質量保證手冊壓力容器最終版1

1、 文件編號： 壓力容器制造質量保證手冊（適用于A1、A2級壓力容器制造） 編制 日期 審核 日期 批準 日期 發(fā)放號： 持有人： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實施 公 司 名 稱地址： 郵編：電話： 傳真：網(wǎng)址： 郵箱：編者簡介編者：呂隆錦，原江蘇省勞動廳鍋爐處高級工程師，于八十年代初就從事壓力容器制造許可證取證的管理工作，致力于建立中國式的“壓力容器制造質量保證模式”，通過現(xiàn)場試點提出了十六個控制要素和設置八個系統(tǒng)質量控制責任人的控制模式，在具體做法上提出了控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點的質量控制要求。在壓力容器制造質量保證方面作者出版了如下論著：1、壓力容器制造資格審查綜合報告（統(tǒng)一了華東六省一

2、市在資格審查中的審查內容、深度、和評定要求，最后推廣到中南片、西南片、西北片等）2、壓力容器質量保證基礎知識問答3、壓力容器制造質量控制指南4、ISO9000標準在壓力容器制造質量保證體系的建立和應用指南；5、壓力容器制造質量控制手冊（質保工程師考試問答）6、壓力容器制造法規(guī)、基礎標準實用精解7、壓力容器制造通用“工藝過程卡”8、在用壓力容器診斷技術檢測、評定和修復；9、壓力容器焊接工藝評定計算機輔助設計軟件10、無員檢測人員培訓教材（法規(guī)、基礎知識部分）11、檢驗人員培訓教材（金屬材料、焊接基礎知識部分）對于本“手冊”質 量 保 證 手 冊第 01 章標題01. 批 準 令版次/修改號：A/

3、0第1頁共1頁批 準 令本質量保證手冊是依據(jù)2003國務院特種設備安全監(jiān)察條例、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局第22號令鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求以及固定式壓力容器安全技術監(jiān)督規(guī)程、GB150、GB151等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關技術標準，符合本企業(yè)的實際情況，適用于A2級壓力容器制造的質量管理，是向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品的承諾和保證。質 量 保 證 手 冊是本企業(yè)從事壓力容器制造質量管理和質量保證活動必須遵循的綱領性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與制造質量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)定的質量控制程序、管

4、理制度和崗位責任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究，為用戶制造滿意的產(chǎn)品而努力。程序文件和管理制度是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。本質 量 保 證 手 冊自 年 月 日起實施?？偨?jīng)理：質 量 保 證 手 冊第 02 章標題 02.授權任命書版次/修改號：A/0第1頁共1頁授權任命書為保證質量保證體系的有效運行，特任命并授權壓力容器制造質量保證體系中各質控系統(tǒng)負責人如下：質量保證工程師：設計質量控制系統(tǒng)責任人： 工藝質量控制系統(tǒng)責任人： 材料質量控制系統(tǒng)責任人： 焊接質量控制系統(tǒng)責任人： 熱處理控制系統(tǒng)責任人： 理化質量控制系統(tǒng)責任人： 無損檢測質量控制系統(tǒng)責任人： 檢驗與試驗質量

5、控制系統(tǒng)責任人： 授權質量保證工程師按鍋爐壓力容器制造許可條件和TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求建立、保持、實施和改進質量保證體系，負責領導、管理和協(xié)調各專業(yè)質量控制體系的工作，在處理產(chǎn)品質量問題時，有高于其他部門的權力，可不受成本和進度的約束，對違反質保手冊規(guī)定的活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會做出處理決定，行使質量否決權。各控制系統(tǒng)責任人負責本系統(tǒng)按質量保證體系的要求進行運轉，保證公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)。總 經(jīng) 理： 年 月 日質 量 保 證 手 冊第 03 章標題 03.目錄版次/修改號：A/0第1頁共1頁章 節(jié)標 題版次/修

6、訂號頁次01批準令A/0202授權任命書A/0303目錄A/0404企業(yè)概況A/0505引用法規(guī)和標準A/0606術語及符號說明A/0707手冊的管理A/0908質量方針與質量目標A/010第1章質量管理體系A/011第2章管理職責A/018第3章文件和記錄控制A/024第4章合同控制A/030第5章設計控制A/033第6章材料、零部件控制A/037第7章工藝控制A/042第8章焊接控制A/047第9章熱處理控制A/052第10章無損檢測控制A/056第11章理化試驗控制A/059第12章檢驗與試驗控制A/063第13章設備和檢驗與試驗裝置控制A/070第14章不合格品（項）控制A/076第1

