風險評價控制措施

1、 風險評價控制措施 1 目的 為了通過廣泛、深化、持續(xù)的開展危急源辨識和風險評價，制定有效、可操作的平安掌握措施，夯實集團公司及下屬各單位的平安管理基礎，提高平安管理水平，實現(xiàn)平安生產(chǎn)目標，降低職業(yè)健康平安事故，特編制該程序。 2 適用范圍 本文件規(guī)定了危急源辨識的范圍、方法、評價、措施制定的要求。 適用于天燃氣停運、銷售及相關管理活動的危急源辨識。 3 職責 3.1 平安副總組織本公司不行接受危急源的評審并批準。 3.2 平安管理處 是本程序運行的主管部門。 3.2.1在平安副總直接領導下，負責全公司危急源辨識、風險評價、掌握措施制定活動的組織、協(xié)調(diào)。 3.2.2負責對公司所屬各單位、各機關

2、專業(yè)科室對危急源辨識、風險評價、掌握措施制定活動進行指導、檢查和考核。 3.2.3負責本公司危急源的評價及其信息發(fā)布，每年組織一次危急源調(diào)查和評價。 3.2.4不行接受危急源評價記錄的存檔。 3.3 所屬各基層單位 3.3.1負責本單位危急源識別、評價、措施制定、級上報，負責設備更新、新工藝等危急源識別評價措施制定。 3.3.2 各所屬基層單位的技術管理部門負責常規(guī)性平安操作規(guī)程的組織制定。 3.3.3所屬基層單位負責大修改造、更新、擴龍涉及的危急源辨識、措施制定的平安方案的評審，提出看法。 3.4 各部門對本部門涉及的相關方危急源識別、措施制定、溝通等， 4 工作程序 4.1危急源辨識、風險

3、評價范圍 4.1.1新建、改建、擴建項目的職業(yè)平安衛(wèi)生預評價、驗收評價：包括新、改、擴工程項目中的設計、施工、試運、操作； 4.1.2固定生產(chǎn)場所、工藝流程、產(chǎn)品、危急化學品的危急源辨識、風險評價。包括： 常規(guī)或特別規(guī)的活動；全部進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；輸油生產(chǎn)設備、設施的平安運行狀況，包括電力、動力、平安監(jiān)測、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi) 管線和工藝管網(wǎng)；設備設施的平安距離，工作場所內(nèi)的采光、通風及防爆等；生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；站內(nèi)生活設備、設施的運行狀況，如淋浴、飲食等；員工的力量、不良行為

4、、心態(tài)、健康狀況及違章操作等其他人為因素等。已識別出來的危急源，但位于本公司的工作場外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)的人員的健康平安產(chǎn)生 不利影響的危急源；或在工作場所四周，由公司掌握下的工作相關活動所產(chǎn)生的危急源；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的 力量的適應性。 4.1.3施工作業(yè)危害辨識與風險評價 4.1.4各種變更的危害辨識與風險評價 工藝流程、材料或的變更；設備、設施的變更、報廢、廢棄、拆除及廢物的處理；輸油方案的更改；人員變更。職業(yè)健康平安管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； 4.1.5 自然災難的危害辨識與風險評價 a）

5、自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等； b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等狀況。 4.1.6相關方的危急源辨識、風險評價。 4.2危急源辨識、風險評價的周期 4.2.1新建、改建、擴建項目應在項目可行性討論報告審批、立項后進行職業(yè)平安衛(wèi)生預評價。項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程的危急源辨識、風險評價，納入固定作業(yè)場所管理。 4.2.2投產(chǎn)項目應在開工前進行驗收評價（作業(yè)條件基本相同的項目可直接引用前期項目評價結果）。 4.2.3固定生產(chǎn)場所每一年組織一次危急源辨識、風險評價。 4.2.4固定作業(yè)場所發(fā)生技措、工藝轉(zhuǎn)變、原材料變化時應準時進行危害辨識與風險評價。 4.2.5施工作業(yè)項目應在工程開

6、工前進行危害辨識與風險評價。 4.2.6 變更引起的風險在變更實施前進行識別與評價。 4.3危急源辨識、風險評價的組織機構 平安管理部組織各所屬單位成立危急源辨識及評價小組，小組成員由有閱歷的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)平安健康管理部門的專業(yè)人員、來自風險區(qū)域作業(yè)有直接關系的人員等組成。 4.4評價方法 風險評價方法分為定性評價和定量評價。 4.4.1定性評價主要是將項目所存在的危害進行列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴峻程度，對所列舉的危害進行緣由分析和事故后果的嚴峻性分析。常用的方法有平安檢查表、事故樹、關聯(lián)圖分析、矩陣法等。 4.4.2定量評價主要是將項目存在的危害用數(shù)學模型計算

7、出危害程度的評價方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風險評價法（LEC法）、職業(yè)衛(wèi)生評價法等。 作業(yè)條件風險評價法   公式：D=LEC D 風險分值 L 事故發(fā)生的可能性 E 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度 C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 事故發(fā)生的可能性（L） 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能，但不常常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不行能，可以設想 0.2 極不行能 0.1 實際不行能 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（E） 分數(shù)值 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露

8、 0.5 特別罕見暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 分數(shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10人以上死亡 40 39人死亡 15 12人死亡 7 嚴峻 3 重大，傷殘 1 引人留意 風險分值評價標準（D） D值 危急程度 320 極其危急，不能連續(xù)作業(yè) 160-320 高度危急，要馬上整改 70-160 顯著危急，需要整改 20-70 一般危急，需要留意 20 稍有危急，可以接受 4.5托付評價 托付外部具有評價資質(zhì)的評價組織進行健康、平安與環(huán)境的評價，由平安管理部與評價組織簽署技術詢問合同，托付其編寫勞動平安衛(wèi)生預評價報告。 評價人員在風險評價前應對評價項目進行調(diào)查,內(nèi)容包括生產(chǎn)儲存運輸銷售服務

