風險分析記錄：A4安全分析檢查表(電氣車間)

1、序號12.安全檢查表分析（SCL） +評價記錄（記錄受控號）風險點： 10KV開關崗位：班組設備設施： 10KV開關： 1分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋日期： 2017.5.20審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施工程技術管理措施培訓教育個體防應急處置可嚴頻風險評 風管工管培個應檢查項目標準不符合標準措施措施護措施措施能重 次值價 險控程理訓體急備注情況及后果性性級 分層技措教防處別 級級術施育護置措措 措 措施施 施 施對開關分合閘狀態(tài)及開關分合閘狀開關分合閘檢修時對每日巡檢學習檢修戴安全設備停指示進行檢查。態(tài)及指示應正狀態(tài)及指示開關仔細及周末巡規(guī)程

2、相關帽；穿絕運，對開一檢查，必要檢。部分。關進行更常。異常，造成誤 時做開關緣鞋。換。般操作。試驗。0.5 100 2100風 3班險級 組設備運行有無異音、設備運行無異設備運行有檢修時對每日巡檢學習檢修戴安全設備停異味、異常發(fā)熱。音、異味、異異音、異味、開關仔細及周末巡規(guī)程相關帽；穿絕運，對開一檢查，必要檢。部分。關進行更常發(fā)熱。異常發(fā)熱， 造 時做開關緣鞋。換。般成設備損壞。試驗。0.5 100 2100風 3班險級 組z.3檢查開關后倉內電纜檢查開關后倉檢查開關后檢修時對每日巡檢學習檢修戴安全停母線，接頭。內電纜接頭無倉內電纜接開關后倉及周末巡規(guī)程相關帽；穿絕對開關進異常，連接緊頭松動，

3、發(fā)內電纜接檢。部分。行檢查處固，無異常發(fā)熱，造成短頭仔細檢緣鞋。理熱。路，設備停查，必要時0.5 100 2 100 一3班電。做電纜試般級組驗。風險（記錄受控號）風險點：母線電源進線電纜崗位：班組設備設施：母線電源進線電纜： 2分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險 管控 建議改進（新增）風險評價層級備注分級措施工程技術措施管理培訓教個體應急可嚴頻風評工管培個應序標準不符合標準措施育措施防護處置能重次險價程理訓體急檢查項目情況及后果措施措施性性值 級技措教防處號別術施育護置措措 措 措施施 施 施1電纜橋架檢查。電纜橋架無缺陷。2電纜溝檢查。電纜

4、溝無塌陷。電纜橋架腐蝕，檢修時，加強設每日學習檢戴安更換損壞，造成電纜備維護。巡檢修規(guī)程全帽； 電纜損壞，設備停及周相關部運。末巡分。穿絕。橋檢。緣鞋。 架。電纜溝坍塌損檢修時，加強設每日學習檢戴安更換壞，造成電纜損備維護。巡檢修規(guī)程全帽； 電纜壞，設備停運。及周相關部末巡分。穿絕橋檢。緣鞋。 架。一般班10風組0.5 100 20險3 級一般班風組0.5 100 210險3 級0z.3電纜牌檢查。電纜牌清晰明了。電纜牌模糊，無檢修時，加強電每日學習檢戴安更換一法辨識。纜牌維護。巡檢修規(guī)程全帽； 電纜般班及周相關部10 風末巡分。穿絕牌。組檢。緣鞋。0.5 100 20 險3 級（記錄受控號）

5、風險點：封閉母線崗位：班組設備設施： 封閉母線： 3分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施不符合工程技 管理 培訓教育個應急處可嚴 頻 風評 風 管工程管培個應序檢查項目標準標準術措施 措施措施體置措施能重 次 險價 險 控技術理訓體急備注號情況及防性性值級 分 層措施措教防處后果護別 級 級施育護置措措 措 措施施 施 施1發(fā)電機出線部位清潔無出線臟 檢修時，每日 學習檢修戴進行發(fā)松動，無異音，無異常污，松加強設 巡檢 規(guī)程相關安電機停發(fā)熱。動，發(fā)備維護，及周部分。全 機，設備檢查變壓器出線部位。熱。對出線 末巡帽； 檢修