7、5章質量改進與服務A/080第16章人員培訓、考核和管理A/086第17章其他過程控制A/089第18章執(zhí)行特種設備許可制度A/091附件一管理制度匯編目錄A/093附件二壓力容器產(chǎn)品制造過程停止點控制要求一覽表A/094附件三工序過程中的控制點一覽表A/095附件四記錄表式目錄A/098質 量 保 證 手 冊第04 章標題04.企業(yè)概況版次/修改號：A/0第1頁共1頁企 業(yè) 概 況 質 量 保 證 手 冊第 05 章標題05.引用法規(guī)和標準版次/修改號：A/0第1頁共1頁 引用法規(guī)和標準1.條例：國務院令2003第373號特種設備安全監(jiān)察條例2.管理辦法：國質檢總局200222號鍋爐壓力容器

8、制造監(jiān)督管理辦法3. 國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則4.容規(guī)：TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程5. 國質檢鍋2002109號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則6. 國質檢鍋2003248號特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則7. JB4732鋼制壓力容器分析設計標準8. GB150：GB150-1998鋼制壓力容器9.GB151：GB151-1999管殼式換熱器10.JB/T4710-2005鋼制塔式容器11.JB/T4731-2005鋼制臥式容器12.JB/T12337鋼制球形

9、儲罐13.JB/T4734鋁制焊接容器14.JB/T4745鈦制焊接容器15.JB/T4755銅制壓力容器16.JB/T4756鎳及鎳合金制壓力容器17.JB/T4735-1997鋼制焊接常壓容器18.JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定19.JB/T4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程20.JB/T4730.14730.62005承壓設備無損檢測21.JB4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學性能檢驗22.TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求23.TSGZ0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則質 量 保

10、 證 手 冊第06 章標題06.術語及符號說明版次/修改號：A/0第1頁共2頁1. 術語1.1 質量（品質） quality 一組固有特性滿足要求的程度。1.2 質量管理 quality management(QM) 在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。1.3 質量保證 quality assurance(QA) 質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。1.4 質量控制 quality control(QC) 質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。1.5 質量管理體系 quality management system(QMS)在質量方面指揮和控制組織的管理體系。1.6 質量方

11、針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。1.7 質量目標 quality objective 在質量方面所追求的目的。1.8 檢驗 inspection通過觀察和判斷，并結合測量、試驗所進行的符合性評價。1.9 驗證 verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。1.10 返工 rework為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。1.11 返修 repair為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在質量上偏離技

12、術規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。1.14 檢查點（E點） Examination point也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。1.15 審核點（R點） Audit point也稱認可點、審閱點。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項較為主要的活動或過程后，除自查符合有關規(guī)定外還應由質保體系中有關人員進行確認的點。1.16 見證點（W點）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應在合同或技術協(xié)議中預先約定，當產(chǎn)品制造達到此點時，制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證

13、。1.17 停止點（H點） Hold point也稱停止檢查點或停點。指產(chǎn)品制造到對質量有重大影響的活動時，應暫時停止制造，在駐廠檢驗員等在場的情況下，由專職檢檢查，結果應得到監(jiān)督人員確認并簽字后再繼續(xù)制造。1.18 檢驗和試驗計劃（ITP）Inspection And Test Plan 按圖紙、工藝和項目要求，對產(chǎn)品制作過程實施檢驗控制的計劃書。1.19 焊接工藝指導書（WPS）Welding Procedure Sepecification 為驗證性試驗所擬定的、經(jīng)評定合格的、用于指導生產(chǎn)的焊接工藝文件。1.20 工藝評定記錄(PQR)Proceduce Qualification Re

14、cord 按規(guī)定格式記載驗證性試驗結果，對擬定焊接工藝的正確性進行評價的記錄報告。1.21 無損檢測（NDE）Nondestructive Examination 在不破壞的前提下，檢查工件宏觀缺陷或測量工件特征的各種技術方法的統(tǒng)稱。質 量 保 證 手 冊第 06 章標題06. 術語及符號說明版次/修改號：A/0第2頁共2頁2.符號說明 RT：射線檢測 UT：超聲波檢測 MT：磁粉檢測 PT：滲透檢測PMI：光譜檢測檢驗員II級探傷員工藝員、設計員停止點A類監(jiān)檢點設計質控責任人工藝質控責任人焊接質控責任人熱處理質控責任人檢驗與試驗質控責任人理化質控責任人無損檢測質控責任人壓力試驗檢驗員e 質量

