浙江科技學(xué)院二級(jí)單位(部門)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表

1、附件1：浙江科技學(xué)院二級(jí)單位（部門）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表二級(jí)單位（部門）：（輕工學(xué)院）序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人1民主決策機(jī)制建設(shè)：決策機(jī)制不健全，執(zhí)行“三重一大”制度不嚴(yán)格，可能出現(xiàn)決策失誤甚至以權(quán)謀私風(fēng)險(xiǎn)。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高科學(xué)決策能力。2、嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。3、健全黨政聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮二級(jí)教代會(huì)、院務(wù)委員會(huì)作用。書記院長2學(xué)院內(nèi)設(shè)管理干部選拔使用：不符合規(guī)定程序推薦、選拔、討論決定使用干部，可能產(chǎn)生選人用人失誤或謀取私利的風(fēng)險(xiǎn)。21、嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，接受群眾監(jiān)督。2、嚴(yán)格按照規(guī)定程序推薦選拔或調(diào)整使用干部

2、，確保公開公正透明。書記3人才引進(jìn)：不按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)或因人情關(guān)系引進(jìn)人才，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范人才引進(jìn)制度和程序。2、人員引進(jìn)須按院長、書記、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)教師審閱材料、考核小組考核、學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議審定、報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)等程序執(zhí)行。院長4職稱評(píng)審：對(duì)教職工職稱評(píng)審?fù)扑]程序不到位，申報(bào)材料審核不嚴(yán)，可能出現(xiàn)弄虛作假和學(xué)術(shù)不端行為的風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格執(zhí)行職稱評(píng)審各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格推薦程序和要求，確保公開公平公正。2、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)申報(bào)材料的審查核實(shí)工作。院長5經(jīng)費(fèi)使用管理：大額資金使用、變更經(jīng)費(fèi)預(yù)算等未經(jīng)集體討論決定，可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失；日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)，可能出

3、現(xiàn)假公濟(jì)私或虛報(bào)冒領(lǐng)等行為；收費(fèi)管理擅自擴(kuò)大范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險(xiǎn)。21、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度。2、學(xué)院年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議審議。3、學(xué)院大額資金使用須經(jīng)集體討論決定。4、加強(qiáng)收費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。5、經(jīng)費(fèi)使用必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序和手續(xù)經(jīng)審核、審批后報(bào)銷。院長6物資（設(shè)備）采購管理：物資設(shè)備采購（包括圖書資料采購印制）未按招標(biāo)程序或集中采購等規(guī)定，對(duì)驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；物資設(shè)備擅自借出未登記入帳或轉(zhuǎn)移他人使用，可能導(dǎo)致?lián)p公肥私或國有資產(chǎn)流失。21、嚴(yán)格執(zhí)行物資設(shè)備采購招標(biāo)各項(xiàng)規(guī)定，把好驗(yàn)收環(huán)節(jié)。2、進(jìn)一步完善物資

4、設(shè)備管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。3、確定專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格辦理登記入賬和按規(guī)定領(lǐng)用等手續(xù)。院長副院長7教職工崗位聘任：教職工崗位聘任或調(diào)整不堅(jiān)持原則，有重個(gè)人感情或關(guān)系的傾向，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。21、教職工崗位設(shè)置及聘任方案須廣泛征求意見，經(jīng)學(xué)院集體討論通過后實(shí)施。2、嚴(yán)格按照崗位條件進(jìn)行聘任，堅(jiān)持原則，規(guī)范程序，加強(qiáng)監(jiān)督。院長書記8教職工收入分配：分配制度沒有廣泛征求意見，分配方案未經(jīng)集體討論并公開，可能出現(xiàn)分配不公甚至以權(quán)謀私等現(xiàn)象21、教職工收入分配制度要廣泛征求意見，須經(jīng)學(xué)院教代會(huì)通過并嚴(yán)格執(zhí)行。2、分配方案須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論并在學(xué)院內(nèi)公示，確保公開公平公正。院長書記9創(chuàng)收管理：創(chuàng)收

5、管理不夠規(guī)范，經(jīng)費(fèi)收入未納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理和使用，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險(xiǎn)。21、建立健全創(chuàng)收管理制度，加強(qiáng)創(chuàng)收項(xiàng)目監(jiān)管。2、所有創(chuàng)收收入須全額上交學(xué)校財(cái)務(wù)入賬，統(tǒng)一管理和使用。副院長10教學(xué)教務(wù)管理：教學(xué)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)獎(jiǎng)不按規(guī)定程序評(píng)選推薦；學(xué)籍管理因人情關(guān)系，對(duì)學(xué)生畢業(yè)、學(xué)位資格審核和其他各類學(xué)籍變動(dòng)審核、成績單管理等出現(xiàn)違規(guī)操作，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)獎(jiǎng)管理辦法，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，按照公開公平公正原則，接受師生監(jiān)督。2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)學(xué)籍管理、學(xué)位授予等各項(xiàng)規(guī)定。副院長11教學(xué)業(yè)績考核：教師教學(xué)業(yè)績審核計(jì)算不準(zhǔn)確，未經(jīng)教師核對(duì)，考核等級(jí)建議未經(jīng)集體討論

