質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案

1、“海外事業(yè)部2013年質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案”及工作計劃福田海外質(zhì)計字2012第 號通知 通報 紀要 報告 計劃表號:生效日期: 2009-5-31編號：會簽人簽字根據(jù)集團質(zhì)量轉(zhuǎn)型海外質(zhì)量系統(tǒng)功能定位，以訂單流程（OTD）為基礎(chǔ)對海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素進行識別和開發(fā)，并根據(jù)2012年海外質(zhì)量業(yè)務(wù)建設(shè)情況，提出2013年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃方案，情況如下：一、總體要求1、 第一階段：從目前-2013年3月（1） 核心業(yè)務(wù)正式運營：質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量信息系統(tǒng)、質(zhì)量改進業(yè)務(wù)、質(zhì)量監(jiān)督評價、質(zhì)量會議體系。（2） 質(zhì)量績效體系建立。（3） 開展對國內(nèi)標桿單位的調(diào)研，并將成果進行轉(zhuǎn)化，細化業(yè)務(wù)。2、第二階段：

2、2013年4月到2013年6月² 診斷/糾偏/提升，對海外體系的建立和運行情況，進行全面診斷和改進，持續(xù)提升體系運行能力。² 質(zhì)量績效體系正式運行，開展全員的質(zhì)量績效管理。² 建立海外工廠（非產(chǎn)權(quán)KD工廠）質(zhì)量運營監(jiān)督評價機制，并運行。3、第三階段：2013年7月以后二、工作計劃（重點項目）（具體見“附件一”）三、規(guī)劃方案（具體見“附件二”）特此通知！ 批示： 批準審定審核擬文海外質(zhì)量管理部主送：抄報：抄送：批準時間：2012年 月 日 發(fā)放時間：2012年 月 日附件一：重點項目主要工作要求責(zé)任單位責(zé)任人開始時間完成時間輸出物及評價標準質(zhì)量體系文件修訂/編撰體系

3、文件：完成供應(yīng)商相關(guān)管理文件的修訂（目前除了供應(yīng)商合規(guī)文件正在梳理，要求2013年1月底完成外，其余文件全部完成修訂和發(fā)布）質(zhì)量管理部各相關(guān)單位各單位負責(zé)人2012/12/252013/1/31供應(yīng)商合規(guī)相關(guān)管理辦法質(zhì)量體系進一步完善：根據(jù)體系診斷/糾偏要求，持續(xù)改進改善質(zhì)量體系文件及要求等質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2013/2/12013/2/20審核報告/管理辦法質(zhì)量指標體系建立質(zhì)量指標體系：根據(jù)質(zhì)量過程梳理情況，建立質(zhì)量評價指標體系質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/12/252013/1/15質(zhì)量指標體系質(zhì)量指標體系充分性評審：對建立的指標體系，組織相關(guān)部門進行專項評審，并進行完善和修

4、訂質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2013/1/152013/1/25評審報告/質(zhì)量指標體系建立目標計劃：根據(jù)指標現(xiàn)狀及2013年質(zhì)量提升規(guī)劃，完成2013年目標計劃的制定質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2013/1/152013/1/30目標計劃質(zhì)量激勵管理：根據(jù)質(zhì)量指標體系/目標計劃/質(zhì)量管理要求/集團質(zhì)量激勵管理辦法，等，完善海外事業(yè)部質(zhì)量激勵管理制度質(zhì)量管理部艾清彥2012/12/202013/2/15質(zhì)量激勵管理辦法質(zhì)量會議體系海外質(zhì)量例會正式運行:季度海外質(zhì)量業(yè)務(wù)管理委員會、月度海外質(zhì)量業(yè)務(wù)運營管理會質(zhì)量管理部艾清彥2013/12013/12虛擬會議組織通知質(zhì)量業(yè)務(wù)流程修訂核心業(yè)務(wù)完成文件修訂

5、轉(zhuǎn)化（已經(jīng)完成3個流程的轉(zhuǎn)化，其余4個正在轉(zhuǎn)化過程中）：質(zhì)量目標管理流程/質(zhì)量改進管理流程/海外非產(chǎn)權(quán)KD質(zhì)量管理流程/海外市場召回管理流程質(zhì)量管理部艾清彥2012/12/252013/1/20管理辦法質(zhì)量標準開發(fā)海外產(chǎn)品質(zhì)量標準（此模塊的推進情況出現(xiàn)異常，也是海外產(chǎn)品質(zhì)量標準推進的重點）：對海外區(qū)域市場法律法規(guī)/環(huán)境適應(yīng)性/競爭性質(zhì)量特性等進行識別和開發(fā)，建立海外產(chǎn)品具有競爭的質(zhì)量標準體系/要求乘用車/輕卡/中重卡商品企劃部金克軍趙淑英楊洪良2012/12/252013/3/20產(chǎn)品質(zhì)量標準體系及標準內(nèi)容監(jiān)督評價標準開發(fā)：對各過程的體系審核標準/產(chǎn)品審核標準進行開發(fā)質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥

