涉密測(cè)繪成果保密檢查情況記錄表

1、附件1:涉密測(cè)繪成果保密檢查情況記錄表檢查單位信息檢查組編號(hào)?。▍^(qū)、市）涉密測(cè)繪成果保密檢查第檢查組檢查日期檢查人員姓名聯(lián)系電話被檢查單位信息單位名稱單位注冊(cè)登記證或組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼法定代表人及聯(lián)系電話資料管理人員及聯(lián)系電話被檢查單位領(lǐng)取的涉密測(cè)繪成果的種類與數(shù)量比例尺數(shù)字劃圖（DLG數(shù)字刪格圖（DRG正射影像圖（DOM數(shù)字高程模型（DEM地形圖紙圖大點(diǎn)其他內(nèi)容具體事項(xiàng)檢查結(jié)論情況說明是否一、保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的貫徹情況1.是否明確測(cè)繪成果保密管理的分管領(lǐng)導(dǎo)，該領(lǐng)導(dǎo)對(duì)測(cè)繪成果保密管理所適用的法規(guī)是否清楚。2.主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)測(cè)繪成果的保密工作是否有批示、有要求。3.是否及時(shí)組織研究解決測(cè)繪成

2、果保密工作的有關(guān)問題。4.對(duì)保密工作是否做到有計(jì)劃、有部署、有檢查、有總結(jié)。5.2006年以來(lái)是否開展了涉密測(cè)繪成果保密自查，對(duì)存在的問題是否進(jìn)行了整改。二、保密機(jī)構(gòu)與保密制度的建立情況1.是否建立了測(cè)繪成果保密管理機(jī)構(gòu)。2.保密管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、人員等是否明確。3.是否建立了測(cè)繪成果領(lǐng)用、接收、傳遞、使用、保管、銷毀等保密管理制度。三、涉密測(cè)繪成果的保管和使用情況1.測(cè)繪成果是否指定專人管理，是否有專用的保管場(chǎng)所，是否建立了領(lǐng)用、接收測(cè)繪成果臺(tái)帳。2.領(lǐng)取使用的測(cè)繪成果的種類、數(shù)量與測(cè)繪成果提供單位分發(fā)單（或者使用協(xié)議）是否相符，賬冊(cè)是否齊全。3.單位內(nèi)部工作人員使（借）用、歸還測(cè)繪成果是否辦理

3、登記手續(xù)。4.是否存在涉密測(cè)繪成果的擅自復(fù)制行為。5.汶川地震期間無(wú)償使用涉密測(cè)繪成果的部門或單位，是否按規(guī)定要求，補(bǔ)辦了審批手續(xù)。6.是否僅限于本單位范圍內(nèi)按批準(zhǔn)的項(xiàng)目使用涉密測(cè)繪成果。7.是否將涉密測(cè)繪成果擅自擴(kuò)散到所屬系統(tǒng)的上級(jí)、下級(jí)或同級(jí)其他單位。8.利用涉密數(shù)據(jù)開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在未經(jīng)省級(jí)以上測(cè)繪行政主管部門保密處理的前提下，是否按原密級(jí)進(jìn)行管理，產(chǎn)品載體上是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)密級(jí)和保密期限。9.委托第二方開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，項(xiàng)目完成后是否督促具銷毀相應(yīng)的涉宓數(shù)據(jù)。10.是否未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自向外國(guó)的組織或個(gè)人以及在我國(guó)注冊(cè)的外商獨(dú)資企業(yè)和中外合資、合作企業(yè)提供涉密測(cè)繪成果。11.是否存在為其他單位購(gòu)買

4、涉密測(cè)繪成果的現(xiàn)象。12.是否存在不經(jīng)測(cè)繪行政主管部門許可，直接從有美單位獲取涉密測(cè)繪成果。13.是否存在掩蓋真實(shí)用途騙取涉密測(cè)繪成果的情況。14.是否存在將使用后的涉密測(cè)繪成果留存在個(gè)人手中的情況。四、涉密人員和涉密載體管理1.對(duì)接觸、使用、保管涉密測(cè)繪成果的人員是否按規(guī)定進(jìn)行了崗前涉密審查、分類管理、簽署保密責(zé)任書。2.對(duì)存儲(chǔ)有涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)是否設(shè)置開機(jī)口令，是否有權(quán)限控制、訪問限制等措施。3.涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)是否嚴(yán)格按照涉密設(shè)備管理和使用；是否將存儲(chǔ)涉密數(shù)據(jù)的移動(dòng)硬盤、U盤和光盤按要求登記編號(hào)、粘帖密級(jí)標(biāo)識(shí)，非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)是否用于涉密計(jì)算機(jī)。4.涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了物理

5、隔離，是否將存有涉密數(shù)據(jù)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)連接在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)上。5.在淘汰、更新涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，是否存在報(bào)廢處理不規(guī)范和泄密隱患等不安全因素。五、保密安全措施的落實(shí)情況1.是否對(duì)保管、使用涉密測(cè)繪成果的場(chǎng)所米取了門禁或身份識(shí)別等控制性措施。2.是否按國(guó)家有關(guān)規(guī)定將涉密測(cè)繪成果保管、使用場(chǎng)所等確定為保密要害部門部位，并配備了安全可靠的保密防護(hù)設(shè)備。3.是否明確了保密要害部門部位有關(guān)人員的崗位責(zé)任。4.有關(guān)工作項(xiàng)目完成后，是否按規(guī)定由專人核對(duì)、清點(diǎn)、登記、造冊(cè)、批準(zhǔn)，銷毀涉密測(cè)繪成果。銷毀時(shí)是否按照國(guó)家秘密的載體銷毀和信息消除的要求進(jìn)行或到國(guó)家保密工作部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行銷毀。5.發(fā)現(xiàn)涉密數(shù)據(jù)失泄密事件，是否在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告所在地國(guó)家保密工作部門和測(cè)繪行政主管部門，是否立即采取補(bǔ)救措施。六、保密宣傳和培W等情況1.是否制定了涉密測(cè)繪成果保密管理相關(guān)法規(guī)政策的宣傳教育和培訓(xùn)計(jì)劃。2.是否按計(jì)劃定期或不定期的組織涉密人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。3.是否派員參加過各級(jí)測(cè)繪行