質量保證大綱1

1、產品質量保證大綱編號：QR-YF-22-050產品名稱： XXXX名XXXXXX產品型號：xxxxx-XXX-XXX擬 制：審 核：會 簽：批 準：顧客（或其代表）：二0 一 0年 月 日xxxxx-xxx-xxx xxxxxxxxxxxx質量保證大綱1概述項目來源：xxxxx-xxx-xxx xxxxxxxxxxxx是為xxxxxxx工程專門研制的配套產品,廣 泛應用于民航、通訊等領域。研制周期：XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX.本大綱依據(jù)技術協(xié)議書、GJB9001B和GJB1406A的規(guī)定進行編制。2引用文件GJB150-86 (GJB150A-2009)軍用設備環(huán)境試驗方法GJ

2、B151A-97軍用設備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求GJB152A-97軍用設備和分系統(tǒng)電檄發(fā)射和敏感度測量GJB179A-97計數(shù)抽樣檢查程序及表%GJB368B-2009裝備維修性工作通用要求GJB438B-2009軍用軟件開發(fā)文檔通用要求GJB450A-2004裝備可靠性工作通用要求GJB813-1990可靠性模型的建立和可靠性預計GJB899A-2009可靠性鑒定和驗收試臉GJB900 -90系統(tǒng)安全性通用大綱GJB909A-2005關鍵件和重要件的質量控制94裝備可靠性維修性參數(shù)選擇和指標確定要求總則-98裝備可靠性維修性參數(shù)選擇和指標確定要求電子系統(tǒng)GJB1362A-2007軍工產

3、品定型程序和要求GJB1371-1992裝備保障性分析(GJB1378A-2007裝備以可靠性為中心的維修分析GJB1406A-2005產品質量保證大綱要求GJB1443-92產品包裝、裝卸、運輸、儲存的質量管理要求GJB2547-95裝備測試性大綱GJB2786A-2009軍用軟件開發(fā)通用要求GJB4329-2001裝備環(huán)境工程通用要求GJB5807-2006軍用印制板組裝件焊后清洗要求GJB5852-2006裝備研制風險分析要求GJB4329-2001裝備環(huán)境工程通用要求GJB9001B-2009質量管理體系 要求GJB/Z102-1997軟件可靠性和安全性設計準則GJB/Z114A-20

4、05產品標準化大綱編制指南GJB/Z299C-2006電子設備可靠性預計手冊GJB/Z1391-2006故障模式、影響及危害性分析指南SJ/8設計文件管理制度SJ20527A-2003微波組件通用規(guī)范XXXXX-XXX-XXX XXXXXXXXXXXXX 技術協(xié)議書Q/-100-2008Q/-702-2008Q/-703-2008Q/-704-2008Q/-705-2008成都九洲迪飛科技有限責任公司質量手冊與顧客有關的過程控制程序設計和開發(fā)控制程序采購控制程序產品生產和服務提供過程控制程序Q/-707-2008監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/-803-2008過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序Q/-8

5、04-2004不合格品控制程序可參考的類似產品技術文件注：上列軍標可根據(jù)產品的不同進行增刪。3職責3. 1部門各部門職責見表1:表1部門職責部門職責綜合計劃部監(jiān)督考核產品質量保證大綱的執(zhí)行情況科發(fā)部產品實現(xiàn)策劃、組織產品設計開發(fā)相關文件、標準化管理、產品研發(fā)跟蹤監(jiān)督、產品技術鑒定、電腦 及軟件的配置和控制、知識產權管理。研發(fā)部顧客溝通、簽訂技術協(xié)議、設計和開發(fā)黃劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改、新產品試制、 試驗控制、技術狀態(tài)管理、風險分析控制、產品設計文件、軟件工程化文件和驗收準則的編制、編制 設計開發(fā)相關文件.試制樣品調試?？偨涋k基礎設施的配置和管理，工作環(huán)境的管理與控制。質管部監(jiān)視

6、測量設備的管理和控制、進貨檢驗、產品檢驗、過程監(jiān)視和測量、質量信息管理、產品質量分析、 工藝管理、工藝文件編制。人力資源部人力資源配置和管理、人員招聘、培訓、考核和資質認定。制造部裝配工具的配置和管理.生產現(xiàn)場管理和控制、試制樣品裝配和防護。財務部研制資金預算、撥付、管理和控制，質量經濟性分析供方的選擇、評價、管理和控制，物資采購，顧客溝通、用戶要求的評審和管理，物料配備，發(fā)貨03.2項目組項目組職責見表2：表2項目組成員職責項目組成員職責總設計師產品總體負責，設計方案的編制并組織實施，編制設計開發(fā)相關文件、組織編制產品設計文件、軟件 工程化文件和驗收準則，產品參與人員分工及進度安排，產品進度