6、2012/12/252013/1/30產(chǎn)品質(zhì)量標準體系及標準內(nèi)容（注：詳細分解計劃見“附件二：海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案重點質(zhì)量項目推進工作計劃”）附件二：（2013年）海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案及工作計劃2012年 月 日海外事業(yè)部質(zhì)量管理部編制說明以“海外商品訂單流程（OTD）”為主線，從“訂單先期開發(fā)”、“訂單開發(fā)”、“訂單交付”三個過程對質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素做進一步識別和設(shè)計，對海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素進行規(guī)劃和開發(fā)。同時，根據(jù)2012年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃及建設(shè)情況，以及2013年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營要求，制定本方案2012年9月份海外質(zhì)量管理部正式成立，2012年11月份人員陸續(xù)到

7、位，并完成了組織機構(gòu)的建設(shè)和職能職責(zé)的界定。根據(jù)2012年海外質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃方案及工作計劃，到目前為止，基礎(chǔ)性的質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素已經(jīng)建立完畢（文件化質(zhì)量管理體系、質(zhì)量信息系統(tǒng)、體系/過程審核虛擬組織機構(gòu)、海外質(zhì)量管理業(yè)務(wù)虛擬組織及會議體系、整車出/入庫控制、港口PDI/監(jiān)裝質(zhì)量控制、質(zhì)量標準體系，等），并進行了初步運營。根據(jù)“海外商品訂單流程（OTD）”主線質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素規(guī)劃和開發(fā)要求，以及目前質(zhì)量業(yè)務(wù)建設(shè)和運營情況，針對2013年的質(zhì)量業(yè)務(wù)建設(shè)和運營推進分為三個階段：2、 第一階段：從目前-2013年3月（1） 核心業(yè)務(wù)正式運營² 質(zhì)量控制系統(tǒng)，整車出/入庫控制、港口PDI/監(jiān)裝質(zhì)量控

8、制、KD件質(zhì)量控制、改裝質(zhì)量控制。² 質(zhì)量信息系統(tǒng)，海外質(zhì)量信息中心/子中心虛擬組織及信息系統(tǒng)正式運營，保證信息傳遞規(guī)范、快速、及時和有效。² 質(zhì)量改進業(yè)務(wù)，質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)正式運營，質(zhì)量信息，質(zhì)量響應(yīng)和改進業(yè)務(wù)正式運行。² 質(zhì)量監(jiān)督評價，對業(yè)務(wù)運營符合性和有效性進行監(jiān)督審核，持續(xù)改進體系運營能力。² 質(zhì)量會議體系，海外質(zhì)量業(yè)務(wù)管理委員會（季度）/海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營管理會（月度）/業(yè)務(wù)質(zhì)量運營管理會（月度）。（2） 質(zhì)量績效體系建立² 建立海外質(zhì)量指標體系及目標計劃，建立海外事業(yè)部質(zhì)量績效評價體系。（3） 開展對國內(nèi)標桿單位的調(diào)研，并將成

9、果進行轉(zhuǎn)化，進一步細化業(yè)務(wù)。2、第二階段：2013年4月-2013年6月² 診斷/糾偏/提升，對海外體系的建立和運行情況，進行全面診斷，提出問題并加以改進改善，持續(xù)提升體系運行能力。² 質(zhì)量績效體系正式運行，開展全員的質(zhì)量績效管理。² 針對海外工廠（非產(chǎn)權(quán)KD工廠）的質(zhì)量運營情況進行日常管理，建立日常評價機制并運行。3、第三階段：2013年7月以后² 海外質(zhì)量業(yè)務(wù)全面、正式運營。目 錄第一部分：編寫依據(jù)4第二部分：海外質(zhì)量系統(tǒng)功能定位4第三部分：海外質(zhì)量業(yè)務(wù)設(shè)計與開發(fā)5一、海外質(zhì)量體系管理模型5二、海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素設(shè)計51、質(zhì)量形成過程定義52、質(zhì)量業(yè)

