管理評(píng)審報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上編號(hào)質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)實(shí)際達(dá)成1.質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)實(shí)施情況（COP過(guò)程）1合同/訂單評(píng)審率100%已達(dá)成每次評(píng)審均在1個(gè)工作日內(nèi)完成.2送樣一次通過(guò)率90%已達(dá)成一次性通過(guò)3送樣準(zhǔn)時(shí)率100%已達(dá)成新品送樣在計(jì)劃內(nèi)達(dá)成 4生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%已達(dá)成實(shí)際完成5鑄造一次交驗(yàn)合格率90%已達(dá)成實(shí)際完成6機(jī)加工一次交檢合格率92%已達(dá)成實(shí)際完成7交貨準(zhǔn)時(shí)率100%已達(dá)成沒(méi)有交付不及時(shí)的情況8*顧客滿(mǎn)意度85分已達(dá)成實(shí)際90分9顧客中斷次數(shù)0已達(dá)成實(shí)際未有造成顧客中斷2質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)實(shí)施情況（SOP過(guò)程）10記錄保存完好率100%已達(dá)成記錄按照要求保存11文

2、件抽查受控率95%已完成完成實(shí)際100%12員工滿(mǎn)意度80分已完成實(shí)際88分完成目標(biāo)13培訓(xùn)計(jì)劃完成率95%已達(dá)成按計(jì)劃完成培訓(xùn)14供貨及時(shí)率100%已達(dá)成按計(jì)劃完成培訓(xùn)15采購(gòu)產(chǎn)品合格率99%已達(dá)成按計(jì)劃完成培訓(xùn)16超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)1次已達(dá)成沒(méi)有發(fā)生過(guò)超額運(yùn)費(fèi)的情況17交貨中斷次數(shù)0次已達(dá)成沒(méi)有發(fā)生18*0公里故障率1000已達(dá)成沒(méi)有發(fā)生19顧客通知（含抱怨）3次/年已達(dá)成沒(méi)有發(fā)生20MTTR4h已達(dá)成穩(wěn)定持續(xù)21設(shè)備故障停機(jī)率5%已達(dá)成實(shí)際4%滿(mǎn)足22校準(zhǔn)計(jì)劃完成率100%已達(dá)成按照計(jì)劃進(jìn)行23盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率1%已達(dá)成能夠滿(mǎn)足要求24顧客財(cái)產(chǎn)完好率100%已達(dá)成能夠滿(mǎn)足要求25不合格品處置及時(shí)率1

3、00%已達(dá)成不合格品及時(shí)處置符合要求26改進(jìn)計(jì)劃完成率 90%已達(dá)成改進(jìn)計(jì)劃能夠達(dá)成27糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施率100%已達(dá)成達(dá)成3.質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)實(shí)施情況（MP過(guò)程）28目標(biāo)總達(dá)成率達(dá)成達(dá)成29不良質(zhì)量成本損失率已達(dá)成能夠滿(mǎn)足要求30不符合項(xiàng)關(guān)閉率已達(dá)成內(nèi)審的不符合項(xiàng)已經(jīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成31過(guò)程審核符合率已達(dá)成過(guò)程審核實(shí)際97%32產(chǎn)品審核QKZ已達(dá)成產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)不良實(shí)際100%33改進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)完成率今年是體系導(dǎo)入以來(lái)的第一次管理評(píng)審4.顧客滿(mǎn)意程度分析對(duì)顧客進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查并結(jié)合交付績(jī)效、顧客信息統(tǒng)計(jì)，最終得分90分，達(dá)到既定目標(biāo)。對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查中的不符合之處進(jìn)行了分析，并采取對(duì)

4、應(yīng)措施，持續(xù)改進(jìn)。滿(mǎn)足要求、有效5.法律法規(guī)要求的符合性、相關(guān)方的反饋及處理公司建立了法律法規(guī)清單，并定期進(jìn)行更新，沒(méi)有出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)關(guān)停的情況。 滿(mǎn)足要求、有效6.外部供方的績(jī)效情況對(duì)外部供方的交付合格率、交付及時(shí)率、超額運(yùn)費(fèi)、涉及投訴等績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并發(fā)送外部供方，要求整改。滿(mǎn)足要求、有效7.上次審核結(jié)果以及不合格、改進(jìn)措施的實(shí)施效果2.1體系審核:公司在2018.年7月份對(duì)公司進(jìn)行了為期2天的內(nèi)部審核?？傮w表現(xiàn)體系運(yùn)行是有效的，對(duì)于過(guò)程化的模式有了基本的意識(shí)，有利于向扁平化的管理方式轉(zhuǎn)變。審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題只構(gòu)成局部的不符合，不致于導(dǎo)致系統(tǒng)的失效，審核共發(fā)現(xiàn)4個(gè)不符合。對(duì)于此4個(gè)不符合，公司相關(guān)

5、部門(mén)積極組織進(jìn)行了整改，目前已整改完畢。2.2過(guò)程（產(chǎn)品）審核:查閱產(chǎn)品審核記錄查有2018年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，計(jì)劃覆蓋了公司所有的批量產(chǎn)品，并按計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品審核，未有不合格品。查閱過(guò)程審核記錄，2018.5.20-21對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行審核，對(duì)覆蓋了公司制造過(guò)程所有工序，發(fā)現(xiàn)7個(gè)不符合項(xiàng)，都已整改完成。整改的結(jié)果有效有效8.審核方案有效性評(píng)審公司制定的內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核三種審核方案，符合策劃的要求，現(xiàn)按審核方案制定內(nèi)部審核計(jì)劃、產(chǎn)品審核計(jì)劃、過(guò)程審核計(jì)劃，并組織有效實(shí)施，經(jīng)評(píng)審方案有效。滿(mǎn)足要求、有效9.外部審核結(jié)果及不合格、改進(jìn)措施的事實(shí)效果目前未對(duì)我公司進(jìn)行二方審核的情況/10. 上