7、的管理與控制。總結構師結構總體設計，結構方案的編制并組織實施，結構人員分工及進度安排，結構設計進度的管理與控制?？傎|量師產品質量總體負責，組織編制產品檢驗試駿計劃和方法的并實施，質檢人員分工及進度安排，產品檢 驗進度的管理與控制，環(huán)境試驗管理與控制。總工藝師產品工藝總體負責，工藝要求的編制并組織實施，產品工藝性審查，組織編制產品工藝文件。標準化師產品標準化總體負責，編制產品標準化大綱并組織實施，產品標準化審查，組織編寫設計開發(fā)相關文件，項目實施情況的跟蹤監(jiān)督。4質量目標1.1 技術要求產品技術要求見技術協(xié)議書。1.2 環(huán)境試驗要求產品環(huán)境試驗要求見技術協(xié)議書。1.3 三防要求產品三防要求：見技

8、術協(xié)議書。1.4 可靠性產品可靠性：見技術協(xié)議書。5 .6過程、文件和資源6 . 1過程產品研制過程及進度要求見表3：表3產品研制過程及進度要求研制階段進度要求負責部門預研初樣正樣2定型方案設計XXXX/XX/XX一一XXXX/XX/XX研發(fā)方案評審XXXX/XX/XXkXXXX/XX/XX研發(fā)外購器材清單XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX研發(fā)文件（軟件）編制XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX研發(fā)器材采購XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX供應物料準備,一XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX供應裝配XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX制造方案驗證XXXX/XX/XXXX

9、XX/XX/XX研發(fā)/質監(jiān)調試一XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX,-*研發(fā)/制造環(huán)境試駿XXXX/XX/XXXXXX/XX/XX質檢/研發(fā)確認（評審）XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX/XX/XX*研發(fā)文件歸檔 XXXX/XX/XX研發(fā)產品技術鑒定一, 一 -aXXXX/XX/XX科發(fā)/研發(fā)注：表列進度要求均為各階段的最后期限，某一階段未完成，不能進入下一階段交。6.2文件6.2. 1要求a）設計文件應符合GJB9001B 4. 2. 3和S/T207的規(guī)定；b）其他文件應符合GJB9001B 4. 2. 3的規(guī)定；c）工序過程卡還應滿足下列要求：應準確、完整的表述每一工

10、序的操作規(guī)范；應準確、完整的列出每一工序所使用制造設備、工藝裝備和輔助材料； 對于靜電頷感器件的焊接應紿出防靜電措施；對于場效應管的焊接應確定焊接時間、溫度和螺釘緊固的力矩。應配上必要的簡圖；應在現(xiàn)有生產條件下，盡量采用先進的工藝技術；應在保證質量的前提下提高效率、降低消耗；涉及人身、設備和重要物資安全的工序，應有明顯的安全警示符號A。1.1.2 產品研制過程的輸入文件見表4：表4輸入文件序號*編號或名稱序號編號或名稱序號編號或名稱序號編號或名稱1技術協(xié)議書3GJB150(GJB150A)%5GJB152A7類似產品技術文件2SJ20527A4GJB151A6GJB144381.1.3 產品研

11、制過程輸出的設計文件見表5：表5設計文件序號文件名稱序號文件名稱序號文件名稱1技術協(xié)議/項目建議書23電裝圖（含明細欄）45試生產報告2產品要求確認表24明細表46試生產總結報告3研制計劃25外購件匯總表17調試細則4研制任務書26外協(xié)（外包）件匯總表48使用說明書5方案論證報告27電裝工藝、工裝文件49原材料、元器件供應報告6總體布局圖28作業(yè)指導書50（外協(xié)（外包）、裝備供應報告7方案評審報告29仿真文件51工藝審查報告8關鍵新器件樣本（PDF）30DDB文件52質量分析報告9“六性”大綱31軟件需求說明53質量經濟性分析報告10標準化大綱32軟件設計說明51經濟效益分析報告11質量保證大

12、綱33軟件流程框圖55成套文件目錄12風險分析報告S31軟件源代碼56隨機文件清單13技術狀態(tài)管理計劃35軟件目標程序57備件、附件清單14產品規(guī)范36軟件配置管理58可靠性試驗報告15產品特性分析報告37軟件測試計劃59標準化審查報告16關犍件（重要件）目錄38軟件測試報告60用戶使用報告17“六性”設計報告39軟件用戶手冊61（研制總結報告18電路圖40性能測試報告62技術鑒定（設計定型）報告19接線圖（含接線表）41環(huán)境測試報告63科研新品研制計劃跟蹤表20結構圖42設計評審報告64階段性完成申請表21印制板圖43&工藝評審報告65設計文件更改通知單22裝配圖（含明細欄）44設計