10、務(wù)/要素設(shè)計6（1）按訂單流程（OTD）各過程進行質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素識別和設(shè)計6（2）按質(zhì)量業(yè)務(wù)對訂單流程（OTD）各過程質(zhì)量要素進行歸集設(shè)計11（3）質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素與責(zé)任主體關(guān)聯(lián)矩陣圖設(shè)計16（4）質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素運營能力評估矩陣圖22三、海外質(zhì)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)成32四、質(zhì)量管理部組織機構(gòu)/職能職責(zé)界定33五、海外核心質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素及流程開發(fā)341、質(zhì)量會議體系342、質(zhì)量信息系統(tǒng)383、核心業(yè)務(wù)流程39（1）海外事業(yè)部質(zhì)量目標管理流程39（2）海外事業(yè)部質(zhì)量信息反饋處理流程40（3）質(zhì)量改進管理流程41（4）海外非產(chǎn)權(quán)KD質(zhì)量管理流程42（5）物流質(zhì)量控制管理流程43（6）市場質(zhì)量索賠管理流程44（

11、7）海外市場召回管理流程45第四部門：2012年海外質(zhì)量系統(tǒng)建設(shè)總結(jié)及存在問題46一、質(zhì)量體系管理46二、質(zhì)量目標管理48三、質(zhì)量控制管理50四、質(zhì)量監(jiān)督管理53五、質(zhì)量響應(yīng)/改進管理55第五部門：2013年海外質(zhì)量系統(tǒng)運營推進工作安排57一、推進組織機構(gòu)57二、推進工作計劃58三、管理要求59四、附件59（正 文）第一部分：編寫依據(jù)l “集團質(zhì)量管理本部轉(zhuǎn)型方案”l 福田汽車海外商品訂單流程開發(fā)及體系優(yōu)化方案l 福田汽車海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案l 福田汽車海外事業(yè)部質(zhì)量響應(yīng)與改進系統(tǒng)建設(shè)工作計劃第二部分：海外質(zhì)量系統(tǒng)功能定位海外事業(yè)部設(shè)置質(zhì)量管理部，根據(jù)集團質(zhì)量管理轉(zhuǎn)型要求，海外質(zhì)量系

12、統(tǒng)主要質(zhì)量功能定位1、海外質(zhì)量管理體系建設(shè)與流程開發(fā)；2、商改項目質(zhì)量策劃與確認；3、海外訂單合同質(zhì)量適應(yīng)性確認和管控；4、海外產(chǎn)品質(zhì)量改進管理；5、改裝/物流過程質(zhì)量監(jiān)督；6、KD包裝廠/海外KD工廠質(zhì)量運營監(jiān)督，等十項主要功能。第三部分：海外質(zhì)量業(yè)務(wù)設(shè)計與開發(fā)一、海外質(zhì)量體系管理模型質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客要求5.0管理職責(zé)6.0資源管理8.0測量、分析和改進7.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出顧客滿意增值活動信息流產(chǎn)品創(chuàng)造過程商品運營過程以“節(jié)點與交付物”為核心的產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量保證體系以“顧客滿意”為核心的商品運營質(zhì)量管理體系過 程 基 礎(chǔ)（以客戶為導(dǎo)向）整車業(yè)務(wù)/KD業(yè)務(wù)/配件業(yè)務(wù)二、海外質(zhì)量業(yè)

13、務(wù)/要素設(shè)計1、質(zhì)量形成過程定義以“海外商品訂單流程（OTD）”為質(zhì)量形成過程（客戶導(dǎo)向過程）訂單先期開發(fā)（A）訂單開發(fā)（B）訂單交付（C）階段業(yè)務(wù)階段計劃及策略設(shè)計網(wǎng)絡(luò)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃輸入市場業(yè)務(wù)計劃輸入運營策略輸入尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評審業(yè)務(wù)活動訂單獲取尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評審經(jīng)銷協(xié)議評審訂單交付貨款收匯終端分銷售后服務(wù)訂單計劃提報訂單計劃評審編制生產(chǎn)計劃生產(chǎn)入庫物流運輸當?shù)匚锪鹘K端銷售服務(wù)2、質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素設(shè)計（1）按訂單流程（OTD）各過程進行質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素識別和設(shè)計按訂單流程（OTD）對質(zhì)量業(yè)務(wù)進行展開與識別，確定海外質(zhì)量系統(tǒng)運營要素共527個（多個過程重復(fù)要素按合計數(shù)計算）其中