9、全過程。 4.6風險的確定和管理 4.6.1不行接受風險的確定依據(jù) A 凡是違反國家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不行接受風險，曾經(jīng)發(fā)生過事故，又未實行防范措施的； B 通過LEC評價法，D160分的為不行接受風險，并寫入“不行接受危急源清單”中進行識別。 4.6.2不行接受風險的掌握與管理 4.6.2.1各單位對判定的不行接受風險應確定掌握措施，應確保在確定措施掌握時考慮風險評價的結果，應根據(jù)如理挨次考慮降低風險 A 消退：如轉(zhuǎn)變設計以消防危急源，如手動變使用機械操作，引用機械提升裝置以消防手舉或手提重物這一危急行為。 B 替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、壓力、溫度

10、等。 C 工程掌握：安裝通風系統(tǒng)、機械防護、連鎖裝置、隔音設施等，如制度的各項平安措施和施工方案及實施。 D 標示、警告或管理掌握：平安標志、危急區(qū)域標識、發(fā)光標識、人行道標識、警示器或警告燈、報警器、平安規(guī)程、設備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。 E 人身愛護裝備：平安防護眼鏡、聽力愛護裝置、面罩、寧靜帽、平安帶、平安網(wǎng)、口罩、手套等。 4.6.2.2應用以上掌握措施的層級選擇挨次時，應考慮相關的成本、降低風險的好處、可用的選擇方案的牢靠性，要考慮以下方面： A上述各掌握措施層級選擇挨次中各要素的組合，采納組合掌握措施的需求（如工程措施措施與管理措施的組合） B以往管理活動中掌握的良好習慣（如施工

11、平安技術交底、各平安專項方案等） C如何使工作相宜于人（如考慮人的心理和生理力量等） E利用技術進步改進措施 F采納能愛護每一個的措施（如采納可愛護處于危急源四周的全部人的工程掌握措施，優(yōu)于僅對個人采納個體防護裝備） G人的行為以及特定的掌握措施，是否能夠為人們所接受并能得到有效掌握。 H典型人為失誤的基本類型（如頻繁、重復動作的簡潔失誤、記憶錯誤或留意力分散、缺乏理解和推斷失誤、違反規(guī)章和程序等）； H風險挖掘措施失效時，對緊急或意外狀況做也支配的可能需求。 I非組織聘用人員（如訪問者、承包方人員）對工作場所和現(xiàn)有掌握措施生疏的可能性）。 4.6.2.3根據(jù)優(yōu)先挨次實施掌握措施。在確定優(yōu)先挨

12、次時，應考慮所策劃的掌握措施降低風險的可能性；應優(yōu)先考慮處置高風險活動的掌握措施，或能夠帶來實質(zhì)性風降低效果的掌握措施。 4.6.2.4法律法規(guī)或國家、行業(yè)規(guī)范、標準等必需遵守的要求，應確定有力量達到這些要求。 4.6.2.5應持續(xù)對掌握措施實施監(jiān)控，以確保掌握措施的充分性得到保持。 A各部門對危急源相宜性進行監(jiān)測 ，包括監(jiān)測的例行監(jiān)測、詳細見職業(yè)健康平安環(huán)境監(jiān)測掌握程序監(jiān)測方法包括現(xiàn)場核查、設備檢查、人員行為檢查，針對檢查結果，準時更新危急源清單、制定措施，檢查問題由平安管理部以文件和會議形式傳達有關部門。 B各部門監(jiān)測新危急源，制定措施方案，落實實施，并檢查、保留有關記錄。 4.6.3記錄

13、的保持 下列信息記錄應保存 4.6.3.1危急源辨識記錄、風險評價記錄 4.6.3.2分層級的掌握措施（如平安操作規(guī)程、作業(yè)指導書、平安專項方案等） 4.6.3.3三級 平安訓練 記錄、日常平安訓練記錄 4.7危急源的更新要求 4.7.1 各單位針對以下狀況，對危急源進行調(diào)查，根據(jù)危急源調(diào)查評價程序，評價后，報平安管理部備案 A 工作程序或標準轉(zhuǎn)變、組織機構職責轉(zhuǎn)變、人員換崗、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備和設施有重大轉(zhuǎn)變時，能準時進行危急源辨識和風險評估； B 發(fā)生事故（包括未遂)、消失重大不符合項時能準時進行危急源辨識和風險評估。 C 大修改造、一次性大型活動，應進行現(xiàn)場危急源識別，形

14、成不行接受危急源清單 4.7.2 平安管理部每年組織全公司進行一次危急源調(diào)查，進行危急源清單和不行接受危急源清單更新。 4.8持續(xù)評審 4.8.1危急源辨識及風險評價需持續(xù)進行，集團公司各所屬單位應人以下各方面的影響來考慮評審的時間支配和頻次。 A當判定現(xiàn)有風險掌握措施是否有效和可行時； B對危急源的響應有需求時； C對自身產(chǎn)生變更有響應需求時； D對監(jiān)視活動、大事調(diào)查、緊急狀況或應急程序測試結果反饋有響應需求時； E法律法規(guī)有變化時； F外部因素，如新興的職業(yè)健康平安問題等； G新技術和新設備推廣應用時； H實行訂正措施和預防措施所提議的變更。 4.8.2持續(xù)評審要求 A定期評審可助于確保不同人員在不同時間所完成的風險能夠保持全都。假如狀況已經(jīng)發(fā)生變化和更好的風險管