內(nèi)、外審整改周報(bào)7.17

1、內(nèi)、外審整改周報(bào) 上周外審項(xiàng)目到期25項(xiàng)，全部整改并反饋，未到期項(xiàng)目上周提前整改5項(xiàng)，合計(jì)完成30項(xiàng)。對(duì)設(shè)備管理部和安監(jiān)部能夠主動(dòng)整改，提前完成外審項(xiàng)目在此提出表?yè)P(yáng)。希望其他部門和維護(hù)單位能夠向設(shè)備管理部和安監(jiān)部學(xué)習(xí)，對(duì)具備條件的提前完成整改，及早消除隱患和提升安全生產(chǎn)管控水平。本周起要求對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目按外審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，到期項(xiàng)目需進(jìn)行整改并反饋。截止7月25日本周內(nèi)審項(xiàng)目到期65項(xiàng)，外審到期項(xiàng)目7項(xiàng)。請(qǐng)責(zé)任部門按時(shí)整改并申請(qǐng)驗(yàn)收，驗(yàn)收后的材料于本周五（7月24日）前報(bào)送安全風(fēng)險(xiǎn)管理管理辦公室。重點(diǎn)問(wèn)題需要生產(chǎn)副總經(jīng)理驗(yàn)收。未能按期整改的，請(qǐng)按規(guī)定辦理延期手續(xù)，未能按時(shí)報(bào)送材料的，將根據(jù)公司安全風(fēng)

2、險(xiǎn)管理辦法予以考核。序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)主要問(wèn)題具體整改措施資金責(zé)任部門 責(zé)任人整改期限驗(yàn)收部門驗(yàn)收人13.6.2.5.1 (8)1、2號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子檔案無(wú)設(shè)備概況，記錄不完備、不規(guī)范。依據(jù)國(guó)家能源局防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求8.6.19要求，完善機(jī)組轉(zhuǎn)子檔案。0設(shè)備部 趙詩(shī)華 信平生2015年7月20日設(shè)備部 唐志23.6.2.5.1（6）試驗(yàn)資料分散，沒(méi)有歸檔。措施1： 依據(jù)國(guó)家能源局防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求8.6.17要求將機(jī)組投產(chǎn)前的有關(guān)試驗(yàn)資料等收集、分類、整理歸檔。0設(shè)備部王曉東2015年7月20日設(shè)備部 唐志33.6.2.6.2設(shè)備定期分析中缺少機(jī)組運(yùn)行參數(shù)分析將機(jī)組運(yùn)行參數(shù)

3、分析列入設(shè)備定期分析，確保設(shè)備運(yùn)行劣化趨勢(shì)的準(zhǔn)確性。0設(shè)備部 汽機(jī)各點(diǎn)檢2015年7月20日設(shè)備部 唐志44.8.5.1物資配備檢查物資庫(kù)新購(gòu)買的潛水泵沒(méi)有進(jìn)行絕緣檢測(cè)。安監(jiān)部應(yīng)加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)物資監(jiān)督工作，檢查督促有關(guān)部門按規(guī)定完成防災(zāi)減災(zāi)物資檢測(cè)和驗(yàn)收，保證隨時(shí)好用。防汛專項(xiàng)物資費(fèi)用物資部張敏2015年7月20日安監(jiān)部郭志波54.7.2.1人員認(rèn)知情況未見(jiàn)到對(duì)GBZ/T 194工作場(chǎng)所防止職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護(hù)措施規(guī)范和?；饭芾碇贫冗M(jìn)行宣貫、培訓(xùn)相關(guān)管理痕跡；抽考化學(xué)實(shí)驗(yàn)室人員1人公司?；饭芾順?biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容不掌握。依據(jù)工作場(chǎng)所防止職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護(hù)措施規(guī)范GBZ/T 194第8條規(guī)定，組織設(shè)