6、。 0.5502 50低 4 崗進行紅 檢。穿風 級 位外測溫。絕險緣鞋。5出口 PT 柜檢查是否異常。（記錄受控號）風險點：廠變崗位：班組z.出口 PT 柜正常，無異音， 出口 PT 檢修時，每日學習檢修無異常發(fā)熱。柜異常， 加強設 巡檢 規(guī)程相關有異音，備維護，及周 部分。有異常 進行紅 末巡發(fā)熱。外測溫檢。檢測。設備設施：廠變： 4戴發(fā)電機安 停機，設全 備檢修。帽；穿絕緣鞋。0.550250低4崗風 級 位險序號123.分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施不符合標工程技術措管理措培訓教個體應急可嚴頻風評工管培個應檢

7、查項目標準準施施育措施防護處置能重次險價風險管控程理訓體急情況及后措施措施性性備注值級分級層級技措教防處果別術施育護置措措 措 措施施 施 施套管、絕緣瓷柱、 RTV涂層 套管、絕緣瓷柱、 RTV套管、絕緣 檢修時，加強每日巡學習檢戴安變壓設備維護和檢及周修規(guī)程檢查涂層清潔，無缺陷。瓷柱、 RTV 巡視，必要時末巡檢。 相關部 全帽； 器停涂層臟污，對套管和絕分。穿絕止運斷裂，造成緣瓷柱進行緣鞋。 行，進 0.5 100 210 一3 級班變壓器損高壓試驗。行設0般組壞。備檢風修險檢查變壓器油位計、油位變壓器油位計、油位變壓器油檢修時，加強每日巡學習檢戴安變壓表、高壓套管油標是否在表、高壓套管

8、油標在規(guī)位計、油位設備維護和檢及周修規(guī)程全帽； 器停表、高壓套 巡視，必要時末巡檢。 相關部規(guī)定范圍內。定范圍內。穿絕止運管油標超對變壓器油分。出規(guī)定范位計、油位緣鞋。 行，進 0.5 100 210 一3 級班圍表、高壓套管行設0般組油標更換。風備檢修險檢查變壓器各部位有無滲變壓器各部位無滲漏變壓器各檢修時，加強每日巡學習檢戴安變壓漏。部位有滲設備維護和檢及周修規(guī)程全帽； 器停巡視，必要時末巡檢。 相關部漏，造成設對變壓器相分。穿絕止運備損壞和應部位進行緣鞋。 行，進 0.5 100 210 一3 級班火災。高壓試驗。行設0般組備檢風修險（記錄受控號）風險點：主變壓器崗位：班組設備設施：主變

9、壓器： 5z.序號.分析人：劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施不符合標工程技術措管理 培訓教育 個體 應急可能嚴頻風評工管培個應檢查項目標準準施措施措施防護 處置性重次險價風險管控程理訓體急情況及后措施 措施性備注值級分級層級技措教防處果別術施育護置措措 措 措施施 施 施123套管、絕緣瓷柱、 RTV 套管、絕緣瓷柱、 RTV涂 套管、絕緣檢修時，加每日學習檢修戴安變壓涂層檢查。層清潔，無缺陷。瓷柱、 RTV強設備維護巡檢規(guī)程相關全器停和巡視，必及周部分。涂層臟污， 要時對套管末巡帽； 止運斷裂，造成和絕緣瓷柱檢。穿絕 行，進變

