酒店財務部餐飲操作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-590編號：_酒店財務部餐飲操作程序審核：_時間：_單位：_酒店財務部餐飲操作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。酒店財務部餐飲操作程序餐飲散客結帳程序1.餐飲部指定專人到財務部領-order單（訂單），并登記號碼；2.結帳時，由服務員通知收銀員，收銀員打出帳單交給服務員，服務員將帳單反饋客人確認后結算；a)如是客帳，服務員應先查看客

2、人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單，當收銀員確認能簽單后，由服務員請客人在帳單上簽上房號和姓名，當服務員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時在帳單上簽上自己的姓名；b)如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應由授權人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯(lián)系方式，并作相關帳務處理，如客人用現(xiàn)金付帳，客人可不用在帳單上簽名；3.如因客人需要臨時變更-order單內容時：a)如-order單四聯(lián)沒有發(fā)出，服務員可以在原-order單上更改內容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認；b)如四聯(lián)已發(fā)出，服務員應把四聯(lián)-order單全部收回后再做同樣處

3、理，如確實收不回四聯(lián)-order單，則必須收回廚師聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時更改簽字后方可有效；c)如客人所點菜在電腦上沒有價格時，服務員應將價格標在-order單上；4.當出現(xiàn)帳單打折的情況時：1）臨時打折必須經酒店授權有打折權的人簽字方可有效；2）貴賓卡打折的必須將貴賓卡號刷于帳單上并請客人在帳單上簽名；5.收銀員下班時，將-order單和帳單一起交給財務部核單審核；6.每日中廚下班前要將-order單整理后交財務部核單審核；7.財務部核單員在審核-order單時，要將收銀放帳的-order單和廚師出品的-order單套號審核，如出現(xiàn)套號后-order單改動不一致，應視情況追究當事人的責任；餐費打

4、折操作1.餐費原則上不能打折，如客人堅持要求打折，餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號刷在帳單上，再進行打折；2.如是協(xié)議單位，收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字，再進行打折；3.如客人沒有優(yōu)惠卡，也不是協(xié)議單位，則請相關的授權人員簽字打折；4.如部門經理以上人員電話通知，則由樓面經理簽字證明，餐費打折次日，由相關管理人員補簽；-order單的傳遞、使用和管理程序1.-order單是餐廳服務員根據(jù)客人點菜的內容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內部控制角度看，-order單是餐飲收入內部控制的起點，為加強酒店對-order單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下：a

5、)-order單是財務部統(tǒng)一管理，餐飲部到財務部統(tǒng)一領出并登記，餐廳服務員在開-order單時，按-order單的內容要求填寫并封單，收銀員檢查-order單內容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單，服務員將第一聯(lián)遞往廚房，第三聯(lián)送往傳菜，第四聯(lián)由開單人（服務員）留存?zhèn)洳?；b)各廚房根據(jù)收銀員蓋章的-order單才能發(fā)菜，如發(fā)現(xiàn)-order單沒有收銀員的印章，財務部將追究開單服務員及廚房發(fā)菜人的責任；c)-order單如果寫錯或需經更改，應劃去重號，原則上應一式四聯(lián)同時更改，如確實收不回四聯(lián)-order單，則必須收回傳菜聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時更改，更改后的-order單必須由服務員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調整。凡帳單上增減調整，必須由餐飲的當班主管簽字確認，否則將追究收銀員的責任，對作廢的-order單需要由餐飲當班主管簽字確認，并將作廢的一式四聯(lián)交給收銀員回收財務部；2.營業(yè)結束后，各個廚房把-order單，傳菜聯(lián)按號碼順序整理好交財務部審核；新增菜式、變更菜價的操作程序1.餐飲部如需新增菜式或變更菜價，應填制由餐飲總廚簽署的菜價變動（增、減）報告，并編制標準成本，提出建議價；2.將此報告交與財務部