14、正常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)217項（綠色部分）（占41.18%），異常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)211項（黃色部分）（占40.04%），沒有建立和運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)99項（紅色部分）（占18.79%），具體見下圖表：（注：單一質(zhì)量要素共188，其中：指導(dǎo)類49個、控制類71個、執(zhí)行類68個）。狀態(tài)訂單流程（OTD）合計百分比訂單先期開發(fā)（A）訂單開發(fā)（B）訂單交付（C） 計劃及策略設(shè)計網(wǎng)絡(luò)開發(fā)訂單獲取訂單交付 終端分銷 售后服務(wù)(F)戰(zhàn)略規(guī)劃輸入市場業(yè)務(wù)計劃輸入運營策略輸入尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評審訂單預(yù)測需求方案解決訂單需求提報合同評審貨款收匯 訂單計劃提報 訂單計劃評審 編制生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)入庫 物流運輸 當?shù)匚锪鹘K端銷售服務(wù)指導(dǎo)

15、綠（正常運行）55555545550222543357547.17%黃（異常運行）33322212320222421103723.27%紅（沒有設(shè)置或無運行）66622222220222222214729.56%小計141414999791090666118666159/百分比8.81%8.81%8.81%5.66%5.66%5.66%4.40%5.66%6.29%5.66%0.00%3.77%3.77%3.77%6.92%5.03%3.77%3.77%3.77%/控制綠（正常運行）777666512550001432588945.41%黃（異常運行）777333235503335123117

16、638.78%紅（沒有設(shè)置或無運行）11100000000333643333115.82%小計1515159997151010066715198912196/百分比7.65%7.65%7.65%4.59%4.59%4.59%3.57%7.65%5.10%5.10%0.00%3.06%3.06%3.57%7.65%9.69%4.08%4.59%6.12%/執(zhí)行綠（正常運行）55544444440000211065330.81%黃（異常運行）777222144406668108779856.98%紅（沒有設(shè)置或無運行）00000000000111543332112.21%小計12121266658

17、8807771515121016172/百分比6.98%6.98%6.98%3.49%3.49%3.49%2.91%4.65%4.65%4.65%0.00%4.07%4.07%4.07%8.72%8.72%6.98%5.81%9.30%/合計綠（正常運行）171717151515132114140223118681921741.18%黃（異常運行）17171777749121101111111724129821140.04%紅（沒有設(shè)置或無運行）7772222222066613108879918.79%合計4141412424241932282701919204142262534527/百分比

18、7.78%7.78%7.78%4.55%4.55%4.55%3.61%6.07%5.31%5.12%0.00%3.61%3.61%3.80%7.78%7.97%4.93%4.74%6.45%/說明：以整車訂單流程（OTD）為基礎(chǔ)，KD業(yè)務(wù)/配件業(yè)務(wù)的個性要素進行了相關(guān)的過程轉(zhuǎn)化。階段訂單先期開發(fā)（A）訂單開發(fā)（B）業(yè)務(wù)階段計劃及策略設(shè)計網(wǎng)絡(luò)開發(fā)訂單獲取業(yè)務(wù)活動戰(zhàn)略規(guī)劃輸入市場業(yè)務(wù)計劃輸入運營策略輸入尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評審訂單預(yù)測需求方案解決訂單需求提報合同評審流程節(jié)點流程交付物指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計質(zhì)量管理組織設(shè)計質(zhì)量管理職責(zé)分配質(zhì)量指標體系策劃質(zhì)量目標策劃與分解質(zhì)量管理方法及工具推廣質(zhì)量

19、信息系統(tǒng)規(guī)劃用戶質(zhì)量需求與市場質(zhì)量定位確定供應(yīng)商資源（改裝、物流、包裝、服務(wù)站、配件代理商等）規(guī)劃/APQP/QFD質(zhì)量功能展開用戶質(zhì)量標準產(chǎn)品市場競爭策略（賣點）規(guī)劃項目質(zhì)量控制策劃產(chǎn)品質(zhì)量標準體系策劃標桿質(zhì)量分析研究項目質(zhì)量控制計劃地方法律/法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量概念策劃和確定產(chǎn)品服務(wù)策略規(guī)劃（服務(wù)體系、配件系統(tǒng)等）產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制造/采購）策劃和確定質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)策劃用戶指定資源、特殊要求目標達成策略措施規(guī)劃項目質(zhì)量控制策劃整車（零部件）認證策劃控制質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量目標運行評價質(zhì)量指標數(shù)據(jù)分析質(zhì)量激勵政策制定質(zhì)量追溯管理體系審核員資質(zhì)管理用戶質(zhì)量需求、市場質(zhì)量定位和

