2022年房產(chǎn)局廉政風(fēng)險內(nèi)控建設(shè)方案

1、2022年房產(chǎn)局廉政風(fēng)險內(nèi)控建設(shè)方案機(jī)關(guān)各科（辦）室、局屬各單位：為了貫徹落實(shí)市、區(qū)紀(jì)_關(guān)于懲治和預(yù)防_體系框架形成年的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)_倡廉制度建設(shè)，強(qiáng)化房產(chǎn)部門行_力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，保障權(quán)力正確行使，促進(jìn)為民、務(wù)實(shí)、清廉、高效，根據(jù)文件要求，制定本方案。一、指導(dǎo)思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，以“預(yù)警在先，防范在前”為出發(fā)點(diǎn)，以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，針對本系統(tǒng)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，細(xì)致排查廉政風(fēng)險點(diǎn)，把深化制度建設(shè)的要求貫穿于管權(quán)、管事、管人的全過程，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實(shí)時監(jiān)控的廉政風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制、預(yù)防_信息共享機(jī)制和_預(yù)警機(jī)制，增強(qiáng)科學(xué)

2、分析和預(yù)防_能力，不斷構(gòu)建和完善本系統(tǒng)保廉制度體系，為房產(chǎn)部門又好又快發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。二、工作目標(biāo)通過堅(jiān)持不懈地開展廉政風(fēng)險防范內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，逐步建立起以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險點(diǎn)排查為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化對權(quán)力的實(shí)時監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門權(quán)力內(nèi)控機(jī)制，使本部門由習(xí)慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉(zhuǎn)變，使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部增強(qiáng)廉政風(fēng)險防范意識，使本部門權(quán)力透明、規(guī)范、高效運(yùn)行，不斷完善自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)控機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防_的目的。三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟開展廉政風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，要按照“統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動、突出重點(diǎn)、把握重心、

3、求真務(wù)實(shí)、增強(qiáng)實(shí)效”的工作原則，分四個步驟進(jìn)行。（一）學(xué)習(xí)宣傳發(fā)動，制定實(shí)施方案（_月_日至_月_日）。局成立由局長張虎同志、工委書記陳傳文同志負(fù)總責(zé)，局班子成員分工負(fù)責(zé)，局機(jī)關(guān)各科室、局屬單位主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)辦公室，紀(jì)檢干事、財(cái)務(wù)、_人事等相關(guān)人員參加，由紀(jì)工委書記任伯亭同志兼任主任并牽頭開展工作，具體履行建議、指導(dǎo)、教育、評估風(fēng)險、制定實(shí)施方案和實(shí)行監(jiān)控等職責(zé)。局屬單位黨支部書記、局機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人為內(nèi)控檢查員，參加本單位內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作。以“黨員干部熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育，具體做到“四個一”：一是局機(jī)關(guān)和局屬單位主要負(fù)責(zé)人圍繞“

4、加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，防范廉政風(fēng)險”主題開展一次專題教育；二是局班子理論學(xué)習(xí)中心組安排一次內(nèi)控機(jī)制建設(shè)專題學(xué)習(xí)活動；三是以城建領(lǐng)域的_案件為例，開展一次警示教育；四是在局系統(tǒng)全體黨員干部職工中開展一次“我為開展控機(jī)制建設(shè)建言獻(xiàn)策”活動。（二）清理行政職權(quán)，排查廉政風(fēng)險（_月_日至_月_日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求，清理職權(quán)，優(yōu)化流程。一要明確職權(quán)。通過定崗、定職、定責(zé)，梳理形成權(quán)力行使依據(jù)、程序、時限及相應(yīng)責(zé)任的職權(quán)清單，編制權(quán)力運(yùn)行流程圖；二要適度分權(quán)。厘清權(quán)力運(yùn)行界限，推行崗位權(quán)力分權(quán)制約，建立完善崗位制約措施，確保各項(xiàng)權(quán)