15、控制程序圖符號說明n控制要素（控制系統(tǒng)） p H A控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程） D P檢驗、試驗、審核、確認、批準 W F E QCT技術總負責人（總工程師）質量保證工程師材料質控責任人 QAN MPc質 量 保 證 手 冊第 07 章標題07. 手冊的管理版次/修改號：A/0第1頁共1頁1目的規(guī)定手冊的編制、審核、批準、發(fā)布、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。2范圍適用于本公司正式發(fā)布的手冊。3手冊的編制、審核、批準、發(fā)布手冊由質保工程師負責組織質管辦、各專業(yè)質控負責人及有關人員編制，質保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。4手冊的發(fā)放、保管、管理4.1手冊歸口的管理部門是

16、質管辦。4.2質管辦負責手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。4.3持有人領用時, 要辦理領用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。4.4手冊分受控本和非受控本,在本公司內部和監(jiān)檢人員使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。5手冊的修改、換版5.1修改手冊的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質保工程師同意后，質管辦負責修改，質保工程師審核，總經(jīng)理批準。5.2手冊應按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號”處注明，修改內容用加重筆體扛印。5.3手冊的換版，原則上四年一次，但遇到標準法規(guī)換版、修改等情況或本公司質量體系發(fā)生重大變化時應及時修訂或換版。6 手冊的控制6.1手冊持有者應妥善保

17、管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉借他人、不私自復印。6.2如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領用登記簽字手續(xù)。6.3手冊持有者調離崗位時，應及時將手冊交還質管辦。7 手冊的銷毀作廢的手冊由質管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關規(guī)定進行銷毀。8 手冊的解釋權屬質保工程師。質 量 保 證 手 冊第 08 章標題08. 質量方針與質量目標版次/修改號：A/0第1頁共1頁1 質量方針質量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改進，降耗節(jié)能；開拓創(chuàng)新，科技領先。 質量第一，科技興廠：即以科技為先導，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，不斷開拓市場，以先進的技術與管理，確保產(chǎn)品質量符合要求，使用安全可靠，達到用戶滿意。

18、 誠信為本，顧客至上：即誠信履行合同，兌現(xiàn)承諾，為顧客提供及時、優(yōu)質的專業(yè)化、規(guī)范化服務，以顧客滿意為我們的行動宗旨。開拓創(chuàng)新，領先同行：即樹立持續(xù)改進意識與創(chuàng)新意識，與時俱進，不斷開拓進取，爭取同行業(yè)領先。2 質量目標成品一次交檢合格率為：98%成品一般項合格率：97%以上成品關鍵項合格率：100%無損檢測一次合格率：90%以上顧客投訴及時處理率：100% 各部門應根據(jù)公司總的質量目標建立本部門的工作目標，并定期考核，不斷改進，以各部門完成工作目標來保證公司目標的實現(xiàn)。總經(jīng)理：質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第1頁共7頁1目的 規(guī)定對建立、實施和保持

19、質量管理體系的總體要求及質量管理體系的結構和組成及文件編制的要求。2范圍 適用于本公司A1、A2級壓力容器所覆蓋的產(chǎn)品的質量控制。3職責質管辦負責組織質保體系人員編制質量管理體系文件，質保工程師審核，總經(jīng)理批準。質保工程師應確保質量管理體系的過程得到建立、實施、保持和改進。4程序概要4.1質量管理體系的總要求 質量管理體系是由：組織機構、職責與權限、資源提供、過程與過程控制、檢測與質量改進等組成。本公司的質量體系是根據(jù)以上五個方面并按照TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和容規(guī)、GB150鋼制壓力容器及GB151管殼式換熱器等法規(guī)、標準的要求建立質量保證

