風(fēng)險評估控制程序

1、1. 目的對本公司范圍內(nèi)存在的危險源進行辨識與評價，制定風(fēng)險控制措施， 并對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。2. 適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的安全評價與控制。3. 職責(zé)3.1 分管安全部經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險源辨識、評價和風(fēng)險控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評價小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險清單。3.2安全部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，確定重大及巨大的風(fēng)險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進行監(jiān)督。3.3安全部、勞動督察部應(yīng)確保危險源辨識和風(fēng)險評價人員進行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。3.4 各部門對所轄范圍內(nèi)

2、的危險源進行辨識評價，并實施控制。4. 工作程序4.1 總則本公司重大風(fēng)險詳見重大風(fēng)險清單。危險源辨識、風(fēng)險評價依據(jù)：國家頒布的法律、法規(guī)要求；地方頒布的法律、法規(guī)要求；行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；公司制定的安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。危險因素的分級原則危險因素按以下原則進行分類：I 級： 要立即采取措施進行控制的危險因素；II 級：近期要采取措施進行控制的危險因素；III 級：將來要采取措施進行控制的危險因素；IV 級：不需要采取措施進行控制的危險因素；4.2 危險評價的組織和管理危險源辨識、風(fēng)險評價工作在安全部的指導(dǎo)下開展工作。各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)

3、下進行工作，同時應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。4.3 危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：常規(guī)活動和非常規(guī)活動作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動（包括供方、合同方）作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、 設(shè)備、車輛、安全防護用品和產(chǎn)品 （包括外部提供的設(shè)備和材料等）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段事故及潛在的緊急情況原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度丟棄、廢棄、拆除與處置氣候、地震及其他自然災(zāi)害4.4 危險源辨識和風(fēng)險評價

4、應(yīng)考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急a. 正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)b. 異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)c. 緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)六種危險危害因素：物理性危險、危害因素；化學(xué)性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；心理性、生理性危險、危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素4.5 危險源辨識與風(fēng)險評價的方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險與可操作性研究（ HAZOP）等，各種識別

5、方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：活動或操作性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險度大??；現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；是否是法規(guī)或合同要求。各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對于關(guān)鍵裝置、重點部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危險與可操作性研究（HAZOP）進行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介

6、參照附錄5。危害識別、風(fēng)險評價的步驟按崗位劃分作業(yè)活動作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、進入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;廠址 : 地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫；工時制度、女工保護、體力勞動強度等；

7、管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。4.6識別危害根源和性質(zhì)在進行危害識別時要考慮以下問題：存在什么危害（傷害源）誰（什么）會受到危害傷害怎樣發(fā)生評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣

8、體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。在進行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄露；8）對環(huán)境的可能影響等。危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（包括

9、啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/ 結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。4.7評價風(fēng)險和影響評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍， 以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時涉及到兩個方面，以高分為準(zhǔn)；評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的

10、條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生） 、現(xiàn)場有否控制措施 （包括個人防護品、 應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險（參考附錄3），風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種：輕微或可忽略的風(fēng)險（L× S=13）可容忍的（ R=48）中等的（R=9 12）重大風(fēng)險（ R=1516）巨大風(fēng)險（ R=20 25）注： R=L×S危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

11、發(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險因素進行統(tǒng)計，對中等以上的風(fēng)險進行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報安全部。安全部組織公司評價小組對各部門上交的危險源進行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險，編制重大風(fēng)險清單下發(fā)至各部門。各部門建立各部門的風(fēng)險清單。4.8風(fēng)險控制風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）重大或巨大的風(fēng)險是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全部應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計劃（參考附錄 4），采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。各部門對評

12、價的中等及以下的風(fēng)險進行討論并制定出風(fēng)險控制措施，并檢查落實。風(fēng)險控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護。4.9 重大及巨大的風(fēng)險作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。4.10 常規(guī)性的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次，在每年底前進行；非常規(guī)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進行（如拆除、新改擴建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項目等）。4.11 安全部每年一次對危險源辨識和風(fēng)險評價的應(yīng)用效果進行檢查和評審。4.12 參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗。4.13 當(dāng)產(chǎn)生下列情況時各部

13、門應(yīng)及時進行辨識與評價，將風(fēng)險評價結(jié)果及風(fēng)險清單報安全部。a. 新工藝、新設(shè)備技改、技措項目b. 法律、法規(guī)更新c. 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識d. 相關(guān)方要求e. 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整5. 記錄安全檢查分析表（ SCL）工作危害分析記錄表（ JHA）作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險清單重大風(fēng)險清單附錄 1：評價危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表附錄 2：危害發(fā)生的可能性（ L）及頻率表附錄 3：風(fēng)險評價表附錄 4：風(fēng)險控制措施及實施期限表附錄 5：危害識別及風(fēng)險評價方法簡介附錄 1：評價危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表法財產(chǎn)律、法損失環(huán)境污染、資公眾等級停工規(guī)及其人（萬源消耗形象他要求元）部分a）公司外嚴(yán)裝置重污染；（>2b）大量使發(fā)套）或重大違反法用不可循環(huán)生1際國5律、法>30利用的物質(zhì)；規(guī)死套關(guān)c）產(chǎn)生排放內(nèi)影亡鍵裝響大量的有毒置、設(shè)有害污染物備停廢棄物。工a)公司內(nèi)2嚴(yán)重污染；b)中等套裝行業(yè)喪量使用不可潛失置停循環(huán)利用的內(nèi)、4在違反>20 工、或公司勞物質(zhì)；法規(guī)重要內(nèi)、動c)產(chǎn)生設(shè)備省內(nèi)排放中等量停運的有毒有害污染物廢棄物。截肢a)、公司范圍內(nèi)骨不中等污染；折1符合公b)中、套裝司的安等量使用可本地3全生產(chǎn)聽置停>10循環(huán)利用的區(qū)內(nèi)力工