6、次管理評(píng)審輸出措施的實(shí)施情況未發(fā)生/11. 內(nèi)外部環(huán)境的變化對(duì)體系的影響外部環(huán)境主要表現(xiàn)為國(guó)家環(huán)保機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求越來(lái)越高，公司需要加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作；內(nèi)部暫時(shí)未有變化滿(mǎn)足要求、有效12.組織架構(gòu)、人力資源調(diào)整未新增員工滿(mǎn)足要求、有效13. 質(zhì)量管理體系的所有要求的應(yīng)用從管理者代表的輸入報(bào)告看，IATF6949的要求在公司的執(zhí)行過(guò)程中，有一些不完善之處，如員工能力的評(píng)價(jià)，客戶(hù)投訴的管理，過(guò)程開(kāi)發(fā)方面都應(yīng)嚴(yán)格按照客戶(hù)要求、法律法規(guī)要求。決定的工作方向：1.加強(qiáng)培訓(xùn)，考慮公司資源的限制，多采用內(nèi)訓(xùn)的方式；2.完善崗位評(píng)價(jià)制度；14.水平對(duì)比活動(dòng)的結(jié)果同市場(chǎng)同行的比較發(fā)現(xiàn)，目前公司的情況：優(yōu)勢(shì)：在

7、本地生產(chǎn),自主交貨,方便快捷,良好的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和售后服務(wù)。劣勢(shì)：產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性還不夠機(jī)會(huì)：只要能穩(wěn)定質(zhì)量,可贏得更多客戶(hù)和更多的新產(chǎn)品項(xiàng)目。威脅：輔料價(jià)格的上升將直接導(dǎo)致配套產(chǎn)品的成本上升,這將成為公司未來(lái)發(fā)展最大的威脅。滿(mǎn)足要求、有效15.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性 針對(duì)各過(guò)程識(shí)別了過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇，并采取對(duì)應(yīng)的管控措施，通過(guò)對(duì)管控措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，措施有效。滿(mǎn)足要求、有效16.實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析。通過(guò)IATF16949體系的運(yùn)行，公司注重過(guò)程控制，在公司上下強(qiáng)調(diào)變事后控制為事前預(yù)防這一理念。 滿(mǎn)足要求、有效17.產(chǎn)品符合性及制造可行性評(píng)估公司主要是根據(jù)客戶(hù)

8、工藝要求進(jìn)行加工，目前公司的產(chǎn)能能滿(mǎn)足客戶(hù)要求，產(chǎn)品質(zhì)量也較穩(wěn)定。滿(mǎn)足要求、有效18.對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審 對(duì)所有設(shè)備制定維護(hù)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。公司設(shè)定的設(shè)備MTTR和設(shè)備故障率都有達(dá)成目標(biāo)，能有效的進(jìn)行生產(chǎn)，并減少維修時(shí)間和相關(guān)資源。滿(mǎn)足要求、有效19.產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的測(cè)量加以規(guī)定、分析的結(jié)果公司針對(duì)機(jī)加工產(chǎn)品，項(xiàng)目小組進(jìn)行了產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)階段，公司成立項(xiàng)目小組，按照APQP的要求，對(duì)各個(gè)階段的活動(dòng)進(jìn)行了測(cè)量和評(píng)審，并根據(jù)顧客的要求提交項(xiàng)目PPAP?；緷M(mǎn)足要求、有效20.不良成本情況與評(píng)價(jià)從統(tǒng)計(jì)的結(jié)果看公司的不良成本在目標(biāo)范圍內(nèi)，但還是需要不斷促使改進(jìn)和改善

9、，不良成本還是有降低的空間?；緷M(mǎn)足要求、有效19.質(zhì)量方針的適宜性在這次的IATF體系推行過(guò)程中，質(zhì)量方針沒(méi)有變動(dòng),方針?lè)象w系要求和公司發(fā)展的需求.滿(mǎn)足要求、有效20.資源的充分性公司的人力資源、設(shè)備、設(shè)施資源、財(cái)務(wù)資源配備滿(mǎn)足顧客要求及生產(chǎn)等運(yùn)行要求。滿(mǎn)足要求、有效21.改進(jìn)機(jī)會(huì)因鑄造行業(yè)特殊性，員工越來(lái)越老齡化，年輕人不愿意從事此行業(yè)，公司需要逐步提高鑄造自動(dòng)化程度；近幾年，公司基本沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的汽車(chē)客戶(hù)，客戶(hù)群?jiǎn)我惶岣哞T造自動(dòng)化程度；客戶(hù)單一有計(jì)劃的對(duì)鑄造產(chǎn)線進(jìn)行改進(jìn)；加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)拓更多新汽車(chē)客戶(hù)22.業(yè)務(wù)計(jì)劃情況總經(jīng)理在去年年底制定了2018年的業(yè)務(wù)計(jì)劃，對(duì)公司未來(lái)幾年發(fā)展定了總基調(diào)，對(duì)內(nèi)、對(duì)外情況進(jìn)行了分析，確定了公司后續(xù)發(fā)展的方向。滿(mǎn)足要求、有效總結(jié)論：1、 公司的質(zhì)量管理體系及其過(guò)程基本有效，并持續(xù)改進(jìn)。2、 公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)需根據(jù)市場(chǎng)情況和實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)整;3、 公司的管理體系須隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變；4、 輸出的措施需設(shè)定期限執(zhí)行