4、計(jì)?；饭ぷ魅藛T，包括外委隊(duì)伍，對(duì)工作場(chǎng)所防止職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護(hù)措施規(guī)范GBZ/T 194和公司?；饭芾順?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)，并保存相關(guān)資料。0發(fā)電部馮春2015年7月25日安監(jiān)部彭予生64.7.2.3?；返陌踩僮骰瘜W(xué)化驗(yàn)室沒(méi)有懸掛相關(guān)危化品安全操作規(guī)程；抽考化驗(yàn)班1人鹽酸安全操作規(guī)程回答不準(zhǔn)確。根據(jù)試驗(yàn)室工作實(shí)際，將危險(xiǎn)化學(xué)藥品安全操作規(guī)程懸掛在試驗(yàn)室墻上，便于指導(dǎo)或提醒試驗(yàn)人員按章操作和采取安全防護(hù)措施；加強(qiáng)試驗(yàn)人員培訓(xùn)，使試驗(yàn)人員掌握安全操作規(guī)程。0發(fā)電部馮春2015年7月25日安監(jiān)部彭予生74.7.8出入庫(kù)管理化學(xué)試驗(yàn)室缺少使用情況登記記錄。依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例二十五條規(guī)定

5、，建立化學(xué)試驗(yàn)室使用情況登記登記記錄。0發(fā)電部馮春2015年7月25日安監(jiān)部彭予生信陽(yáng)公司2015年內(nèi)審整改計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)主要問(wèn)題具體整改措施資金責(zé)任部門責(zé)任人整改期限驗(yàn)收部門驗(yàn)收人問(wèn)題性質(zhì)（）嚴(yán)重管理設(shè)備13.6.9.4.3（1）脫硫廢水投運(yùn)記錄不全完善記錄胡燕賓2015年5月15日設(shè)備部王國(guó)棟23.6.9.1.6（2）設(shè)備分析月度分析不到位制定月度分析侯占偉及各專業(yè)點(diǎn)檢2015年5月20日設(shè)備部王國(guó)棟33.6.9.1.2（5）石膏含水率超設(shè)計(jì)范圍排查原因，進(jìn)行調(diào)整胡燕賓2015年5月20日設(shè)備部王國(guó)棟43.6.9.1.1（2）標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)不完善 完善票庫(kù)胡燕賓及各專業(yè)點(diǎn)檢2015年5月22

6、日設(shè)備部王國(guó)棟53.6.8.4.3（6）#2推車機(jī)減速機(jī)制動(dòng)器輕微襂油及時(shí)完成消缺工作天目盛衛(wèi)平2015年5月25日輸煤部劉兵64.3.4.2問(wèn)題1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)墻面臟污，有的墻面上亂寫亂畫，有的墻面有腳印等問(wèn)題2、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生間衛(wèi)生差，現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏情況較多。問(wèn)題3、一期電子間多項(xiàng)問(wèn)題不符合標(biāo)準(zhǔn)，混亂、臟亂問(wèn)題4、禁止阻塞線缺失、空調(diào)目視條臟、現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)等簡(jiǎn)陋、破損等等按照“6S”管理規(guī)定逐步進(jìn)行推進(jìn)和完善發(fā)電部、設(shè)備部2015年5月28日安監(jiān)部73.6.2.4.5（5）支吊架檢查記錄不全設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)的檢查臺(tái)賬記錄簿，專業(yè)負(fù)責(zé)人定期（1年）進(jìn)行記錄檢查，及時(shí)拾遺補(bǔ)缺。設(shè)備部汽機(jī)專業(yè)2015年5月3