20、市場競爭策略評審供應(yīng)商資源（改裝、物流、包裝、服務(wù)站等）規(guī)劃評審/APQP/QFD質(zhì)量功能展開評審用戶質(zhì)量標準評審會簽質(zhì)量目標與用戶質(zhì)量需求及市場競爭策略一致性風(fēng)險評估產(chǎn)品（質(zhì)量）特性識別與控制要求標桿質(zhì)量分析研究評審產(chǎn)品試制驗證質(zhì)量控制產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制造/采購）策劃評審產(chǎn)品服務(wù)策略規(guī)劃評審（服務(wù)體系、配件系統(tǒng)等）產(chǎn)品試驗驗證質(zhì)量控制地方法律/法規(guī)評審會簽整車（零部件）認證控制產(chǎn)品認證質(zhì)量控制產(chǎn)品質(zhì)量標準體系策劃評審供應(yīng)商資源體系與開發(fā)策略評審目標達成策略措施規(guī)劃評審供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審用戶指定資源、特殊要求評審會簽整車（TTO/PP）實物質(zhì)量評審/驗證/確認/評價質(zhì)量項目實施管理一致

21、性試驗驗證質(zhì)量控制執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定/修訂質(zhì)量管理體系改進質(zhì)量指標信息統(tǒng)計質(zhì)量評價報告編制質(zhì)量激勵實施用戶質(zhì)量需求、市場質(zhì)量定位、質(zhì)量競爭策略標準化供應(yīng)商資源（改裝、物流、包裝、服務(wù)站等）確定（供應(yīng)商現(xiàn)場審核/審批形成合格資源，日?？冃Ъ斑\營維護管理）/產(chǎn)品/制造/采購質(zhì)量保證計劃實施用戶質(zhì)量標準轉(zhuǎn)化為作業(yè)標準進行控制質(zhì)量目標與用戶質(zhì)量需求及市場競爭策略一致性風(fēng)險措施質(zhì)量控制計劃實施工藝數(shù)模/RP數(shù)模/S圖/A圖/B圖評審標桿質(zhì)量分析結(jié)果標準化整車實物質(zhì)量評審、驗證、確認評價（NC樣車/RP樣車/S樣車/TTO樣車/PP樣車）地方法律/法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為作業(yè)標準進行控制產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制

22、造/采購）轉(zhuǎn)化產(chǎn)品服務(wù)策略轉(zhuǎn)化和執(zhí)行（服務(wù)體系、配件系統(tǒng)等）設(shè)計/制造/零部件問題改進設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認用戶指定資源、特殊要求轉(zhuǎn)化為作業(yè)標準進行控制整車（零部件）認證控制實施零部件試驗驗證確認零部件PPAP批準產(chǎn)品質(zhì)量標準體系轉(zhuǎn)化質(zhì)量控制系統(tǒng)驗證和驗收評價測量系統(tǒng)檢測能力分析評估目標達成策略措施轉(zhuǎn)化工程簽發(fā)/生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認項目質(zhì)量總結(jié)評價階段 訂單交付（C） 業(yè)務(wù)階段 訂單交付 終端分銷 售后服務(wù)(F)業(yè)務(wù)活動 貨款收匯 訂單計劃提報 訂單計劃評審 編制生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)入庫 物流運輸 當?shù)匚锪鹘K端銷售服務(wù)流程節(jié)點 流程交付物指導(dǎo)/質(zhì)量管理體系管理產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)險控制策劃質(zhì)量監(jiān)督審核體系規(guī)劃產(chǎn)

23、品/體系質(zhì)量監(jiān)督審核標準（港口PDI、監(jiān)裝、倉儲）用戶指定資源、特殊要求質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)（出/入庫、港口PDI、港口監(jiān)裝）倉儲質(zhì)量標準整車發(fā)運控制策劃認證資源要求改裝過程質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)陸物流質(zhì)量標準目的港口PDI/拆箱/掏箱檢驗標準售前PDI檢驗標準質(zhì)量爬坡控制策劃零部件質(zhì)量檢驗標準（認證件、固化資源）港口服務(wù)站維修作業(yè)標準市場響應(yīng)/改進體系策劃出/入庫質(zhì)量標準內(nèi)陸港口PDI/監(jiān)裝檢驗標準整車質(zhì)量檢驗標準（改裝/包裝）服務(wù)質(zhì)量標準體系策劃內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準維修作業(yè)標準裝箱作業(yè)標準控制/產(chǎn)品/體系監(jiān)督審核計劃（產(chǎn)品一致性、體系、各過程產(chǎn)品等）審核人員資質(zhì)管理質(zhì)量監(jiān)督審核體制管理用戶指定