20、體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。（詳見圖11質量體系圖、圖12公司組織機構圖、圖13質量保證體系圖）4.1.1質量管理體系范圍 質量保證手冊和體系文件所覆蓋的范圍：包括A1、A2級壓力容器在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工藝、制造、檢驗、試驗、驗收及相關部門等環(huán)節(jié)的產(chǎn)品制造過程。4.1.2 質量管理體系的過程有：A. 支持性過程：質量保證體系、管理職責、文件和記錄控制、質量記錄控制、計量與設備控制、不合格控制、質量改進與服務、人員培訓、考核和管理、執(zhí)行特種設備許可制度等。B. 制造過程有：合同控制、設計控制、采購、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制等。C. 檢驗與試驗過程有：理化試驗控

21、制、無損檢測控制、檢驗與試驗控制、壓力試驗和泄漏控制等。D.產(chǎn)品運作過程有：訂貨設計工藝采購生產(chǎn)過程檢驗和試驗交付售后服務（詳見圖14生產(chǎn)過程流程圖）。質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第2頁共7頁4.2 質量管理體系文件編制4.2.1質管辦按照TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求及公司的實際情況組織編制適宜的質量管理文件，使質量管理體系文件化、一體化，并有效運行。4.2.2本廠質量管理體系文件結構圖 質量保證手冊 第一級文件程序文件、管理制度、崗位職責 第二級文件 通用工藝：作業(yè)指導書、運轉表卡 第三級文件4.2

22、.3 第一級文件：“質量保證手冊”是公司質量管理工作的準繩，是一切工作的出發(fā)點和落腳點，必須嚴格執(zhí)行。4.2.4 第二級文件主要為以下幾類：A.相關程序文件、管理制度、崗位職責等。4.2.5 第三級文件主要是：A作業(yè)指導書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。B.各種記錄、各種報告、通知單、處理單等。C.各種表、卡、單。三級文件是作業(yè)人員必須嚴格遵守的作業(yè)規(guī)范是保證產(chǎn)品質量的具體措施；是驗證質量保證體系有效運行的見證。4.2.6文件規(guī)定與實際運作應保持一致，隨著質量方針、質量目標的修改和質量管理體系的持續(xù)改進，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜

23、性，并符合文件控制的有關規(guī)定。4.3質量計劃4.3.1對無特殊要求的壓力容器的生產(chǎn)過程的質量控制已建立了一套質量計劃和控制要求，規(guī)定了其質量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點（詳見圖5-1生產(chǎn)過程流程圖），并配有“工藝制作過程卡”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點和檢查點詳見一覽表）。即通用的質量計劃，不再另行編制質量計劃。質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第3頁共7頁4.3.2對特殊產(chǎn)品，如公司初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗等制定補充質量計劃，對人員資格、設備能力、檢測手段和驗收準則等

24、作出規(guī)定，由質管辦會同有關質控責任人制定質量計劃。4.4質量體系圖1-14.5組織機構圖 1-24.6質量保證體系圖1-34.7生產(chǎn)過程流程圖1-4質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第4頁共7頁質量體系圖1-1質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第5頁共7頁組織機構圖1-2質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第6頁共7頁質量保證體系圖1-3標準化、審批員設計、校核員設計質控系統(tǒng)責任人質保工程師總經(jīng)理技術資料管理員工藝、工裝人員熱處理工藝員熱處理質控系統(tǒng)責任人焊接質控系統(tǒng)責任人材料

25、質控系統(tǒng)責任人焊接工藝員探傷室探傷員無損檢測質控系統(tǒng)責任人理化室試驗員理化質控系統(tǒng)責任人檢驗與試驗質控系統(tǒng)責任人專職檢驗員產(chǎn)品資料員計量員設備、計量質控系統(tǒng)責任人工藝質控系統(tǒng)責任人設備管理員質管辦材料庫管理員焊材一、二級庫管理員材 料 檢 驗 員焊試室主任質 量 保 證 手 冊第 1 章標題1. 質量管理體系版次/修改號：A/0第7頁共7頁生產(chǎn)過程流程圖1-4符號說明質量保證工程師QAEEEEE質 量 保 證 手 冊第 2 章標題2. 管理職責版次/修改號：A/0第1頁共6頁1目的明確有關部門責任人和質量體系質控責任人員的主要職責、權限及相互關系，以保證質量體系的有序性和有效性。2范圍 適用于