10、壓器損進行高壓試緣行設驗。壞。鞋。 備檢修檢查變壓器油位計、油變壓器油位計、油位表、變壓器油檢修時，加每日 學習檢修戴安 變壓位計、油位 強設備維護巡檢 規(guī)程相關位表、高壓套管油標是高壓套管油標在規(guī)定范圍全器停表、高壓套 和巡視，必及周部分。否在規(guī)定范圍內。內。管油標超要時對變壓末巡帽； 止運出規(guī)定范器油位計、檢。穿絕 行，進圍油位表、高緣行設壓套管油標更換。鞋。 備檢修。變壓器冷卻系統(tǒng)檢查，變壓器冷卻系統(tǒng)運行無異變壓器冷檢修時，加每日 學習檢修戴安 變壓強設備維護巡檢 規(guī)程相關運行無異音。檢查變壓音，溫度表無異常。卻系統(tǒng)運全器停和巡視，必及周部分。器溫度表有無異常。行有雜音， 要時對變壓末巡

11、帽； 止運溫度表異器進行紅外檢。穿絕 行，進常，造成誤測溫。緣行設操作，設備鞋。 備檢損壞。修。0.5 100 2 10一3 級班0般組風險一般0.5 100 2 10風3 級班0險組0.5 100 2 10一3 級班0般組風險z.4檢查變壓器各部位有無變壓器各部位無滲漏。變壓器各檢修時，加每日學習檢修 戴安 變壓滲漏。部位有滲強設備維護巡檢規(guī)程相關和巡視，必及周全 器停部分。一漏，造成設 要時對變壓末巡帽； 止運備損壞和器相應部位檢。穿絕 行，進 0.5100210般3 級班火災。進行高壓試緣 行設0 風組驗。險鞋。 備檢修。（記錄受控號）風險點：廠用干式變壓器崗位：班組設備設施：廠用干式變

12、壓器： 6分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施工程技術管理措施培訓教個體 應急處可嚴頻風評工管培個應序檢查項目標準不符合標準措施育措施防護 置措施能重次險價風險管控程理訓體急備注號情況及后果措施性性值 級分級層級技措教防處別術施育護置措措 措 措施施 施 施1干式變溫控儀檢干式變溫控儀顯示無干式變溫控儀檢修時，每日巡檢學習檢戴安 變壓器查。異常。顯示異常，造加強設備及周末巡修規(guī)程全停止運維護和巡檢。相關部成誤操作，變視，必要分。帽； 行，進壓器停止運時對變壓穿絕 行設備 0.550250低4 級崗行。器進行紅緣檢修。風位外

13、測溫。險鞋。2干式變冷卻風扇檢干式變冷卻風扇轉動干式變冷卻風檢修時，每日巡檢學習檢戴安 變壓器查。正常。扇不轉，造成加強設備及周末巡修規(guī)程全停止運變壓器溫度過維護和巡檢。相關部高，停止運行。 視，必要分。帽； 行，進時對變壓穿絕 行設備 0.550250低4 級崗器進行紅緣檢修和風位外測溫。鞋。 更換風險扇。z.3序號12.干式變接地電阻箱干式變接地電阻箱內干式變接地電檢修時，每日巡檢學習檢戴安 變壓器內部件檢查，有無部件無過熱、燒毀部阻箱內部件過加強設備及周末巡修規(guī)程全 停止運維護和巡檢。相關部過熱、燒毀部件。件。熱，造成電阻視，必要分。帽； 行，進箱溫度過高，時對變壓穿絕 行設備 0.5

14、50250低4 級崗設備停運。器進行紅緣 檢修。風位外測溫。險鞋。（記錄受控號）風險點： 35KV開關崗位：班組設備設施： 35KV開關： 7分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施工程技術管理措施培訓教育個體防應急處置可嚴頻風險評 風管工管培個應檢查項目標準不符合標準措施措施護措施措施能重 次值價 險控程理訓體急情況及后果性性級 分層技備注措教防處別 級級術施育護置措措 措 措施施 施 施對開關分合閘狀態(tài)及開關分合閘狀開關分合閘檢修時對每日巡檢學習檢修戴安全設備停指示進行檢查。態(tài)及指示應正狀態(tài)及指示開關仔細及周末巡規(guī)程相關帽