6、審定并公示，可能引發(fā)教職工不滿或投訴等問題。31、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校教師教學(xué)業(yè)績考核辦法和學(xué)院有關(guān)規(guī)定，計(jì)算審核教師的教學(xué)業(yè)績要堅(jiān)持原則，并由教師核對(duì)。2、考核等級(jí)須經(jīng)集體討論審定并公示后上報(bào)學(xué)校。副院長12科研學(xué)術(shù)管理：科研項(xiàng)目申報(bào)、推薦程序不規(guī)范，審核、評(píng)價(jià)把關(guān)不嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不公正現(xiàn)象；科研經(jīng)費(fèi)使用未嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管，可能產(chǎn)生虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、隨意開支等違規(guī)行為；學(xué)術(shù)活動(dòng)不規(guī)范，不誠信，弄虛作假，騙取榮譽(yù)、獎(jiǎng)勵(lì)，易產(chǎn)生學(xué)術(shù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)。31、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科研項(xiàng)目申報(bào)、審核、推薦工作的管理，堅(jiān)持公開公平公正原則，接受監(jiān)督。2、嚴(yán)格執(zhí)行科研政策和科研經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督，防范假公濟(jì)私行為。3

7、、加強(qiáng)學(xué)術(shù)道德教育，防范學(xué)術(shù)不端行為。副院長13招生、考試管理：招生工作審查不嚴(yán)，可能出現(xiàn)違規(guī)錄取問題；考試工作違反保密規(guī)定，泄漏試題，收受好處，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格按照招生政策規(guī)定認(rèn)真做好對(duì)考生的審查工作。2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)考試工作的管理，健全考試管理各項(xiàng)制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。書記副院長14發(fā)展黨員：降低發(fā)展黨員條件和要求，存在違規(guī)發(fā)展、突擊入黨、關(guān)系入黨等問題，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格執(zhí)行黨章規(guī)定和黨員發(fā)展工作程序，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，確保發(fā)展黨員質(zhì)量。2、預(yù)備黨員審批前須進(jìn)行公示，廣泛聽取群眾意見。書記15評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)：各類評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)程序不規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)格，材料審核不準(zhǔn)確，致使不符合條件的單

8、位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響。31、嚴(yán)格按照各類評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)辦法組織開展評(píng)選工作，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，確保公開公平公正。2、評(píng)選結(jié)果須經(jīng)集體討論決定，并進(jìn)行公示。書記二級(jí)單位（部門）負(fù)責(zé)人： 胡開堂 2011年9月23日附件2：浙江科技學(xué)院中層干部崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表崗 位二級(jí)學(xué)院院長姓 名胡開堂崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)輕工學(xué)院工作崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施民主決策機(jī)制建設(shè)：決策機(jī)制不健全，執(zhí)行“三重一大”制度不嚴(yán)格，可能出現(xiàn)決策失誤甚至以權(quán)謀私風(fēng)險(xiǎn)。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高科學(xué)決策能力。2、嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。3、健全黨政聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮二級(jí)教代會(huì)、院務(wù)委員會(huì)

9、作用。人才引進(jìn)：不按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)或因人情關(guān)系引進(jìn)人才，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范人才引進(jìn)制度和程序。2、人員引進(jìn)須按院長、書記、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)教師審閱材料、考核小組考核、學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議審定、報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)等程序執(zhí)行。職稱評(píng)審：對(duì)教職工職稱評(píng)審?fù)扑]程序不到位，申報(bào)材料審核不嚴(yán)，可能出現(xiàn)弄虛作假和學(xué)術(shù)不端行為的風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格執(zhí)行職稱評(píng)審各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格推薦程序和要求，確保公開公平公正。2、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)申報(bào)材料的審查核實(shí)工作。經(jīng)費(fèi)使用管理：大額資金使用、變更經(jīng)費(fèi)預(yù)算等未經(jīng)集體討論決定，可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失；日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)，可能出現(xiàn)假公濟(jì)私或虛報(bào)冒領(lǐng)等行為；收費(fèi)