24、資源、特殊要求提出質(zhì)量控制過程審核產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)險控制質(zhì)量檢驗人員資質(zhì)管理產(chǎn)品生產(chǎn)一致性內(nèi)部審核內(nèi)陸物流質(zhì)量管理目的港口PDI檢驗標準管理倉儲質(zhì)量標準管理整車發(fā)運質(zhì)量控制管理零部件質(zhì)量控制港口PDI/監(jiān)裝過程審核標準管理認證資源要求提出商改質(zhì)量控制內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)管理維修作業(yè)標準管理市場質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反饋檢測試驗設(shè)備周檢管理裝箱作業(yè)標準管理目的港口拆箱作業(yè)標準管理質(zhì)量檢驗標準及變更管理內(nèi)陸港口PDI檢驗標準管理售前PDI檢驗標準管理顧客滿意度測量管理港口服務(wù)站維修作業(yè)標準管理內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準管理倉儲質(zhì)量標準管理市場質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)督評價管理產(chǎn)品審核標準及變更管理內(nèi)陸港口監(jiān)裝作業(yè)標準

25、管理車輛配置要求提出出/入庫質(zhì)量信息管理目的港質(zhì)量信息管理（拆箱/掏箱、PDI）售前PDI質(zhì)量信息管理市場維修作業(yè)標準管理防腐作業(yè)標準管理市場質(zhì)量監(jiān)督評價管理庫存車輛質(zhì)量信息管理內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理市場質(zhì)量信息監(jiān)督管理內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理一致性質(zhì)量信息管理內(nèi)陸港口PDI質(zhì)量信息管理市場質(zhì)量改進計劃執(zhí)行/產(chǎn)品/體系質(zhì)量監(jiān)督審核質(zhì)量響應(yīng)/處置（出入庫/倉儲/物流/裝箱/PDI/市場，等）質(zhì)量改進實施（零部件/一致性/出入庫/倉儲/物流/裝箱/海運/PDI/市場，等）質(zhì)量評價/激勵實施用戶指定資源、特殊要求轉(zhuǎn)化作業(yè)標準，并控制執(zhí)行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督/處置服務(wù)供應(yīng)商審核及整改質(zhì)量響應(yīng)/改進實施標桿產(chǎn)品質(zhì)

26、量對比分析質(zhì)量檢驗控制實施售前PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制產(chǎn)品合格證及標志管理目的港口PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析市場突發(fā)質(zhì)量問題處理認證資源要求轉(zhuǎn)化作業(yè)標準，并控制執(zhí)行產(chǎn)品一致性質(zhì)量控制物流質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析市場質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析檢測試驗設(shè)備維護內(nèi)陸港口PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析目的港口拆箱/掏箱質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析市場質(zhì)量分析報告編制出/入庫質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析內(nèi)陸港口監(jiān)裝質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析市場質(zhì)量索賠車輛配置要求車輛配置要求提出庫存車輛質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析內(nèi)陸港口維修質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析倉儲質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析市場舊件管理市場質(zhì)量仲裁管理一致性質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析海運過程質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析

27、市場召回管理（2）按質(zhì)量業(yè)務(wù)對訂單流程（OTD）各過程質(zhì)量要素進行歸集設(shè)計按質(zhì)量業(yè)務(wù)對訂單流程（OTD）各過程質(zhì)量業(yè)務(wù)要素進行歸集，共識別業(yè)務(wù)組81個（指導(dǎo)為22個、控制為32個、執(zhí)行為27個）其中正常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)組16項（綠色部分）（占19.75%），異常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)40項（黃色部分）（占49.38%），沒有建立和運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)25項（紅色部分）（占30.86%），具體情況見下圖表：狀態(tài)質(zhì)量二級業(yè)務(wù)合計百分比質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量響應(yīng)/改進管理指導(dǎo)綠（正常運行）20200418.18%黃（異常運行）516011359.09%紅（沒有設(shè)置或無運行）12020522.73%小計8