15、；穿絕運，對開一檢查，必要檢。部分。關進行更常。異常，造成誤 時做開關緣鞋。換。般操作。試驗。0.5 100 2100風 3班險級 組設備運行有無異音、設備運行無異設備運行有檢修時對每日巡檢學習檢修戴安全設備停異味、異常發(fā)熱。音、異味、異異音、異味、開關仔細及周末巡規(guī)程相關帽；穿絕運，對開一檢查，必要檢。部分。關進行更般常發(fā)熱。異常發(fā)熱， 造時做開關緣鞋。換。成設備損壞。試驗。0.5 100 2100 風3班險級組z.3檢查開關后倉內電纜檢查開關后倉檢查開關后檢修時對每日巡檢學習檢修戴安全停母線，接頭。內電纜接頭無倉內電纜接開關后倉及周末巡規(guī)程相關帽；穿絕對開關進異常，連接緊頭松動，發(fā)內電纜接

16、檢。部分。行檢查處一固，無異常發(fā)熱，造成短頭仔細檢緣鞋。理熱。路，設備停查，必要時0.5 100 2100般 3班電。做電纜試風 級 組驗。險（記錄受控號）風險點：發(fā)電機保護崗位：設備設施：發(fā)電機保護： 8分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施序不符合標準工程技術措管理措施 培訓教 個體應急 可能 嚴重 頻次 風險 評價風險分工程 管理 培訓 個體 應急檢查項目標準施育措施 防護處置性性值級別管控層備注號情況及后果級技術 措施 教育 防護 處置措施措施級措施 措施 措施措施1保護裝置有無正常運行中保有報警信號，每日巡檢， 及

17、 每日巡檢， 學習保 穿絕運行315145一般3 級班組報警信號護裝置無報警如不及時處時復歸信號，及時處理 護裝置 緣鞋； 中回信號理，事故擴大復歸不掉， 及運行檢 戴安路檢后可能引起跳時查看問題查內容 全帽。查機原因。2保護裝置指示正常運行中各指示燈指示異每日巡檢， 及 每日巡檢， 學習保 穿絕運行315145一般3 級班組燈是否正常指示燈指示正常，可能導致時處理及時處理 護裝置 緣鞋； 中回常保護裝置不能運行檢 戴安路檢正常工作查內容 全帽。查3保護裝置采樣正常運行中采采樣異常，存每日巡檢， 及 每日巡檢， 學習保 穿絕運行315145一般3 級班組是否正常，有樣正常，誤差在差流，嚴重時處

18、理及時處理 護裝置 緣鞋； 中回無差流流情況下會引起運行檢 戴安路檢保護誤動或拒查內容 全帽。查動（記錄受控號）風險點：勵磁調節(jié)器崗位：設備設施：勵磁調節(jié)器： 9z.分析人：劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施序不符合標準工程技術措施管理措施培訓教育個體應急 可能 嚴重 頻次 風險 評價風險分管控層工程 管理 培訓 個體 應急檢查項目標準措施防護處置性性值級別技術 措施 教育 防護 處置號情況及后果級級措施措施措施措施 措施 措施1勵磁調節(jié)勵磁調節(jié)器有報警信號，如每日巡檢，及每日巡檢， 學習勵磁穿絕運行315145一般3 級班組器裝

19、置顯裝置顯示界不及時處理，事時復歸信號，及時處理調節(jié)器運緣鞋；中回示界面有面無報警信故擴大后可能引復歸不掉，及行檢查內戴安路檢無報警信號起跳機時查看問題原容全帽。查號因。2檢查勵磁勵磁調節(jié)器勵磁調節(jié)器功率每日巡檢，及每日巡檢， 學習勵磁穿絕運行315145一般3 級班組調節(jié)器功功率柜溫度柜溫度過高會引時處理及時處理調節(jié)器運緣鞋；中回率柜溫度應在 30以起功率柜退出運行檢查內戴安路檢顯示和三下，三個功行，兩個功率柜容全帽。查個功率柜率柜均流情同時退出會引起電流顯示況在± 10%跳機，均流情況以內不滿足要求會引起設備損壞3勵磁調節(jié)勵磁調節(jié)器濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞，定期清理濾網(wǎng)每日巡檢， 學習勵磁穿