7、0日設(shè)備部馬杰83.6.2.4.6（1）#3機(jī)發(fā)電機(jī)漏氫停機(jī)檢查漏點(diǎn)并處理設(shè)備部電氣專業(yè)2015年5月30日設(shè)備部馬杰93.6.2.4.7（1）閥門名稱、編號(hào)標(biāo)志應(yīng)齊全、清晰，但閥門開(kāi)關(guān)方向不全.標(biāo)注閥門開(kāi)關(guān)方向設(shè)備部汽機(jī)專業(yè)2015年5月30日設(shè)備部馬杰103.6.2.5.1（7）未建立轉(zhuǎn)子事故設(shè)備臺(tái)賬按要求建立設(shè)備部汽機(jī)專業(yè)馬杰2015年5月30日設(shè)備部馬杰113.6.9.1.6.（8）轉(zhuǎn)動(dòng)方向，介質(zhì)流向以及設(shè)備銘牌等設(shè)備標(biāo)識(shí)缺失較多完善轉(zhuǎn)動(dòng)方向，介質(zhì)流向以及設(shè)備銘牌戴英明、康寧、胡燕賓2015年5月30日設(shè)備部王國(guó)棟124.2.6安全設(shè)施臺(tái)賬不完整完善安全設(shè)施臺(tái)賬設(shè)備管理部各高管輸煤管理

8、部高管2015年5月30日設(shè)備管理部楊秀躍輸煤管理部吳志國(guó)134.2.7查閱鍋爐、汽機(jī)、電氣等專業(yè)技術(shù)人員崗位巡視日志未見(jiàn)到每月至少一次對(duì)安全標(biāo)識(shí)檢查的記錄。納入到日常管理中并將記錄補(bǔ)充完善在日志中。設(shè)備管理部各高管輸煤管理部高管發(fā)電部各高管大唐科技公司各高管2015年5月30日輸煤管理部吳志國(guó)設(shè)備部楊秀躍發(fā)電部陳星大唐科技公司李啟全144.4.41、部分員工未做到“四懂”、“四會(huì)” 未掌握應(yīng)急流程；2、有關(guān)人員不熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性。1.加強(qiáng)消防安全培訓(xùn)并考試合格，做到“四懂”、“四會(huì)” 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，2.加強(qiáng)消防安全培訓(xùn)，有關(guān)人員熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化

9、硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性發(fā)電部張根峰、設(shè)備管理部王修來(lái)、輸煤管理部尹愛(ài)華、質(zhì)檢部郭宏宇、物資部張曉峰、大唐科技石琳娜、聯(lián)達(dá)公司歐獻(xiàn)輝2015年5月30日發(fā)電部陳星、設(shè)備管理部唐志、輸煤管理部吳志國(guó)、質(zhì)檢部張克林、物資部張敏、大唐科技李啟全、聯(lián)達(dá)公司焦偉營(yíng)154.4.7一期柴油機(jī)房、二期空預(yù)器等多個(gè)消防雨淋閥被隔離排查隔離原因，消除故障點(diǎn)并將雨淋閥隔離手動(dòng)門打開(kāi)，恢復(fù)雨淋閥正常運(yùn)行狀態(tài)設(shè)備管理部發(fā)電部2015年5月30日設(shè)備管理部楊秀躍發(fā)電部陳星163.6.8.4.2（1）部分零米以下皮帶間設(shè)備有輕微腐蝕現(xiàn)象對(duì)腐蝕部位進(jìn)行補(bǔ)漆天目盛衛(wèi)平2015年5月31日輸煤部劉兵173.6.8.4.2（7

10、）部分皮帶機(jī)兩側(cè)拉繩開(kāi)關(guān)局部沒(méi)有全皮帶覆蓋。按照標(biāo)準(zhǔn)解決部分皮帶拉繩開(kāi)關(guān)沒(méi)有全皮帶覆蓋問(wèn)題天目盛衛(wèi)平2015年5月31日輸煤部劉兵183.6.8.4.3（8）#1斗輪機(jī)回轉(zhuǎn)平臺(tái)格柵板老化。對(duì)#1斗輪機(jī)回轉(zhuǎn)平臺(tái)格柵板老化全部更換哈重蘇玉華2015年5月31日輸煤部劉兵193.6.8.4.3（16）軌道沉降記錄不完善、警示色標(biāo)不全（計(jì)劃2015年2015年5月30日前完成）完善斗輪機(jī)軌道沉降監(jiān)測(cè)工作，并記錄完整；補(bǔ)齊警示色標(biāo)。哈重蘇玉華2015年5月31日輸煤部劉兵204.5.1現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)個(gè)別駕駛?cè)藛T對(duì)有關(guān)車輛管理規(guī)定不熟悉。按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司公務(wù)車輛交通安全管理辦法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定完善本制度，加強(qiáng)