28、382122/百分比36.36%13.64%36.36%9.09%4.55%/控制綠（正常運行）30102618.75%黃（異常運行）543121546.88%紅（沒有設(shè)置或無運行）123411134.38%小計9675532/百分比28.13%18.75%21.88%15.63%15.63%/執(zhí)行綠（正常運行）20004622.22%黃（異常運行）422041244.44%紅（沒有設(shè)置或無運行）50130933.33%小計11233827/百分比40.74%7.41%11.11%11.11%29.63%/合計綠（正常運行）703061619.75%黃（異常運行38%

29、紅（沒有設(shè)置或無運行）744912530.86%合計281118101481/百分比34.57%13.58%22.22%12.35%17.28%/質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量響應(yīng)/改進管理指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計質(zhì)量指標體系策劃質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)² 質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)策劃² 出/入庫質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)² 改裝過程質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)² 內(nèi)陸港口質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)（港口PDI/監(jiān)裝）² 整車發(fā)運控制策劃質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃² 質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃市場響應(yīng)/改進體制規(guī)劃² 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)險控制策劃² 產(chǎn)品服

30、務(wù)策略規(guī)劃² 質(zhì)量爬坡質(zhì)量控制策劃² 市場響應(yīng)/改進體制規(guī)劃質(zhì)量管理組織設(shè)計質(zhì)量管理職責(zé)分配質(zhì)量目標策劃與分解² 市場質(zhì)量定位² 產(chǎn)品市場競爭策略（賣點）規(guī)劃² 標桿質(zhì)量分析研究² 目標達成策略措施規(guī)劃² 產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制造/采購）策劃和確定零部件質(zhì)量檢驗標準² 產(chǎn)品質(zhì)量標準體系策劃² 零部件質(zhì)量檢驗標準（認證件/固化資源件）質(zhì)量管理方法與工具推廣過程質(zhì)量檢驗標準² 過程質(zhì)量標準策劃² 出/入庫檢驗標準² 倉儲質(zhì)量標準² 內(nèi)陸物流作業(yè)標準² 目的港口

31、PDI檢驗標準² 內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準² 裝箱作業(yè)標準² 目的港口拆箱作業(yè)標準² 內(nèi)陸港口PDI檢驗標準² 內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準² 售前PDI檢驗標準供應(yīng)商體系規(guī)劃（服務(wù)站/改裝廠/配件代理商/物流方等）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準² 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準² 港口PDI/監(jiān)裝過程審核標準產(chǎn)品一致性質(zhì)量策劃² 海外用戶質(zhì)量標準² 海外地方法律/法規(guī)² 海外用戶指定資源、特殊要求² 產(chǎn)品質(zhì)量概念策劃² APQP/QFD質(zhì)量功能展開質(zhì)量項目策劃² 標桿調(diào)研²

32、; 項目質(zhì)量控制策劃² 整車（零部件）認證策劃質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃海外用戶質(zhì)量標準海外地方法律/法規(guī)用戶指定資源、特殊要求整車質(zhì)量檢驗標準² 整車質(zhì)量檢驗標準（改裝/包裝）服務(wù)質(zhì)量標準² 服務(wù)質(zhì)量標準體系策劃² 維修作業(yè)標準控制質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量目標運行評價² 市場質(zhì)量定位/市場競爭策略評審² 質(zhì)量目標/用戶質(zhì)量需求/市場競爭策略一致性風(fēng)險評估質(zhì)量過程審核² 質(zhì)量控制控制審核² 服務(wù)供應(yīng)商監(jiān)督審核管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核計劃² 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性內(nèi)部審核顧客滿意度測量管理質(zhì)量管理體系審核² 質(zhì)量管理體系內(nèi)

33、部審核² 供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審² 供應(yīng)商資源體系與開發(fā)策略評審產(chǎn)品質(zhì)量控制² 產(chǎn)品（質(zhì)量）特性識別與控制要求² 產(chǎn)品試制驗證質(zhì)量控制² 產(chǎn)品試驗驗證質(zhì)量控制² 產(chǎn)品認證質(zhì)量控制² 一致性試驗驗證質(zhì)量控制² 零部件質(zhì)量控制² 內(nèi)陸物流質(zhì)量管理² 內(nèi)陸港口PDI作業(yè)標準管理² 內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)標準管理² 倉儲質(zhì)量標準管理² 維修作業(yè)標準管理² 售前PDI檢驗標準管理² 整車發(fā)運質(zhì)量控制管理² 目的港口PDI檢驗標準管理² 內(nèi)陸港