20、絕運行315145一般3 級班組器濾網(wǎng)是濾網(wǎng)清潔，會引起功率柜溫及時處理調節(jié)器運緣鞋；中回否清潔，無堵塞現(xiàn)象度過高，功率柜行檢查內戴安路檢有無出現(xiàn)退出運行容全帽。查堵塞（記錄受控號）風險點：故障濾波器崗位：設備設施：故障濾波器： 10分析人：劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施工程技術措施管理措施培訓教個體防應急 可能 嚴重 頻次 風險 評價工程 管理 培訓 個體 應急序檢查項目標準不符合標準育措施護措施處置性性值級別風險分管控層技術 措施 教育 防護 處置措施措施措施 措施 措施號情況及后果級級備注備注z.1 故障錄波器故障錄波有

21、報警信號，如 每日巡檢，及每日巡檢，學習故穿絕緣運行 315145一般3 級班組有無異常報器裝置顯不及時處理時復歸信號及時處理障錄波鞋；戴中回警示界面無器運行安全路檢報警信號檢查內帽。查容（記錄受控號）風險點：同期裝置崗位：設備設施：同期裝置： 11分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施工程技術措 管理措培訓教個體應急 可能 嚴重 頻次 風險 評價工程 管理 培訓 個體 應急序標準不符合標準施施育措施防護處置 性性值級別風險分管控層技術 措施 教育 防護 處置備注措施措施措施措施 措施 措施檢查項目情況及后果級級號1 機組運

22、行中 機組運行中同同期裝置是 期裝置退出運否退出運行行（記錄受控號）風險點： 10KV電動機保護崗位：設備設施： 10KV 電動機保護： 12分析人：劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施序不符合標準工程技術措管理措施 培訓教個體應急 可能 嚴重 頻次 風險 評價風險分管控層工程 管理 培訓 個體 應急檢查項目標準施育措施防護處置性性值級別技術 措施 教育 防護 處置備注號情況及后果級級措施措施措施措施 措施 措施1 保護裝置有正常運行中保有報警信號，如 每日巡檢，及 每日巡檢， 學習保穿絕運行315145一般3 級班組無報警信號護裝

23、置無報警不及時處理，事 時復歸信號，及時處理 護裝置緣鞋；中回信號故擴大后可能復歸不掉，及運行檢戴安路檢引起跳機時查看問題查內容全帽。查原因。z.2 保護裝置指正常運行中各指示燈指示異每日巡檢， 及每日巡檢，學習保穿絕運行315145一般3 級班組示燈是否正指示燈指示正常，可能導致保時處理及時處理護裝置緣鞋； 中回常常護裝置不能正運行檢戴安路檢常工作查內容全帽。查（記錄受控號）風險點： 10KV變壓器保護崗位：設備設施： 10KV 變壓器保護： 13分析人： 劉勇日期： 2017.5.10審核人：何春洋審定人：日期：現(xiàn)有控制措施風險評價建議改進（新增）措施序檢查項目標準不符合標準工程技術措管理措施培訓教育個體防護應急 可能 嚴重 頻次 風險 評價風險分管控層工程 管理 培訓 個體 應急施措施措施處置性性值級別技術 措施 教育 防護 處置號情況及后果級級措施措施措施 措施 措施1保護裝置正常運行中有報警信每日巡檢， 及 每日巡檢，學習保護穿絕緣鞋； 運行315145一般3 級班組有無報警保護裝置無號，如不及時復歸信號，及時處理裝置運行戴