26、公司主要負責人、質量體系質控責任人員及相關人員的質量管理職責。3職責與權限3.1總經(jīng)理職責3.1.1總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質量和安全的第一責任人。負責貫徹國家的法律、法規(guī)，向全體員工傳達以增進顧客滿意為目的的重要性，對公司的質量管理和產(chǎn)品質量全面負責。3.1.2負責質量管理體系的策劃，制定質量方針、質量目標，批準頒布質量保證手冊，確保質量管理體系的持續(xù)改進。3.1.3負責確定公司組織機構及部門職責，確保配備充分適宜的資源。任命質保工程師及質量體系質控責任人員，授權質保工程師按要求建立、實施和保持質量體系。3.1.5主持管理評審，提出質量體系的改進要求。3.2副總經(jīng)理3.2.1協(xié)助總經(jīng)理制定質量方針和

27、質量目標，并在本系統(tǒng)內努力完成質量目標中的各項指標。3.2.2協(xié)助質保工程師搞質量管理工作，嚴格按“手冊”要求管理好各項工作。3.2.3堅持“質量第一”原則，嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和有關技術標準，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。3.2.4抓好職工的崗位培訓和技能練兵，提高職工的技術素質，并對職工的技能作出評價。3.2.5遵循“產(chǎn)品質量制造出來”的原則，抓好生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，確保公司質量目標的實現(xiàn)。3.3質保工程師職責3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定質量方針和質量目標，建立健全質量保證體系。3.3.2負責公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督檢查。3.3.3組織貫徹并執(zhí)行有關

28、壓力容器的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。3.3.4嚴格控制不合格品，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)。3.3.5定期組織質量分析會和內部質量審核。3.3.6堅持“質量第一”原則，行使質量否決權，保障和支持質量體系工作人員的工作。有越級向安全監(jiān)察機構反映質量問題的權利和義務。3.3.7對質量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓，并對其工作作出評價。3.3.8負責組織制定質量保證手冊、程序文件等質量體系文件。3.3.9審簽產(chǎn)品質量證明書。質 量 保 證 手 冊第 2 章標題2. 管理職責版次/修改號：A/0第2頁共6頁3.4質管辦主任職責3.4.1在質保工程師領導下開展工作，具體負責質量保證手冊編制、修

29、訂、管理、貫徹。3.4.2監(jiān)督檢查質量保證體系的運行情況，定期向質保工程師報告工作。3.4.3負責質量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質量分析會。3.4.4編制質量計劃并組織實施落實、督促、檢查。3.4.5協(xié)助質保工程師做好不合格的控制，并跟蹤監(jiān)督檢查。3.4.6負責監(jiān)督制造許可證的使用管理、許可增項及換證申請、變更申報等相關工作，“換證申請”應在有效期滿前六個月內向發(fā)證機關提出報告。3.4.7負責內部審核的組織實施和對發(fā)現(xiàn)問題的分析、反饋、處理和糾正、預防措施的制定和實施。3.5設計質控責任人職責3.5.1按照管理制度中崗位責任制的要求，完成各項工作。3.5.2 指導設計人員進行壓力容器

30、的設計工作，按法規(guī)標準認真做好圖紙和計算書的審核工作，確保壓力容器的設計質量安全可靠。3.5.3 對壓力容器設計文件的完整性、正確性負責，對不符合要求的設計文件有權退還設計人員重新出具。3.5.4 認真填寫“設計文件審核記錄表”和“設計質量評定卡”。3.5.5參加公司組織的專業(yè)知識學習和業(yè)務考核，并受公司委派參加國家質檢總局授權單位組織的資格培訓考核。3.6工藝質控責任人職責3.6.1在質保工程師領導下，負責工藝質量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質保工程師報告工作。3.6.2負責編制（修訂）工藝質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。3.6.3負責對顧客供圖的工藝性審查和組織對工藝文件的編制與修改及對工

31、藝文件、工裝模具設計進行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生產(chǎn)實際。3.6.4負責重大、復雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術交底，不斷改進和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。質 量 保 證 手 冊第 2 章標題2. 管理職責版次/修改號：A/0第3頁共6頁3.6.5參與工藝紀律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。3.6.6負責工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。3.6.7負責組織對工藝質量控制系統(tǒng)各級人員開展技術業(yè)務培訓和考核。3.6.8負責組織工藝質量控制分析、質量審核，參與質量分析會。3.7焊接質控責任人職責3.7.1在質保工程師的領導下，負責焊接質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關于壓力容