10、管理擅自擴(kuò)大范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險(xiǎn)。21、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度。2、學(xué)院年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議審議。3、學(xué)院大額資金使用須經(jīng)集體討論決定。4、加強(qiáng)收費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。5、經(jīng)費(fèi)使用必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序和手續(xù)經(jīng)審核、審批后報(bào)銷。物資（設(shè)備）采購管理：物資設(shè)備采購（包括圖書資料采購印制）未按招標(biāo)程序或集中采購等規(guī)定，對(duì)驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；物資設(shè)備擅自借出未登記入帳或轉(zhuǎn)移他人使用，可能導(dǎo)致?lián)p公肥私或國有資產(chǎn)流失。21、嚴(yán)格執(zhí)行物資設(shè)備采購招標(biāo)各項(xiàng)規(guī)定，把好驗(yàn)收環(huán)節(jié)。2、進(jìn)一步完善物資設(shè)備管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。3、確

11、定專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格辦理登記入賬和按規(guī)定領(lǐng)用等手續(xù)。教職工崗位聘任：教職工崗位聘任或調(diào)整不堅(jiān)持原則，有重個(gè)人感情或關(guān)系的傾向，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。21、教職工崗位設(shè)置及聘任方案須廣泛征求意見，經(jīng)學(xué)院集體討論通過后實(shí)施。2、嚴(yán)格按照崗位條件進(jìn)行聘任，堅(jiān)持原則，規(guī)范程序，加強(qiáng)監(jiān)督。教職工收入分配：分配制度沒有廣泛征求意見，分配方案未經(jīng)集體討論并公開，可能出現(xiàn)分配不公甚至以權(quán)謀私等現(xiàn)象21、教職工收入分配制度要廣泛征求意見，須經(jīng)學(xué)院教代會(huì)通過并嚴(yán)格執(zhí)行。2、分配方案須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論并在學(xué)院內(nèi)公示，確保公開公平公正。本人簽名： 2011 年09 月 23 日單位（部門）審核意見： 情況屬實(shí)，同意上報(bào)

12、。2011 年09 月 23 日附件2：浙江科技學(xué)院中層干部崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表崗 位二級(jí)學(xué)院書記姓 名范偉剛崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)輕工學(xué)院黨務(wù)及學(xué)生工作崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施民主決策機(jī)制建設(shè)：決策機(jī)制不健全，執(zhí)行“三重一大”制度不嚴(yán)格，可能出現(xiàn)決策失誤甚至以權(quán)謀私風(fēng)險(xiǎn)。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高科學(xué)決策能力。2、嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。3、健全黨政聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮二級(jí)教代會(huì)、院務(wù)委員會(huì)作用。學(xué)院內(nèi)設(shè)管理干部選拔使用：不符合規(guī)定程序推薦、選拔、討論決定使用干部，可能產(chǎn)生選人用人失誤或謀取私利的風(fēng)險(xiǎn)。21、嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，接受群眾

13、監(jiān)督。2、嚴(yán)格按照規(guī)定程序推薦選拔或調(diào)整使用干部，確保公開公正透明。教職工崗位聘任：教職工崗位聘任或調(diào)整不堅(jiān)持原則，有重個(gè)人感情或關(guān)系的傾向，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。21、教職工崗位設(shè)置及聘任方案須廣泛征求意見，經(jīng)學(xué)院集體討論通過后實(shí)施。2、嚴(yán)格按照崗位條件進(jìn)行聘任，堅(jiān)持原則，規(guī)范程序，加強(qiáng)監(jiān)督。招生、考試管理：招生工作審查不嚴(yán)，可能出現(xiàn)違規(guī)錄取問題；考試工作違反保密規(guī)定，泄漏試題，收受好處，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格按照招生政策規(guī)定認(rèn)真做好對(duì)考生的審查工作。2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)考試工作的管理，健全考試管理各項(xiàng)制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。發(fā)展黨員：降低發(fā)展黨員條件和要求，存在違規(guī)發(fā)展、突擊入黨、關(guān)系入黨等問題

14、，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格執(zhí)行黨章規(guī)定和黨員發(fā)展工作程序，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，確保發(fā)展黨員質(zhì)量。2、預(yù)備黨員審批前須進(jìn)行公示，廣泛聽取群眾意見。評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)：各類評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)程序不規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)格，材料審核不準(zhǔn)確，致使不符合條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響。31、嚴(yán)格按照各類評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)辦法組織開展評(píng)選工作，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，確保公開公平公正。2、評(píng)選結(jié)果須經(jīng)集體討論決定，并進(jìn)行公示。本人簽名： 2011 年09 月 23 日單位（部門）審核意見： 情況屬實(shí)，同意上報(bào)。2011 年09 月 23 日附件2：浙江科技學(xué)院中層干部崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表崗 位二級(jí)學(xué)院副院長姓 名沙力爭崗位職責(zé)負(fù)責(zé)學(xué)院教

