標(biāo)中存在的問題和公司的要求，提交招標(biāo)小組組長(zhǎng)，招標(biāo)小組組長(zhǎng)對(duì)供方商務(wù)報(bào)價(jià)中價(jià)格的合理性進(jìn)行分析，是否有不合理報(bào)價(jià)、是否有不平衡報(bào)價(jià)及存在的其他問題，并組織會(huì)議談判。2、談判過程中，由技術(shù)標(biāo)評(píng)審負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)、工程人員負(fù)責(zé)落實(shí)解決技術(shù)標(biāo)中的問題，需要時(shí)，招標(biāo)小組通知相關(guān)部門參加談判。3、談判由總經(jīng)理及招標(biāo)小組組長(zhǎng)主持。4、經(jīng)總經(jīng)理及招標(biāo)小組組長(zhǎng)招標(biāo)談判完成后，招標(biāo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將談標(biāo)結(jié)果向總經(jīng)理書面匯報(bào)，如果總經(jīng)理確定在此基礎(chǔ)上需

12、進(jìn)一步談標(biāo)，則由招標(biāo)小組組長(zhǎng)按總經(jīng)理要求，組織投標(biāo)單位由總經(jīng)理談標(biāo)。如總經(jīng)理對(duì)上述談判結(jié)果認(rèn)可，則不需安排再次談判，則按總經(jīng)理及招標(biāo)小組組長(zhǎng)談判結(jié)果進(jìn)入“定標(biāo)審批程序”。5、問題修改辦法并納入合同或合同附件、補(bǔ)充協(xié)議。第六條、定標(biāo)、1、招標(biāo)小組組長(zhǎng)根據(jù)談判結(jié)果，填寫定標(biāo)審批表并提交公司總經(jīng)理審批確定中標(biāo)單位。2、公司總經(jīng)理應(yīng)在定標(biāo)審批表上簽署明確的意見并簽名。本表由合約部經(jīng)理編號(hào)，每一年度為一個(gè)起始編號(hào)，例如：2013-001。本表原件交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、合約部經(jīng)理各一份。3、總承包工程由合約部在定標(biāo)后5個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)放中標(biāo)通知書

13、，同時(shí)通知未中標(biāo)單位。4、其它項(xiàng)目在確定定標(biāo)審批表后，由合約部經(jīng)理及負(fù)責(zé)此業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)部門經(jīng)理直接與施工單位商談合同，進(jìn)入合同審批簽訂程序。5、準(zhǔn)備辦理建設(shè)主管部門招標(biāo)手續(xù)。合約部定標(biāo)審批表中標(biāo)通知書第七條、合同簽約1、合同簽署執(zhí)行合同管理流程規(guī)定；2、合同備案（按照新主管部門行政審批要求辦理）。合約部施工合同第八章、招標(biāo)代理委托流程1、確定招標(biāo)代理公司，簽署委托招標(biāo)代理合同及授權(quán)委托書；招標(biāo)代理合同按工程合同、協(xié)議審批流程報(bào)批。2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)建準(zhǔn)備工作，我方需提供資料如下：發(fā)改委立項(xiàng)文件行政部提供；建筑工程用地、規(guī)劃手續(xù)行政部提供；資金證明（銀行出具）財(cái)務(wù)部聯(lián)系；法人身份證復(fù)印件行政部

14、提供；設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料（施工圖審查證明）行政部提供；工程預(yù)算價(jià)合約部提供；公司章程行政部提供；規(guī)劃定點(diǎn)圖行政部提供。3、填寫徐州市建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包初步方案?jìng)浒副硇熘菔薪ㄔO(shè)工程邀請(qǐng)招標(biāo)審批表（一式三份），合約部走印章流程，印章保管員配合蓋章。4、擬定招標(biāo)文件，由合約部走蓋章流程。5、聯(lián)系中標(biāo)單位確定陪標(biāo)單位，準(zhǔn)備投標(biāo)資料（陪標(biāo)單位由中標(biāo)單位自行解決，需要滿足招標(biāo)要求）。6、合約部負(fù)責(zé)提供邀標(biāo)所用預(yù)算價(jià)、標(biāo)底編制說明電子清單及招標(biāo)控制價(jià)。7、定開標(biāo)日，20天后開標(biāo)，公示三天。8、建設(shè)局發(fā)中標(biāo)通知書，簽備案合同（需附簽補(bǔ)充協(xié)議或承諾書）。9、招標(biāo)代理公司最終裝訂好一套文件移交合約部，合約部留復(fù)印件

15、一份，原件交檔案室作為原合同附件存檔。10、合約部負(fù)責(zé)保證在委托招標(biāo)代理的過程中所用清單及中標(biāo)單位投標(biāo)書與我方所定中標(biāo)單位投標(biāo)文件一致。合約部第六章 分包及其它工程招標(biāo)流程步驟說明負(fù)責(zé)人輸出第一條、招標(biāo)準(zhǔn)備1、合約部組織收集投標(biāo)單位資料并對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審；確定入圍投標(biāo)資格單位（必須一標(biāo)不低于三家），合約部編制入圍名單審批表，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、工程部提供圖紙、方案；在裝修類、園林類等工程招標(biāo)前進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，介紹設(shè)計(jì)理念、重點(diǎn)和難點(diǎn)；3、造價(jià)在一百萬元以上的必須進(jìn)行公開招標(biāo)，發(fā)招標(biāo)文件；造價(jià)不足一百萬元的需經(jīng)市場(chǎng)考察。合約部工程部入圍名單審批表圖紙、方案招標(biāo)文件第二條、招標(biāo)過程1、合約部將工程部提