32、器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。3.7.2負責編制（修訂）焊接質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結論及其覆蓋范圍的正確性負責。3.7.3負責焊接工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施工并解決施焊中遇到的技術問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。3.7.4負責審批一、二次焊縫返修工藝，編制焊縫超次返修工藝。3.7.5審核焊接設備訂貨技術條件和焊材采購計劃。完善本廠焊接質量管理，提高焊接技術水平，推廣應用新材料、新工藝、

33、新設備。3.7.6負責焊接材料代用批準及其它材料代用的會簽。3.7.7負責對本系統(tǒng)人員及焊工進行教育培訓，實施焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。3.7.8結合實際，組織編制并審核本廠有關焊接通用工藝規(guī)程，組織焊接質量控制系統(tǒng)的質量分析，參與質量分析會。3.8熱處理質控責任人職責3.8.1負責熱處理質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關壓力器的法規(guī)、標準，向質保工程師報告工作。3.8.2負責編制（修訂）熱處理質控系統(tǒng)方面的質量體系文件。3.8.3負責熱處理試驗方案的制定，指導熱處理工藝試驗，審核熱處理工藝試驗報告。3.8.4負責熱處理通用工藝、熱處理工藝卡的審核，指導

34、現(xiàn)場熱處理工作和對操作工人培訓。3.8.5簽發(fā)熱處理報告和對外協(xié)的熱處理報告及溫度時間曲線進行審查確認。3.8.6對熱處理設備的完好狀況進行監(jiān)督、檢查。質 量 保 證 手 冊第 2 章標題2. 管理職責版次/修改號：A/0第4頁共6頁3.8材料質控責任人職責3.8.1在質保工程師的領導下，負責材料質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。3.8.2負責編制（修訂）材料質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。3.8.3負責對原材料和焊接材料入庫驗收、復驗、保管、發(fā)放和回收的質量控制。3.8.4按照材料訂貨技術條件，審核并簽字材料質量證明書、材料復驗報告、材

35、料入庫檢驗報告材料代用申請單及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。3.8.5參與對原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質量控制。3.8.6負責對本系統(tǒng)人員進行培訓，檢查并指導保管員、采購員及材料檢驗員工作。3.8.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織材料質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會。3.9無損檢測質控責任人職責3.9.1在質保工程師的領導下，負責無損檢測質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。3.9.2負責編制（修訂）無損檢測質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。3.9.3組織編寫（修訂）、審核無損檢測通用工藝規(guī)程及無損檢測專用工

36、藝，確定檢測方法及順序，審定無損檢測比例及擴探率。審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，審查射線底片是否符合質量要求，對底片的評級和報告的正確性進行確認。3.9.4嚴格執(zhí)行安全防護措施。監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。3.9.5負責無損檢測人員的技術培訓工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務能力。3.9.6監(jiān)督檢查無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會。3.10檢驗與試驗質控責任人職責3.10.1在質保工程師的領導下，負責檢驗質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹中華人民共和國產(chǎn)品質量法及國家法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。3.10.2負責編寫（修訂

37、）并審核過程檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。質 量 保 證 手 冊第 2 章標題2. 管理職責版次/修改號：A/0第5頁共6頁3.10.3組織編寫（修訂）并審核過程檢驗與試驗工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進行設計。3.10.4負責對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗、工序檢驗、外購（外協(xié)）件檢驗和完工產(chǎn)品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術指導。3.10.5對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質保工程師處理質量事故，監(jiān)督檢驗和試驗人員執(zhí)行有關法規(guī)、標準，負責審核產(chǎn)品安全質量技術資料。3.10.6負責產(chǎn)品制造過程中的停止點及關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督，有權阻止違反工藝紀律的作業(yè)活動，對不符合

38、標準規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止其轉入下一道工序或出廠。3.10.7負責檢驗人員的技術培訓工作，不斷提高檢驗人員的業(yè)務能力。3.10.8配合質量監(jiān)督檢驗機構駐廠檢驗人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作。3.10.9負責審核產(chǎn)品竣工圖，產(chǎn)品質量證明書，產(chǎn)品存檔資料，對其完整、齊全、清晰和具有可追溯性負責。3.10.10組織檢驗質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會。 3.11理化質控責任人職責3.11.1在質保工程師的領導下，負責理化質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。3.11.2結合廠實際情況，負責制定理化質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件，并符合標準、法規(guī)