11、宣貫?？偨?jīng)部：孟凡勝2015年5月31日總經(jīng)部羅穎214.5.3月度例會(huì)、周例會(huì)記錄和簽到表，未見(jiàn)到缺勤人員補(bǔ)學(xué)記錄。按照例會(huì)規(guī)定對(duì)缺勤人員補(bǔ)學(xué)作好記錄總經(jīng)部：孟凡勝2015年5月31日總經(jīng)部羅穎224.5.61.派車單安全交底不清楚，記錄不詳實(shí)、內(nèi)容不齊全2.廠區(qū)內(nèi)道路機(jī)動(dòng)車輛存在超速行駛和違規(guī)停放現(xiàn)象。按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司公務(wù)車輛交通安全管理辦法實(shí)施細(xì)則規(guī)定和本企業(yè)車輛管理制度的要求，認(rèn)真填寫派車單和規(guī)范行駛和停放?？偨?jīng)部：孟凡勝2015年5月31日總經(jīng)部羅穎234.8.7.1未明確重點(diǎn)防災(zāi)部位（場(chǎng)所）和設(shè)置標(biāo)志按照安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)管理，確定部位，完善現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備部，李澤森2015年5月31

12、日安監(jiān)部郭志波244.3.4.3檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域物品及相關(guān)配套設(shè)施不符合規(guī)定：如倉(cāng)庫(kù)有雜物、物料擺放標(biāo)志不全等。清理雜物，補(bǔ)充完善物資部張曉峰2015年6月10日安監(jiān)部251.1.2抽查10名員工，只有2人知道方針內(nèi)容。其中：抽查：天目檢修項(xiàng)目部，抽查6人，只有1人知道；天翼運(yùn)行項(xiàng)目部燃運(yùn)一班，抽查4人，1人知道。依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求的相關(guān)規(guī)定，公司制定安全生產(chǎn)方針后，要及時(shí)傳 達(dá)給全體員工（承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方），并組織全體員工學(xué)習(xí)，對(duì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況要進(jìn)行考試，做到公司人人清楚、掌握，理解其內(nèi)涵。公司各部門及部門負(fù)責(zé)人2015年6月20日安監(jiān)部261

13、.2.2各部門雖逐級(jí)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，但有些內(nèi)容不符合“四級(jí)控制”的要求，缺少量化指標(biāo)。檢查發(fā)電部制定班組級(jí)的安全生產(chǎn)目標(biāo)不合理缺少未遂控制量化目標(biāo)。抽查設(shè)備管理部下發(fā)班組（專業(yè)）的安全生產(chǎn)目標(biāo)缺少控制違章等相關(guān)量化目標(biāo)。目前#1、3、4機(jī)組脫銷改造“三同時(shí)”已獲得政府備案文件，#2機(jī)組驗(yàn)收評(píng)價(jià)已完成，待政府批復(fù)。1、依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求 ，電廠各級(jí)、各崗位要針對(duì)各自所制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)，一對(duì)一的制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的保證措施，措施要具體，具有針對(duì)性和可操作性，通過(guò)讓部門、員工能夠在工作中了解、掌握、貫徹、落實(shí)。2、安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)與實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保

14、證措施制定后，各級(jí)部門應(yīng)做到閉環(huán)管理，按月對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正。公司各部門及部門負(fù)責(zé)人2015年6月30日安監(jiān)部271.2.3問(wèn)題1.抽查公司一些部門（項(xiàng)目部）、班組制定的實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施，有些措施與本部門的目標(biāo)內(nèi)容不符，針對(duì)性不強(qiáng)、措施不具體、可操作性較差。問(wèn)題2.缺少各部門（項(xiàng)目部）、班組每月對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行分析和糾偏的有關(guān)痕跡。問(wèn)題3.隨機(jī)抽查設(shè)備管理部爐控班2人、經(jīng)營(yíng)管理部1人、火一鍋爐專業(yè)2人對(duì)本崗位安全生產(chǎn)目標(biāo)和措施不熟悉。問(wèn)題4.2015年1月26日， 3號(hào)機(jī)組執(zhí)行凝結(jié)水泵定期試驗(yàn)工作，A凝結(jié)水泵啟動(dòng)過(guò)程中泵出口法蘭墊子泄漏，

