營銷部公出管理辦法

1、 營銷部業(yè)務(wù)及公出管理辦法一、目的為規(guī)范員工出差管理，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司營銷部。3、 營銷部各種費用術(shù)語和定義（一）經(jīng)營費用： 1、運費（火車、汽車、輪船） 2、倉儲費 3、罐租費 4、貨場及庫房租金 5、火車、汽車返空費 6、裝卸費 7、其他各種直接與業(yè)務(wù)相關(guān)費用。 （二）運行費用：1、員工工資、福利、保險等各種人員費用；2、辦公用品費用：筆、紙、文具等辦公用品費用；3、辦公場所費用；4、汽車費用：油費、過路費、保險費、修理費等；5、通訊費用：手機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)費用；6、差旅費 ；7、誤餐補(bǔ)助費；8、招待費：含餐飲、禮品、景點門票等；9、其他臨時發(fā)生的費用。出差：指業(yè)務(wù)

2、經(jīng)理離開工作單位所在地執(zhí)行正常業(yè)務(wù)等公務(wù)，其中包括參加會議、培訓(xùn)、外派。四、營銷部人員出差審批1、擬出差人員制作出差審批表（見附件 ），報營銷部長審批，交銷售內(nèi)勤備案，每月 5 日交綜合部匯總考勤；2、出差申請審批權(quán)限 出差人填寫出差審批單部門負(fù)責(zé)人審批銷售內(nèi)勤備案（1）、申請：營銷部員工出差，須提前填寫出差審批表（附件二），注明出差事由、行程、時間，并認(rèn)真做出本次出差的分項費用預(yù)算。（2）、批準(zhǔn)：經(jīng)營銷部同意，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，憑出差審批表可辦理借款；如未事先報告申請，其產(chǎn)生的費用不予報銷。 （3）、銷售人員出差期間每日完成出差日記，以微信/郵件/OA 形式匯報給直接上級。 五、營銷部出差補(bǔ)助

3、及報銷1、出差分類1）市內(nèi)出差：是指受公司指派，離開公司（辦公室）但不超過公司駐地（主城區(qū)）所在地范圍，從事公司公務(wù)活動，不用在外住宿。2）長途出差：是指受公司指派，前往公司(辦公室)所在地（主城區(qū)）以外的區(qū)域，從事公司公務(wù)活動。 2、報銷及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1）市內(nèi)出差餐補(bǔ)交通費早中晚襄陽81515原則上乘坐公共交通工具，打的需批準(zhǔn)說明：（1）市內(nèi)出差晚餐補(bǔ)助必須是工作時間超過20:00以后。（2）參與公司接待人員不再發(fā)放當(dāng)餐餐補(bǔ)。 （3）工作時間超過24:00后，參照到上班所在地長途出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。 2）長途出差 單位：元/人、天職級交通住宿餐補(bǔ)早中晚一類地區(qū)部門部長按實報銷副部長1、火車硬臥2、特殊

4、情況飛機(jī)需批準(zhǔn)3、市內(nèi)原則上乘坐公共交通4、動車、高鐵二等座 150 20 30 30業(yè)務(wù)經(jīng)理13010 2525二類地區(qū)部門部長按實報銷副部長1、火車硬臥2、飛機(jī)需批準(zhǔn)3、市內(nèi)原則上乘坐公共交通4、動車、高鐵二等座130103030業(yè)務(wù)經(jīng)理100102020說明： （1）一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、武漢、長沙、廈門、青島、寧波、大連、江蘇、浙江。( 2) 二類地區(qū)：一類地區(qū)以外的其他國內(nèi)地區(qū)。六、營銷部出差要求 （1）業(yè)務(wù)以外各種會議、培訓(xùn)，會務(wù)組統(tǒng)一安排住宿的以會議安排為準(zhǔn)；特殊情況需提高住宿等級的按程序申請。 （2）住宿費不超過限額，按實際發(fā)生報銷，超過部分自行承擔(dān)，節(jié)

5、約部分不獎勵、不計入下次，但兩人同住一個房間，公司可以予以節(jié)約住宿費的一半獎勵；住宿賓館提供早餐的不再予以早餐補(bǔ)助。 （3）上下級同時出差，原則上按各自標(biāo)準(zhǔn)報銷，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后可就高執(zhí)行。 （4）短途出差：當(dāng)日往返的市內(nèi)或城際短途出差，城際交通費實報實銷，市交交通費最高不超過 50 元。（5）、使用公司交通工具出差的，不報銷交通費用，路橋費、油費實報實銷。（6）、出差地單位提供食宿的，不額外報銷食宿費用，出差地單位提供市內(nèi)交通工具的，不再提供交通補(bǔ)貼。（7）、公司不提倡自駕出差。多人（三人以上）自駕短途出差的，須經(jīng)營銷部批準(zhǔn)，可報銷往來路橋費，燃油費按 1 元/公里報銷。 (8)、特殊情況出