39、及其有關規(guī)定。3.11.3對理化試驗報告進行審核和數(shù)據(jù)確認，簽發(fā)理化試驗報告。監(jiān)督、檢查理化質量控制，確保試驗方法正確。3.11.4負責對外包方進行評審，對外包方的工作質量進行監(jiān)督，對外包方出具的理化報告進行審查確認。3.12計量管理人員職責3.12.1在質保工程師的領導下，負責建立健全計量質控系統(tǒng)，參加壓力容器質量保證體系的相關活動，向質保工程師報告工作。3.12.2結合公司實際情況，負責制定計量質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件，并符合標準及計量管理的有關規(guī)定。質 量 保 證 手 冊第 2 章標題2. 管理職責版次/修改號：A/0第6頁共6頁3.12.3負責計量具器的建帳、建檔、編號、鑒定和標

40、簽的管理工作。3.12.4嚴格計量檢定（校準）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗，保證在用計量器具的完好且在檢定有效期內，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。3.12.5堅持開展計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確計量質控系統(tǒng)各級負責人員職責。3.12.6負責對計量具器使用人員的培訓工作，負責對計量具器資料的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13設備管理人員職責3.13.1在質保工程師的領導下，負責建立健全設備質控系統(tǒng)，定期向質保工程師匯報工作。3.13.2組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查設備的維修、保養(yǎng)工作。負責制定設備大修或更新改造計劃并指導實施。負責外購和自制設備的鑒定和驗收。3

41、.13.3對設備的完好和專管負責，組織重大設備安全事故的技術調查和分析，負責設備報廢的鑒別、審核工作。3.13.4負責設備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13.5組織設備使用及有關人員的培訓工作，參與質量分析會。3.14壓力試驗檢驗人員職責3.14.1組織制定并審核壓力試驗通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據(jù)。3.14.2負責檢查壓力試驗場地是否符合要求和安全防護措施并報安全負責部門檢查批準。3.14.3負責檢查壓力試驗前準備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計量檢定時間及安裝位置；試壓用盲板和螺栓；試驗介質、環(huán)境

42、溫度是否符合要求等。3.14.4負責與壓力容器產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗人員聯(lián)絡工作。3.14.5監(jiān)督檢查壓力試驗過程是否符合相應工藝、壓力試驗規(guī)程。確認試驗結果，填寫壓力試驗報告，送檢驗責任人和駐廠監(jiān)驗人員審查確認。3.15管理評審3.15.1按“管理評審控制程序”規(guī)定的時間間隔和評審程序，總經(jīng)理主持管理評審，以確保質量體系運行的適宜性、充分性和有效性，以達到持續(xù)改進。3.15.2 管理評審在內審結束后進行，內審應覆蓋“質量保證手冊”中所有要素及其所覆蓋的科室、部門、車間和庫房，內容的結果應作為管理評審的輸入。3.15.3 應作好管理評審記錄，編制管理評審報告，提出改進意見，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后

43、發(fā)至有關部門。質 量 保 證 手 冊第 3 章標題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第1頁共6頁3.1 文件控制1目的對文件的編制、審批、標識、發(fā)放、使用、保管、借閱、復制、更改、回收和作廢進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本，以保證質量體系的有效運行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。2范圍 適用于質量管理體系有關的文件資料的管理。3職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量保證手冊。3.2質保工程師負責審核質量保證手冊和批準有關質量管理體系文件。3.3各部門及各質控責任人負責相關文件的編制、審核、使用和保管。3.4質管辦負責對體系文件的管理和組織對文件的定期評審。4文件控制程序 4.1文件

44、的分類4.1.1管理性文件A.質量保證手冊B.其它質量管理文件例如：程序文件、管理制度、崗位職責等4.1.2技術性文件A.工藝文件：如各種通用工藝、檢驗規(guī)程、探傷工藝等。B.作業(yè)指導文件：如工藝流轉卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝等。4.1.3外來文件A.國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范B.國家技術標準C.行業(yè)技術標準D.顧客提供的圖樣、工程規(guī)范等4.2文件的編號質量管理體系文件的編號具體按文件記錄編號管理制度規(guī)定執(zhí)行。質 量 保 證 手 冊第 3 章標題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第2頁共6頁4.3文件的編寫和審批4.3.1質量保證手冊由質管辦組織編寫，質保工程師審核，總經(jīng)