15、機(jī)組真空下降、B凝結(jié)水泵、A、B給水泵工作惡化，給水流量低保護(hù)動(dòng)作，鍋爐MFT，機(jī)組跳閘。公司各部門及部門負(fù)責(zé)人2015年6月30日安監(jiān)部281.11.5格式合同中沒(méi)有注明所依從的法律、法規(guī)。細(xì)化合同執(zhí)行的每一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)合同約束雙方所依從的條框進(jìn)行說(shuō)明。物資部2015年6月30日安監(jiān)部291.11.6查驗(yàn)電氣安全工器具及電氣安全防護(hù)用品的入庫(kù)，如驗(yàn)電器、絕緣桿、便攜式短路接地線、絕緣手套、絕緣靴等，只有產(chǎn)品合格證，而缺少供應(yīng)商提供的由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的檢驗(yàn)報(bào)告；缺少安監(jiān)人員參加驗(yàn)收1.物資供應(yīng)部，采購(gòu)安全防護(hù)用品、電氣安全工器具及電氣安全防護(hù)用品時(shí)，如驗(yàn)電器、絕緣手套等，應(yīng)明確供應(yīng)商提供

16、由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具經(jīng)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)，并留有支持性材料。確保現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程中人身安全。2.類似安全工器具及電氣安全防護(hù)用品的入庫(kù)與安監(jiān)部聯(lián)系共同共同驗(yàn)收。物資部、安監(jiān)部2015年6月30日安監(jiān)部301.15.1公司重大危險(xiǎn)源三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)管理人員中，部分人員對(duì)公司編制下發(fā)的重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)不熟悉。公司各部門應(yīng)按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理規(guī)定（大唐集團(tuán)制200826 號(hào)）第二十七條“發(fā)電企業(yè)及多種產(chǎn)業(yè)企業(yè)要結(jié)合電業(yè)安全工作規(guī)程，落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理制度的學(xué)習(xí)宣貫和培訓(xùn)、考試措施，加強(qiáng)員工對(duì)國(guó)家有關(guān)重大危險(xiǎn)源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司重

17、大危險(xiǎn)源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和重大危險(xiǎn)源緊急救援、應(yīng)急預(yù)案等知識(shí)的培訓(xùn)與考試”的要求，組織公司重大危險(xiǎn)源三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)管理人員的培訓(xùn)與考試，確保相關(guān)人員熟知公司重大危險(xiǎn)源管理制度內(nèi)容，確保相關(guān)人員熟悉和掌握重大危險(xiǎn)源管理知識(shí)。無(wú)設(shè)備部發(fā)電部輸煤部安監(jiān)部聯(lián)達(dá)公司負(fù)責(zé)人2015年6月30日設(shè)備部重大危險(xiǎn)源專責(zé)311.16.3抽查專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案相關(guān)人員，部分人員對(duì)預(yù)案（現(xiàn)場(chǎng)處置措施）不熟悉，不能說(shuō)明崗位對(duì)應(yīng)的預(yù)案（現(xiàn)場(chǎng)處置措施）項(xiàng)目，與崗位相關(guān)的應(yīng)急處置流程。加強(qiáng)對(duì)公司所有應(yīng)急預(yù)案相關(guān)人員的培訓(xùn)，使相關(guān)人員能夠熟知崗位相關(guān)的預(yù)案（處置方案）項(xiàng)目，熟知預(yù)案中對(duì)應(yīng)崗位的崗位職責(zé)，處置流程