6、差員工費用超過標(biāo)準(zhǔn)的，需事前電話請示領(lǐng)導(dǎo)同意后支出。 (9)、隨同上級高職人員出差的下級職員，根據(jù)需要可按高職人員餐飲、住宿、交通標(biāo)準(zhǔn)報銷。七、營銷部差旅費的借支和報銷1、員工出差前需合理制定預(yù)算，憑出差審批表按財務(wù)相關(guān)制度辦理借支手續(xù)；2、員工出差返回后 3個工作日內(nèi)辦理完報銷，清退還借支款項。3、員工報銷時需據(jù)實報銷，否則將追回虛報款項，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)行政處罰。4、特殊費用需營銷部申請同意后方可報銷。八、營銷部費用管理要求1、差旅費（1）車費：火車票，汽車票憑車票全額報銷，短途車費盡量索要車票，按實際發(fā)生費用報銷，乘火車5 小時以上可以報銷硬臥車票。飛機(jī)票、軟臥車票和高鐵車票須填寫機(jī)

7、票高鐵申請單經(jīng)營銷部同意后方可報銷。（2）車補(bǔ)：原則上不鼓勵開車出差，確實因需要開車出差的，經(jīng)公司批準(zhǔn)同意方可執(zhí)行。開車出差車費按同程火車票（動車）相應(yīng)比例給予補(bǔ)助，1 人按同程火車票的 150%給予補(bǔ)助，2 人按同程火車票的 130%給予補(bǔ)助，3 人（含）以上按同程火車票的給予補(bǔ)助。出差地點無動車的則按照普通火車票核算。（3）食宿費：按地區(qū)1 人單獨出差按 150 元/天給予補(bǔ)助，同性人員 2 人以上出差按 120 元/天給予補(bǔ)助。2、招待費： （1）招待費：招待客人須先匯報用餐人數(shù)及用餐規(guī)格，申請獲準(zhǔn)批后憑發(fā)票報銷并附上菜單，注明招待人數(shù)及用餐規(guī)格：50 元/人/餐，煙酒標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。（2

8、）禮品費：禮品原則上向公司申領(lǐng)。臨時送客人禮品須向部門負(fù)責(zé)人申請通過后執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)為部長級不超過 800 元，副部長不能超過500，業(yè)務(wù)經(jīng)理不能超過300元。（3）在規(guī)定期限內(nèi)（六個月以內(nèi)） ，開發(fā)不成功所花費的以上兩項費用由開發(fā)人員承擔(dān)該筆費用的 20%。（4）正常供貨六個月以上的客戶，到公司期間的招待費用，由相對應(yīng)的銷售經(jīng)理承擔(dān) 30%（住宿費用由公司提供） 。正常供貨六個月（不含）以內(nèi)或未拿提成的銷售經(jīng)理的客戶，到公司期間的招待費用由公司全部承擔(dān)。（5）凡業(yè)務(wù)經(jīng)理正常供貨的開支由業(yè)務(wù)經(jīng)理自行承擔(dān)。九、襄陽市近郊出差補(bǔ)助1、公司未派車的按襄陽市近郊出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，派車的按一公里1元錢報銷。已正

9、常享受提成的銷售經(jīng)理不再享受以上提成2、出差人員駕駛車輛出現(xiàn)違章的（不分公車、私車），違章費用由駕駛?cè)藛T承擔(dān)。十、技術(shù)支持出差標(biāo)準(zhǔn)1、正常享受業(yè)務(wù)提成的銷售經(jīng)理的客戶需要技術(shù)工程師協(xié)助，工程師的差旅費用由技術(shù)部自行按標(biāo)準(zhǔn)報銷 。2、技術(shù)服務(wù)工程師協(xié)助銷售經(jīng)理做大磨試驗產(chǎn)生的費用按技術(shù)部報銷標(biāo)準(zhǔn)自行報銷。3、銷售人員出差過程中及技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生的所有與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，由銷售人員個人自己承擔(dān)。4、已享受提成的業(yè)務(wù)經(jīng)理需技術(shù)支持現(xiàn)場協(xié)調(diào)的，三天內(nèi)費用由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)，三天以外按公司正常報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。 十一、報銷時間及流程1、員工出差返回三個工作日內(nèi)必須報銷差旅費用（以財務(wù)簽審為準(zhǔn)，以下同），一事一報，

10、不得多次累加。 2、報銷借支需按因公借款限額審批表（見附件）及出差審批單標(biāo)準(zhǔn)借款 3、其他費用報銷必須嚴(yán)格按照借款時說明的時間進(jìn)行銷賬，沒有借款的，在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)簽審報銷。4、外機(jī)構(gòu)人員最長時間一月一報。5、報銷差旅費，必須附出差審批表、員工誤餐補(bǔ)助登記表（見附件），若兩人以上同行出差，住宿、交通等共用費用需分別開票（若確實不能分別開票，則平均分?jǐn)偅?，實行一人一報，分別報銷。6、出租車費用單獨填寫報銷單，報銷單注明每張票起止地點、時間、金額、事由等。7、報銷招待費須附招待費申請單（見附件）。附件一：因公借款限額及審批授權(quán)一覽表因公借款限額及審批授權(quán)一覽表職級限額批準(zhǔn)人營銷部長8000總經(jīng)理營銷部副部長5000營銷部部長業(yè)務(wù)經(jīng)理3000營銷部部長附件二：出差審批表出差審批表申請時間: 出差申請人同行人員出差地點起止時間出差目的路線行程及工作安排費用預(yù)算交通費住宿費伙食費業(yè)務(wù)費其 它合 計部門負(fù)責(zé)人意 見總經(jīng)理意 見注：由申請人保管，報銷時，作為附件。附件三：員工誤餐補(bǔ)貼登記表日期補(bǔ)貼人當(dāng)天辦事地點就餐費明細(xì)招待客戶名稱登記