13、驗證報告66注：表中“六性”設計報告根據(jù)需要可合并編制：可靠性試驟報告在用戶有要求時。6.3 16.4 資源6.5 4. 1研制人員：a）產品研制人員構成見表8：表8產品研制人員設計內容電路結構機電一體化軟件設計師工藝設計師人數(shù)tXXXXXb）產品研制人員應具備從事產品研制工作所需的能力，并應進行培訓、考核，提高對 所從事活動的重要性的認識。培訓、考核的記錄應予保持。6. 4.2產品研制應具有足量的資金預算，以保證項目研制工作人力、物資和基礎設施配置, 從而保證產品研制工作的正常進行。產品研制費用預算：XX萬。6. 4.3基礎設施：包括工作場地、辦公設施、過程設備（硬件和軟件）和支持性服務（如

14、 運輸、通訊或信息系統(tǒng)）應滿足產品研制工作的需要。a）產品研制必需試驗儀器設備見表9：表9試驗儀器設備名稱型號數(shù)量名稱型號數(shù)量直流穩(wěn)壓電源QF172231臺帶串口的PC機1臺頻譜儀Agilent E4404B1臺萬用表DT92051個信號源IISMIQ04B1臺編碼發(fā)生器自制夾具1個矢量網(wǎng)絡分析儀MS4623B1臺40W功放自制夾具1臺>峰值功率計BOOTON 4500A1臺注：表9中儀器可采用同等精度儀罌代替。b）產品研制的信息保障資源：按質量信息控制程序的規(guī)定，利用現(xiàn)代通訊和網(wǎng)絡系統(tǒng)，構建產品研發(fā)信 息保障設施；設置外網(wǎng)區(qū)，配置專用電腦，供研制人員搜索查詢與產品相關的技術信息。6.

15、4.4工作環(huán)境應滿足產品研制工作的需要。對需要控制的工作環(huán)境，應保持監(jiān)視、測量、 控制和改進措施的記錄。6.4.5 6. 4.6通過信息保障設施，對外與用戶和協(xié)作單位溝通，對內與項目研制相關人員溝通， 按質量信息控制程序的規(guī)定，及時收集、傳遞、反饋和分析研制過程中的質量信息，并 采取措施進行處理，滿足用戶的需求。7驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，產品接收準則7. 1驗證1.1.1 設計和開發(fā)過程應按Q/703的規(guī)定，在初樣和正樣輸出階段進行驗證，以保持與 設計和開發(fā)輸入的符合性。驗證的方式包括類比、計算、模擬演示、含公司內部檢測和權威 機構檢測。對于顧客要求控制的內容，應通知用戶參加設

16、計和開發(fā)驗證，并保持記錄。1.1.2 設計和開發(fā)更改的驗證應按Q/ 703的規(guī)定，在設計和開發(fā)更改時進行，對重要的 設計更改應進行系統(tǒng)分析和驗證，應履行審批程序，必要時，邀請用戶參加，并保持記錄。1.1.3 對試驗發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，采取有效的糾正措施，并按試制控制程序的規(guī)定進 行試驗驗證，并保持記錄。1.1.4 采購產品應按Q/-704和外購件檢驗規(guī)則的規(guī)定進行驗證，并保持記錄；外協(xié)（外 包）加工產品應按Q/-704和外協(xié)件檢驗規(guī)則的規(guī)定進行驗證，并保持記錄。1.1.5 對于用戶用于產品配套、發(fā)回公司維修的產品（硬件和軟件），應對其符合性予以 驗證，如發(fā)現(xiàn)損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應向用戶報告，

17、并保持記錄。1.1.6 不合格品經返工修復后，應按Q/804和外協(xié)件檢驗規(guī)則、過程產品檢驗規(guī)則、最 終產品檢驗規(guī)則進行驗證，并保持記錄。7.2 確認7.2.1 若用戶提出的要求沒有形成文件，在簽定合同（技術協(xié)議）前，應按Q/-702的規(guī) 定請用戶簽字確認，并保持記錄。7.2.2 .7.2.3 產品應在預研、初樣和正樣階段進行確認。確認的方式包括用戶簽審（設計方案）、 權威機構檢測、技術鑒定和交用戶試用（樣機），并保持記錄。7.2.4 用于生產和服務過程的軟件在使用時應按Q/705的規(guī)定進行首件試驗確認，并保 持記錄。7.2.5 對于特殊過程應按Q/705和特殊和關鍵過程評價準則的規(guī)定進行確認：