15、學(xué)工作，協(xié)助院長做好創(chuàng)收等工作崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施創(chuàng)收管理：創(chuàng)收管理不夠規(guī)范，經(jīng)費(fèi)收入未納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理和使用，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險(xiǎn)。21、建立健全創(chuàng)收管理制度，加強(qiáng)創(chuàng)收項(xiàng)目監(jiān)管。2、所有創(chuàng)收收入須全額上交學(xué)校財(cái)務(wù)入賬，統(tǒng)一管理和使用。教學(xué)教務(wù)管理：教學(xué)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)獎(jiǎng)不按規(guī)定程序評(píng)選推薦；學(xué)籍管理因人情關(guān)系，對(duì)學(xué)生畢業(yè)、學(xué)位資格審核和其他各類學(xué)籍變動(dòng)審核、成績單管理等出現(xiàn)違規(guī)操作，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)獎(jiǎng)管理辦法，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，按照公開公平公正原則，接受師生監(jiān)督。2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)學(xué)籍管理、學(xué)位授予等各項(xiàng)規(guī)定。教學(xué)業(yè)績考核：教

16、師教學(xué)業(yè)績審核計(jì)算不準(zhǔn)確，未經(jīng)教師核對(duì)，考核等級(jí)建議未經(jīng)集體討論審定并公示，可能引發(fā)教職工不滿或投訴等問題。31、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校教師教學(xué)業(yè)績考核辦法和學(xué)院有關(guān)規(guī)定，計(jì)算審核教師的教學(xué)業(yè)績要堅(jiān)持原則，并由教師核對(duì)。2、考核等級(jí)須經(jīng)集體討論審定并公示后上報(bào)學(xué)校?？蒲袑W(xué)術(shù)管理：科研項(xiàng)目申報(bào)、推薦程序不規(guī)范，審核、評(píng)價(jià)把關(guān)不嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不公正現(xiàn)象；科研經(jīng)費(fèi)使用未嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管，可能產(chǎn)生虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、隨意開支等違規(guī)行為；學(xué)術(shù)活動(dòng)不規(guī)范，不誠信，弄虛作假，騙取榮譽(yù)、獎(jiǎng)勵(lì)，易產(chǎn)生學(xué)術(shù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)。31、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科研項(xiàng)目申報(bào)、審核、推薦工作的管理，堅(jiān)持公開公平公正原則，接受監(jiān)督。2、嚴(yán)格執(zhí)行科研政策

17、和科研經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督，防范假公濟(jì)私行為。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)道德教育，防范學(xué)術(shù)不端行為。招生、考試管理：招生工作審查不嚴(yán)，可能出現(xiàn)違規(guī)錄取問題；考試工作違反保密規(guī)定，泄漏試題，收受好處，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。31、嚴(yán)格按照招生政策規(guī)定認(rèn)真做好對(duì)考生的審查工作。2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)考試工作的管理，健全考試管理各項(xiàng)制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。本人簽名： 2011 年09 月 23 日單位（部門）審核意見： 情況屬實(shí)，同意上報(bào)。2011 年09 月 23 日附件3：浙江科技學(xué)院重崗重職人員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表崗 位輕工學(xué)院辦公室主任姓 名陳珊飛崗位職責(zé)二級(jí)學(xué)院辦公室管理崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

18、物資（設(shè)備）采購管理：物資設(shè)備采購（包括圖書資料采購印制）未按招標(biāo)程序或集中采購等規(guī)定，對(duì)驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；物資設(shè)備擅自借出未登記入帳或轉(zhuǎn)移他人使用，可能導(dǎo)致?lián)p公肥私或國有資產(chǎn)流失。21、嚴(yán)格執(zhí)行物資設(shè)備采購招標(biāo)各項(xiàng)規(guī)定，把好驗(yàn)收環(huán)節(jié)。2、進(jìn)一步完善物資設(shè)備管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。3、確定專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格辦理登記入賬和按規(guī)定領(lǐng)用等手續(xù)。經(jīng)費(fèi)使用管理：大額資金使用、變更經(jīng)費(fèi)預(yù)算等未經(jīng)集體討論決定，可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失；日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)，可能出現(xiàn)假公濟(jì)私或虛報(bào)冒領(lǐng)等行為；收費(fèi)管理擅自擴(kuò)大范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險(xiǎn)。21、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度。2、學(xué)院年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議審議。3、學(xué)院大額資金使用須經(jīng)集體討論決定。4、加強(qiáng)收費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。5、經(jīng)費(fèi)使用必須嚴(yán)格按照