5、力行使的廉政責(zé)任落實(shí)到人；三要優(yōu)化程序。優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，簡便辦事程序，減少中間環(huán)節(jié)，提升內(nèi)控效率；四要公開亮權(quán)。公開職權(quán)清單和權(quán)力運(yùn)行流程圖，利用政府門戶網(wǎng)、本部門房產(chǎn)政務(wù)網(wǎng)等載體，向干部職工和社會公開，接受監(jiān)督。機(jī)關(guān)各科室、局屬單位要_黨員干部和職工，突出重點(diǎn)崗位，通過自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主測評等方式，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點(diǎn)。重點(diǎn)排查：1、人事管理風(fēng)險。查找在人事管理、干部使用、人員招聘、考評考核、評先評優(yōu)等方面，是否遵守_人事工作相關(guān)規(guī)定，是否經(jīng)過_討論，是否經(jīng)過報告報批，是否做到公開、公平、公正等。2、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險。查找在大額資金的使用上，尤其在大額資金調(diào)撥、大額非生產(chǎn)性開支、工程款

6、支付、獎勵資金發(fā)放等方面，是否履行規(guī)定程序和手續(xù)，是否經(jīng)_討論和報批；有無年終財(cái)務(wù)決算時，由于帳表不符，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的現(xiàn)象；有無財(cái)務(wù)管理制度不健全，導(dǎo)致管理不力的現(xiàn)象發(fā)生等。3、資產(chǎn)管理風(fēng)險。查找重大工程承包、發(fā)包項(xiàng)目以及其他重大項(xiàng)目的安排是否進(jìn)行_討論、公開招投標(biāo)、委托第三方評估和公示，工程建設(shè)項(xiàng)目是否實(shí)行審計(jì)監(jiān)督、審計(jì)后支付工程款等；在資產(chǎn)購置、管理使用及處置過程中，是否存在違_采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，是否每年進(jìn)行清產(chǎn)核資，登記造冊，建立資產(chǎn)臺帳，如實(shí)登記和反映固定資產(chǎn)的數(shù)量、價值及其變動情況并進(jìn)行公示等。4、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法風(fēng)險。根據(jù)房產(chǎn)部門執(zhí)紀(jì)執(zhí)法的工作特點(diǎn)，結(jié)合本行業(yè)、本系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生的案

7、件，進(jìn)行類比分析，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位要認(rèn)真排查各類廉政風(fēng)險點(diǎn)，填寫部門廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表，報局辦公室統(tǒng)一登記，歸類匯總，動態(tài)（范本）管理，建立廉政風(fēng)險“問題庫”，構(gòu)建內(nèi)部廉政風(fēng)險信息資源公開共享平臺。對查找出的廉政風(fēng)險，還要認(rèn)真分析、評估，按照風(fēng)_生頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機(jī)制漏洞、危害損失程度等開展風(fēng)險排序，劃分為高、中、低三個等級，填寫廉政風(fēng)險點(diǎn)自我評估報告。部門廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表、廉政風(fēng)險點(diǎn)自我評估報告請于_月_日前報局辦公室。（三）制定防范措施，建立健全制度（_月_日至_月_日）從建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政

8、制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的違規(guī)處罰性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重點(diǎn)圍繞工程項(xiàng)目決策、工程量變更、招投標(biāo)、大額資金支付、大宗物品采購、干部任用、人員招聘、拆遷補(bǔ)償?shù)确矫鏅?quán)力的制約和監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系。機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位要填寫部門廉政風(fēng)險防范措施表，于_月_日前報至局辦公室。（四）嚴(yán)格執(zhí)行制度，做好總結(jié)評估（_月全月）。機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位要及時將優(yōu)化后的職權(quán)清單、權(quán)力運(yùn)行流程圖、部門風(fēng)險點(diǎn)和防控措施以及重點(diǎn)內(nèi)控制度等內(nèi)容報辦公室，及時信息公開，接受干部職工和社會各界的監(jiān)督。局內(nèi)控機(jī)制_將強(qiáng)化廉政風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改。建立廉政風(fēng)險問題整改分析制度，不斷完善內(nèi)控機(jī)制。對權(quán)力運(yùn)行過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為，將按相關(guān)規(guī)定實(shí)行問責(zé)。要積極配合區(qū)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制_對內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行的綜合評估和考核，及時整改考評過程中反饋的問題。局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)_要做好內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作總結(jié)，于_月_日前報區(qū)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制_。四、工作要求（一）高度重視，精心_。要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，動員全員參與，加強(qiáng)工作督查指導(dǎo)。班子成員要按照分工，督促、指導(dǎo)分管科室（單位）做好具體工作。（二）突出重點(diǎn)，分類指導(dǎo)。針對機(jī)關(guān)科室、局屬單位的職能業(yè)務(wù)特點(diǎn)，局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作_要加