34、口整車防腐作業(yè)標準管理² 裝箱作業(yè)標準管理² 目的港口拆箱作業(yè)標準管理² 內(nèi)陸港口PDI檢驗標準管理² 內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準管理² 倉儲質(zhì)量標準管理² 用戶指定資源、特殊要求提出² 認證資源要求提出² 車輛配置明細提出市場質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)督評價² 質(zhì)量監(jiān)督審核體系管理² 產(chǎn)品監(jiān)督審核計劃² 整車（TTO/PP樣車）實物質(zhì)量評審/驗證/確認/評價質(zhì)量指標數(shù)據(jù)分析² 出/入庫質(zhì)量信息管理² 庫存車質(zhì)量信息管理² 一致性質(zhì)量信息管理² 內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理&

35、#178; 內(nèi)陸港口PDI質(zhì)量信息管理² 內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理² 目的港口拆箱質(zhì)量信息管理² 售前PDI質(zhì)量信息管理產(chǎn)品生產(chǎn)一致性審核² 海外用戶質(zhì)量標準評審會簽² 海外地方法律/法規(guī)評審會簽² 海外用戶指定資源、特殊要求評審會簽APQP/QFD質(zhì)量功能展開評審市場質(zhì)量定位和市場競爭策略評審產(chǎn)品審核標準變更管理市場質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反饋管理審核策劃與組織產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制造/采購）策劃評審體系審核員資質(zhì)管理目標達成策略措施規(guī)劃評審市場質(zhì)量定位/市場競爭策略評審供應(yīng)商監(jiān)督審核計劃及管理質(zhì)量追溯管理港口PDI/監(jiān)裝過程審核標

36、準管理市場質(zhì)量信息監(jiān)督管理商改質(zhì)量控制質(zhì)量項目實施管理² 標桿調(diào)研計劃² 項目質(zhì)量控制計劃² 整車（零部件）認證計劃質(zhì)量檢驗人員資質(zhì)管理檢測試驗設(shè)備周檢管理質(zhì)量激勵政策制定質(zhì)量檢驗標準變更管理產(chǎn)品審核員資質(zhì)管理² 市場質(zhì)量改進計劃制定² 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)險控制執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定/修訂質(zhì)量指標信息統(tǒng)計² 出/入庫質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 庫存車質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 一致性質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 物流質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 內(nèi)陸港口PFI質(zhì)量信息統(tǒng)計分析² 內(nèi)陸港口監(jiān)裝質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析&

37、#178; 內(nèi)陸港口維修質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 海運過程質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 目的港口PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 目的港口拆箱質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 售前PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 倉儲質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析² 市場質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析檢測試驗設(shè)備維護產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核² 工廠產(chǎn)品審核² 改裝產(chǎn)品審核² 標桿產(chǎn)品質(zhì)量對比評審² 標桿產(chǎn)品質(zhì)量對比分析質(zhì)量響應(yīng)/處理² 質(zhì)量監(jiān)督審核問題響應(yīng)² 過程質(zhì)量響應(yīng)/處置² 市場質(zhì)量響應(yīng)/處理² 突發(fā)質(zhì)量問題處理² 市場質(zhì)

38、量信息反饋質(zhì)量體系運行管理² 體系運行審核² 質(zhì)量體系改進² 質(zhì)量控制系統(tǒng)驗證和驗收評價² 測量系統(tǒng)檢測能力分析評估產(chǎn)品合格證及標志管理質(zhì)量標準動態(tài)維護（各類標準）供應(yīng)商審核及整改產(chǎn)品一致性評價² 產(chǎn)品/制造/采購質(zhì)量保證計劃實施² 工藝數(shù)模/RP數(shù)模/S圖/A圖/B圖評審² 整車實物質(zhì)量評審、驗證、確認評價（NC樣車/RP樣車S樣車/TTO樣車/PP樣車）² 設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認² 零部件試驗驗證確認² 零部件PPAP批準² 工程簽發(fā)/生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認質(zhì)量改進實施² 零部件早期質(zhì)量遏制² 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制² 設(shè)計問題改進² 制造工藝問題改進² 零部件質(zhì)量問題改進² 一致性/出入庫/庫存質(zhì)量改進² 物流/PDI/裝箱/海運質(zhì)量改進² 質(zhì)量監(jiān)督審核問題改進² 市場問題質(zhì)