18、，熟知崗位配置的應(yīng)急物資、逃生通道、疏散地點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容。無(wú)設(shè)備部輸煤部發(fā)電部公司各部門各外委單位責(zé)任人2015年6月30日設(shè)備部輸煤部發(fā)電部公司各部門各外委單位負(fù)責(zé)人321.16.4抽查公司外委單位（火一、天宇、起重維護(hù)，上海圳源、天翼項(xiàng)目部、哈重項(xiàng)目部）等，部分員工對(duì)預(yù)案不熟悉公司各部門以及各外委單位班組利用各種機(jī)會(huì)和形式對(duì)預(yù)案涉及的各崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，并保證各類人員熟練掌握。無(wú)各外委單位負(fù)責(zé)人2015年6月30日各部門負(fù)責(zé)人331.18.3公司個(gè)別部門（項(xiàng)目部）人員對(duì)審核流程和標(biāo)準(zhǔn)還未熟練掌握應(yīng)依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作管理辦法，認(rèn)真對(duì)照中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全風(fēng)險(xiǎn)控制指

19、導(dǎo)手冊(cè)具體要求，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)審人員培訓(xùn)，把握標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)審核工作的真實(shí)性。各部門、各項(xiàng)目部2015年6月30日342.1.1存在崗位職責(zé)共用現(xiàn)象，個(gè)別崗位職責(zé)內(nèi)容空泛，與本崗位工作結(jié)合不緊密。梳理修編崗位責(zé)任制，明確各崗位職責(zé)，做到工作標(biāo)準(zhǔn)清淅明確。無(wú)各部門主任2015年6月30日安監(jiān)部朱林352.7.3存在標(biāo)準(zhǔn)票不標(biāo)準(zhǔn)情況制定修編計(jì)劃，按期完成，認(rèn)真執(zhí)行入庫(kù)審批手續(xù)無(wú)設(shè)備部、發(fā)電部、輸煤部、大唐科技、聯(lián)達(dá)公司各主任2015年6月30日安監(jiān)部高偉362.9.3班組對(duì)安全隱患和習(xí)慣性違章分析不夠班組建立健全隱患排查和反違章管理機(jī)制，定期分析和通報(bào)，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，不斷落實(shí)，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控，逐

20、漸杜絕習(xí)慣性違章無(wú)各部門主任，外委項(xiàng)目部經(jīng)理2015年6月30日發(fā)電部張根峰372.9.6檢查現(xiàn)場(chǎng)使用的可燃?xì)怏w測(cè)量?jī)x器未定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)合格證不全聯(lián)系具有檢驗(yàn)資質(zhì)的單位，定期檢驗(yàn)，按規(guī)定粘貼合格證。3萬(wàn)發(fā)電部、輸煤部主任、大唐科技項(xiàng)目經(jīng)理2015年6月30日發(fā)電部張根峰383.5.3.2軟件軟件系統(tǒng)安裝手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告等技術(shù)資料不全需要供貨廠家提供設(shè)備部宋能斌2015年6月30日設(shè)備部李振華393.5.3.3軟件的試運(yùn)行與驗(yàn)收資料不全需到相關(guān)部室查找設(shè)備部宋能斌2015年6月30日設(shè)備部李振華403.5.3.4軟件臺(tái)帳記錄不全需補(bǔ)充完善設(shè)備部宋能斌2015年6月30日設(shè)備部李振華413.6.1.

21、4.23#3爐A側(cè)361閥無(wú)法開(kāi)關(guān)對(duì)#3爐A側(cè)361閥進(jìn)行更換朱振貴2015年6月30日設(shè)備部王國(guó)棟423.6.1.4.23#3爐A側(cè)361閥無(wú)法開(kāi)關(guān)對(duì)#3爐A側(cè)361閥進(jìn)行更換朱振貴2015年6月30日設(shè)備部王國(guó)棟433.6.2.4.6（2）汽機(jī)前箱油管道無(wú)隔熱板加裝隔熱板設(shè)備部汽機(jī)專業(yè)2015年6月30日設(shè)備部馬杰443.6.4.2.1.6密封油向發(fā)電機(jī)內(nèi)泄漏情況#3發(fā)電機(jī)油水檢測(cè)集油器低部有油跡，存在密封油向發(fā)電機(jī)內(nèi)泄漏的情況 。編制對(duì)應(yīng)的異常運(yùn)行措施，機(jī)組檢修時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查，消缺，校驗(yàn)，清理積油0設(shè)備部張旭升2015年6月30日發(fā)電部黃勁松453.6.4.4.3.9有載分接開(kāi)關(guān)#2高