18、包括 對使用的設備和參與的人員進行確認、采用的方法和流程的確認，并保持記錄。在產品要求、 加工方法、工藝流程、材料變更、設備大修和產品出現(xiàn)嚴重質量問題時應進行重新確認。7.2.6 對于用于監(jiān)視和測量的軟件，應按Q/-707確認其滿足預期用途的能力。確認應在 初次使用前進行，在必要時予以重新確認，并保持記錄。7.2.7 參與不合格品審理的人員，須經資格確認，并征得顧客的同意，由最高管理者授權, 并保持記錄。7.3 監(jiān)視和測量7. 3. 1設計和開發(fā)過程應按Q/803的規(guī)定對產品研制過程實施監(jiān)視和測量（跟蹤監(jiān)督）， 并保持記錄。7. 3.2產品采購（含外協(xié)、外包）過程應按Q/-704的規(guī)定進行監(jiān)視

19、和測量，并保持記錄。7. 3.3過程產品、最終產品和交付產品應按Q/-803的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，并保持記錄。7.4檢驗和試驗7. 4. 1檢驗7. 4. 1. 1.7.4. 1.2采購產品（含外協(xié)、外包）應按元器件檢驗規(guī)則、外協(xié)、外包產品檢驗規(guī)則和GJB179A的規(guī)定進行檢驗，以保證其符合性，并保持記錄。7.5. 1.3 過程產品應按過程產品檢驗規(guī)則的規(guī)定進行檢驗，以保證其符合性，并保 持記錄。7.6. 1.4 最終產品應按最終產品檢驗規(guī)則的規(guī)定進行檢驗，以保證其符合性，并保 持記錄。7. 4. 1.5 交付產品應按接收準則的規(guī)定進行檢驗。7.4.2試驗7. 4. 2. 1設計和開發(fā)中采用的

20、新技術、新器材、新工藝，應進行試驗，并保持記錄。7. 4. 2. 2設計和開發(fā)中的試驗應按試驗大綱的規(guī)定和以下要求進行，并保持記錄。a）環(huán)境適應性應按、和的規(guī)定進行；b）可靠性應按GJB899A的規(guī)定進行；c）三防試驗應按的規(guī)定進行；d）電磁兼容試驗應按GJB152A的規(guī)定進行；e） af）產品交收試驗應按接收準則的規(guī)定進行。7.5接收準則7. 5. 1應根據(jù)技術協(xié)議書和相關標準的要求編制產品規(guī)范，作為產品的接收準貝h8. 5.2用戶有要求時，應按編制產品驗收細則，作為產品的接收準則。9. 記錄8. 1記錄應符合GJB9001B 4. 2. 4的規(guī)定。8.2產品研制過程形成的記錄見表7：表7記

21、錄序號記錄名稱序號（記錄名稱序號記錄名稱1技術協(xié)議/項目建議書8設計和開發(fā)輸入清單15質量評審報告2產品要求確認表(9設計和開發(fā)輸出清單16驗證報告3研制計劃10試驗大綱17首件檢驗記錄4方案論證報告11性能測試報告18首件鑒定報告5方案論證評審報告12環(huán)境測試報告19試制前準備狀態(tài)檢查表6研制任務書13設計評審報告20試生產報告7質量保證大綱14工藝評審報告21用戶試用報告表7 （續(xù)）序號記錄名稱序號記錄名稱序號記錄名稱22新產品技術鑒定報告33可靠性試驗報告44成套結構圖23確認報告31工藝審查報告45成套工藝文件24更改通知單135標準化審交報告16作業(yè)指導書25六性大綱36質量經濟性分

22、析報告47產品明細表26標準化大綱37經濟效益分析報告48軟件畬求分析報告27特性分析報告38質量分析報告49軟件設計報告28風險分析與評價報告39成套文件目錄50軟件源代碼29技術狀態(tài)管理計劃10隨機文件清單51軟件測試計劃30產品規(guī)范41備件、附件清單52軟件測試報告31使用說明書42原材料.元卷件、外包（外孫）件定點供應報告53軟件配置管理32調試細則43成套電路圖54軟件用戶手周注：表中34、40、41和54項為非必備記錄，可根據(jù)需要而編制或刪減。9標準化要求產品標準化要求見標準化大綱，標準化大綱的編制應符合GJB/Z114A的規(guī)定。10計算機軟件工程化管理要求計算機軟件工程化應符合GJB2786A的規(guī)定。通過軟件需求分析報告、軟件設計 報告、軟件源代碼、軟件測試計劃、軟件測試報告、軟件配置管理和軟 件用戶手冊等文件予以管理控制。這些文件的編制應符合GJB438B相關條款的要求；軟件 可靠性和安全性設計應符合GJB/Z102-1997的規(guī)定。11產品可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)