16、供的招標(biāo)圖紙、方案、樣板、與招標(biāo)文件等相關(guān)資料下發(fā)至各投標(biāo)單位；2、合約部組織招標(biāo)答疑；3、合約部接收各投標(biāo)單位提交的投標(biāo)書。合約部圖紙答疑投標(biāo)書第三條、開標(biāo)、議標(biāo)1、開標(biāo)：開標(biāo)參加人員：總經(jīng)理、招標(biāo)小組組長(zhǎng)和成員；根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際情況，由招標(biāo)小組組長(zhǎng)決定具體參加人員，由合約部通知。開標(biāo)時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)填制開評(píng)標(biāo)記錄表，開評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)，開標(biāo)后，招標(biāo)小組安排相應(yīng)的商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)評(píng)審負(fù)責(zé)人，由評(píng)審負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)的評(píng)審。2、評(píng)標(biāo)：按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法執(zhí)行。合約部對(duì)各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，編寫商務(wù)標(biāo)明細(xì)表。工程部對(duì)個(gè)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，編寫技術(shù)標(biāo)分析

17、表。3、評(píng)標(biāo)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（工程施工），進(jìn)行打分，推薦中標(biāo)單位。4、投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（工程施工）、開評(píng)標(biāo)記錄表原件一份由合約部暫時(shí)保存，作為定標(biāo)審批表的附件上報(bào)由檔案室存檔，復(fù)印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞總經(jīng)理及合約部經(jīng)理各一份。合約部定標(biāo)審批表第四條、定標(biāo)、約談1、按領(lǐng)導(dǎo)意見合約部組織與投標(biāo)單位約談；2、公司領(lǐng)導(dǎo)簽署定標(biāo)審批表，確定中標(biāo)單位；3、本表原件交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、合約部經(jīng)理各一份。合約部定標(biāo)審批表第五條、合同簽約合同簽署執(zhí)行工程施工類合同管理流程及規(guī)定；合約部施工合同第六條、分包管理1

18、、合約部組織分包單位與工程部工作對(duì)接；2、工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包單位管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作。合約部工程部第七章 工程材料、設(shè)備采購流程步驟說 明負(fù)責(zé)人輸出第一條、采購準(zhǔn)備1、工程部提供采購用圖紙；2、工程部組織各專業(yè)工程師提前28天編制甲供（控）材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃申請(qǐng)表，明確有關(guān)參數(shù)（規(guī)格、型號(hào)、幾何尺寸、色彩、數(shù)量、時(shí)間）；3、合約部按照組織造價(jià)工程師審核其數(shù)量等并予以調(diào)整，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，并確定采購方式；4、工程部編制采購項(xiàng)目技術(shù)條款要求；5、合約部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備供方資質(zhì)初步審核，并組織考察，上報(bào)入圍名單審批表。合約部工程部甲供（控）材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃申請(qǐng)表技術(shù)條款要求入圍名單審批表第二條、采購過程1、合

19、約部向供方發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)；2、合約部組織招標(biāo)答疑；3、接收各材料、供方的報(bào)價(jià)單；合約部第三條、確定供方1、工程部確認(rèn)材料樣板、設(shè)備型號(hào)參數(shù)；2、投標(biāo)文件評(píng)審：合約部對(duì)各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，編寫商務(wù)標(biāo)明細(xì)表。工程部對(duì)個(gè)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，編寫技術(shù)標(biāo)分析表。3、評(píng)標(biāo)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（材料、設(shè)備），進(jìn)行打分，推薦中標(biāo)單位。4、投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（材料、設(shè)備）、開評(píng)標(biāo)記錄表原件一份由合約部暫時(shí)保存，作為定標(biāo)審批表的附件上報(bào)由檔案室存檔，復(fù)印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞總經(jīng)理及合約部經(jīng)理各一份。5、合約部將評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)簽署定標(biāo)審批表，確定中

20、標(biāo)單位。6、本表原件一份交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、合約部經(jīng)理各一份。合約部投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審表（材料、設(shè)備）定標(biāo)審批表第四條、合同簽約1、合約部編制采購合同，提交公司領(lǐng)導(dǎo)及律師審核；2、采購合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核完成后發(fā)至中標(biāo)單位簽字蓋章；3、采購合同簽字蓋章；4、具體合同簽署執(zhí)行合同管理流程規(guī)定。合約部采購合同第五條、采購到貨及驗(yàn)收詳見材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收交接制度。第六條、不合格材料、設(shè)備處理詳見材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收交接制度。第八章 其它材料、設(shè)備采購流程步驟說 明負(fù)責(zé)人輸出第一條、采購準(zhǔn)備經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)供方資質(zhì)初步審核，并組織考察，上報(bào)入圍名單審批表。經(jīng)辦

21、部門入圍名單審批表第二條、采購過程1、經(jīng)辦部門向供方發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)；2、接收各材料、供方的報(bào)價(jià)單；經(jīng)辦部門第三條、確定供方1、經(jīng)辦部門對(duì)供方的單價(jià)、總價(jià)進(jìn)行詳細(xì)對(duì)比分析，組織進(jìn)行兩輪以上的詢標(biāo)或商務(wù)談判，并形成比價(jià)采購分析表；2、經(jīng)辦部門將比價(jià)采購審批表（分析指標(biāo)可另附）報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)確定供方。3、本表原件一份交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、經(jīng)辦部門經(jīng)理及合約部經(jīng)理各一份。經(jīng)辦部門比價(jià)采購審批表第四條、合同簽約具體合同簽署執(zhí)行合同管理流程規(guī)定。經(jīng)辦部門采購合同第五條、采購到貨及驗(yàn)收詳見材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收交接制度。第六條、不合格材料、設(shè)備處理詳見材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收交接制度。第九章 關(guān)于特殊情況處理第一條、因不可預(yù)見的時(shí)間緊迫、行業(yè)