22、備變壓器有載開(kāi)關(guān)的操動(dòng)機(jī)構(gòu)未按規(guī)定進(jìn)行檢修 。安排#2高備變壓器定檢10設(shè)備部趙雨2015年6月30日設(shè)備部周靖濤463.6.4.4.8.1避雷器在線泄漏電流記錄分析及帶電測(cè)試工作補(bǔ)充數(shù)據(jù)分析、增加計(jì)數(shù)器動(dòng)作記錄。在線泄漏電流列入日常點(diǎn)檢檢查內(nèi)容。完善日常點(diǎn)檢檢查內(nèi)容0設(shè)備部趙雨2015年6月30日設(shè)備部周靖濤473.6.4.4.15.6電纜夾層、隧道照明電纜夾層照明部分燈不亮，存在照明不完善問(wèn)題。更換不亮的照明燈1設(shè)備部姜現(xiàn)玲2015年6月30日發(fā)電部黃勁松483.6.4.4.15.7電纜孔洞夾層個(gè)別部位封堵不完善定期檢查電纜夾層，對(duì)透光、透風(fēng)的地方進(jìn)行封堵1設(shè)備部姜現(xiàn)玲2015年6月30日

23、發(fā)電部黃勁松493.6.5.3（11）目前運(yùn)行的直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)察裝置均采用交流注入法原理測(cè)量，不符合國(guó)家能源局2014 161號(hào)文防止動(dòng)力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求第22.2.3.23.1條款要求。開(kāi)展調(diào)研并列入2016年技改項(xiàng)目進(jìn)行改造，更換為直流原理的直流電源系統(tǒng)絕緣監(jiān)測(cè)裝置。技改費(fèi)用設(shè)備部郭煒望2015年6月30日設(shè)備部李振華503.6.8.21設(shè)備運(yùn)行中應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)部位減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)溫度、振動(dòng)、電流無(wú)異常，并將設(shè)備運(yùn)行狀況在巡回檢查記錄中完整體現(xiàn)將減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)溫度、振動(dòng)、電流無(wú)異常等設(shè)備運(yùn)行具體參數(shù)在巡回檢查記錄中完整體現(xiàn)天翼運(yùn)行饒洪禎2015年6月30日輸煤部劉兵51問(wèn)題2：輸煤部沒(méi)

24、有開(kāi)展點(diǎn)檢定修，對(duì)應(yīng)點(diǎn)檢系統(tǒng)未建立。措施2：輸煤部應(yīng)盡快申購(gòu)點(diǎn)檢儀，聯(lián)系廠家建立點(diǎn)檢系統(tǒng)，開(kāi)展點(diǎn)檢定修工作。劉兵2015年6月30日設(shè)備部郭春暉523.10.9問(wèn)題 1： 設(shè)備劣化傾向管理分析不規(guī)范。 問(wèn)題 2：設(shè)備壽命臺(tái)賬不完善，有些設(shè)備的部件沒(méi)有安裝或更換時(shí)間，壽命臺(tái)賬沒(méi)有到部件級(jí)。問(wèn)題3：:對(duì)重要的設(shè)備缺少季分析措施 1:制定劣化分析制度，規(guī)范格式，對(duì)設(shè)備劣化分析不僅要數(shù)據(jù)對(duì)比，還要對(duì)設(shè)備的趨勢(shì)分析進(jìn)行定性分析以及劣化后的防范措施。措施 2: 結(jié)合設(shè)備專業(yè)點(diǎn)檢實(shí)際記錄開(kāi)展 重點(diǎn)設(shè)備的劣化傾向管理分析， 逐步完善設(shè)備壽命臺(tái)賬，逐步完善至部件級(jí)壽命管理。措施3：對(duì)重要設(shè)備不僅要周分析、月分析