45、理批準。4.3.2 與質量保證手冊相配套的管理制度匯編或程序文件，由責任部門編制，相應的質控責任人審核，質保工程師批準。4.3.3質量管理性文件（如：部門職責、行政管理制度、崗位職責）分別由相關責任部門編制，部門負責人審核，主管領導批準，并報質管辦備案。4.3.4通用性技術文件（如：制造通用工藝、焊接通用工藝、熱處理通用工藝、無損檢測通用工藝等）由歸口部門編寫，相應的質控負責人審核，質保工程師批準。4.3.5專用性技術文件（如制造過程卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝卡），由相關工藝人員編制，相關質控責任人審批。4.3.6凡是受控文件和有效文件必須按文件記錄編號管理制度編制文件號，文件

46、要確保正確、清晰、協(xié)調，易于識別和檢索。4.4文件的發(fā)放和使用及保管4.4.1文件的管理部門根據(jù)對體系運行的需要擬訂“文件發(fā)放清單”，經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行，做到“應有而有”。確保使用部門獲得最新版本的受控文件，質管辦負責管理性文件的發(fā)放和管理及歸檔，其它部門負責本部門文件的發(fā)放和管理及歸檔。4.4.2文件發(fā)放時應編寫發(fā)放號（包括外來文件），領用者要辦理登記簽字領用手續(xù)。4.4.3企業(yè)內部發(fā)放的文件均為“受控本”，須加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號（記錄性文件除外）。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。4.4.4當文件嚴重破損影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時交回破損件。4.

47、4.5文件的使用部門或個人應妥善保管，按時歸檔。若文件丟失，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)，補發(fā)的文件應給予新的發(fā)放號，并注明原文件發(fā)放號作廢。4.4.6提供給駐廠監(jiān)檢員和評審機構的文件，按內部受控文件處理。4.5文件的更改4.5.1體系文件的更改由質管辦組織實施，填寫“文件更改單”，經(jīng)質保工程師審核后質管辦組織實施更改。4.5.2其它文件的更改，由相應的主管部門填寫“文件更改單”，并組織更改由原審核人審核，若原審核人調離，由現(xiàn)任主管審核。工藝文件的修改按工藝質量管理制度的有關規(guī)定執(zhí)行。質 量 保 證 手 冊第 3 章標題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第3頁共6頁4.5.3文件更改

48、方式如換版、換頁、局部修改等，修改的內容用粗體字以標明與原件的區(qū)別，并更改修訂號。4.6文件的借閱借閱與質量體系有關的文件，應經(jīng)相關部門負責人，按規(guī)定權限審批后向檔案員借閱，并辦理借閱手續(xù)，若出現(xiàn)問題由檔案員負責。4.7文件的回收和作廢4.7.1與質量體系有關的文件原稿及“文件發(fā)放清單”由質管辦統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關的文件，并列出“文件一覽表”便于使用。4.7.2與質量體系有關的作廢文件，由質管辦負責下發(fā)通知，各部門負責回收交給質管辦，質管辦將作廢文件加蓋“作廢”章，除保留一套存檔外，列出“銷毀清單”，經(jīng)質保工程師或部門負責人批準后監(jiān)督銷毀。4.7.3作廢的通用性、指導性技術文件，

49、由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章，部門保存，現(xiàn)場不允許有作廢的技術文件。過期的法規(guī)，標準加蓋“過期留存”章，不銷毀可留存在使用部門作為新老對照查閱用。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件，收文部門需識別其適用性、有效性，并擬定分發(fā)范圍，報質保工程師確定后分發(fā)。4.8.2 設計工藝部負責收集有關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，適時宣貫，更新、充實標準體系表、標準目錄等。外來圖紙由設計工藝部負責辦理簽收，保管和發(fā)放。4.8.3質管辦負責收集國家的法規(guī)，規(guī)范等文件，并負責發(fā)放和宣貫。4.9文件的評審每年由質管辦組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行一次評審，各部門結合平時使用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。4.10 文件的歸檔4.10.1凡是受控文件和有效文件的原件及各種證書，都應歸檔案室存檔保管，保持文件的延續(xù)性和歷史性。4.10.2檔案室應根據(jù)檔案管理的要求進行分類、編目，做到易查、易找。質 量 保 證 手 冊第 3 章標題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第4頁共6頁4.10.3確保良好的存放條件，防火、防潮、防蛀、防霉變。4.10.4加強文件資料的保管工作，防丟失、防盜竊、防泄密。5本章引用的文件產(chǎn)品檔案管理制度文件記錄編號管