25、還要進(jìn)行季度分析。設(shè)備部周靖濤王國(guó)棟馬杰2015年6月30日設(shè)備部郭春暉533.21.4特種設(shè)備記錄不規(guī)范（壓力容器（含氣瓶）、特種車輛、起重設(shè)備）規(guī)范建立特種設(shè)備清冊(cè)、日常使用狀況記錄、定期檢驗(yàn)和日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、運(yùn)行故障和事故記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備部王國(guó)棟、王修來(lái)、李亞玲、物資部張曉峰大唐科技公司石琳娜聯(lián)達(dá)公司歐獻(xiàn)輝輸煤部劉兵2015年6月30日設(shè)備部唐志、物資部張敏大唐科技公司李啟全聯(lián)達(dá)公司焦偉營(yíng)輸煤部吳志國(guó)54（5.7.1.1） 4.2.3.1脫硫區(qū)域建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)存在鋼結(jié)構(gòu)銹蝕嚴(yán)重，化妝板存在脫落傷人等缺陷和

26、隱患。對(duì)破損的保溫外護(hù)進(jìn)行拆除或修復(fù)，對(duì)銹蝕嚴(yán)重的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查加固、防腐處理130萬(wàn)大唐科技公司李啟全2015年6月30日設(shè)備管理部唐志55(5.7.1.4) 4.2.3.6脫硫高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求，保溫存在缺陷對(duì)破損的保溫外護(hù)進(jìn)行拆除或修復(fù)大唐科技公司石琳娜2015年6月30日大唐科技公司李啟全564.2.4.31、輸煤區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)目視圖不齊全：如無(wú)重大危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)牌、設(shè)備點(diǎn)檢走向圖、輸煤主設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施標(biāo)志、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控標(biāo)示：設(shè)備及使用管理規(guī)定標(biāo)識(shí)牌。2、主機(jī)區(qū)域設(shè)備巡回檢查走線圖、各種儀表標(biāo)志、主設(shè)備參數(shù)標(biāo)識(shí)牌、主設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施標(biāo)識(shí)牌、

27、地下管溝標(biāo)示牌、運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái)設(shè)備導(dǎo)向圖；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層走向標(biāo)志有缺失。3、脫硫區(qū)域主設(shè)備參數(shù)標(biāo)示牌缺少4、庫(kù)房擺放不標(biāo)準(zhǔn)5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層消防設(shè)施分布圖缺少6、缺少生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái)設(shè)備導(dǎo)向圖；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層走向標(biāo)志；7、缺少滅火器使用說(shuō)明標(biāo)示牌、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各層消防設(shè)施分布圖對(duì)照安全設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)目視系統(tǒng)對(duì)標(biāo)整改8萬(wàn)輸煤部劉 兵設(shè)備部各專業(yè)發(fā)電部張根峰楊果大唐科技公司石琳娜安監(jiān)部郭志波2015年6月30日輸煤管理部吳志國(guó)設(shè)備部楊秀躍發(fā)電部陳星大唐科技公司李啟全安監(jiān)部朱斌574.2.5脫硝改造項(xiàng)目安全設(shè)施4臺(tái)機(jī)組，目前只有#2機(jī)組未取得河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的驗(yàn)收備案，計(jì)劃5月底來(lái)現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收評(píng)審。建議督促跟蹤盡早取得備案表安全監(jiān)察部高建國(guó)2015年6月30日安全監(jiān)察部朱斌584.6.5未見(jiàn)重要物品登記臺(tái)賬。各部門要將重要物品及時(shí)在保衛(wèi)部門備案，使其按規(guī)定加強(qiáng)保衛(wèi)?？偨?jīng)部：孟凡勝2015年6月30日總經(jīng)部羅穎591.1