質(zhì)量控制手冊

1、目錄第9章 質(zhì)量管理19.1質(zhì)量管理目標19.2 質(zhì)量管理職責19.3項目質(zhì)量策劃29.4 質(zhì)量控制39.5 計量器具管理59.6 檢驗與試驗69.7質(zhì)量分析與改進69.8 成品保護99.9 質(zhì)量驗收99.10 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)9第9章 質(zhì)量管理9.1質(zhì)量管理目標9.11公司質(zhì)量目標竣工工程一次性交驗合格率100%顧客滿意度90%以上重大質(zhì)量事故為零根據(jù)公司發(fā)展需要爭創(chuàng)市優(yōu)、省優(yōu)、部優(yōu)工程9.12項目經(jīng)理部質(zhì)量目標項目經(jīng)理部總體目標根據(jù)合同要求確定項目經(jīng)理部總體質(zhì)量目標,必須符合公司質(zhì)量目標要合同質(zhì)量目標要求。并在項目目標責任合同中明確。項目經(jīng)理部階段性質(zhì)量目標根據(jù)項目總體質(zhì)量目標,確定質(zhì)量目標分解,

2、確保每個檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。9.2 質(zhì)量管理職責9.21公司主管部門質(zhì)量職責：項目管理各部門貫徹落實國家、行業(yè)、地方的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和上級關(guān)于質(zhì)量管理的規(guī)章制度和要求；建立和完善公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)章制度；負責完成工程項目質(zhì)量管理策劃，和項目部一起完成質(zhì)量計劃編制，審核工程項目的質(zhì)量計劃；對項目的質(zhì)量保證體系運行情況進行指導、監(jiān)督和落實；根據(jù)公司的規(guī)定建立內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理制度，及時掌控項目部的質(zhì)量動態(tài)；按照公司質(zhì)量管理體系的要求定期對各工程項目的質(zhì)量進行審核檢查，參與項目管理檢查中工程項目的質(zhì)量評比；組織和參與對項目質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的處理；定期對自

3、己管轄范圍內(nèi)的質(zhì)檢員進行培訓、考核；指導項目的創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。9.22項目部質(zhì)量職責貫徹落實質(zhì)量管理規(guī)章制度，建立項目質(zhì)量保證體系，正常運行；建立和完善工程項目的質(zhì)量管理控制措施，在工程項目實施過程中落實；參與工程項目的質(zhì)量管理策劃，負責編制工程項目的質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃經(jīng)公司審核批準后實施，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)；對進場原材料的質(zhì)量負責；對施工過程中施工工藝質(zhì)量負責；組織工程項目質(zhì)量檢驗批的檢驗；將專業(yè)分包的質(zhì)量管理納入項目部的質(zhì)量管理體系中，并進行監(jiān)督管理。按照質(zhì)量獎罰規(guī)定落實對相關(guān)人員和專業(yè)分包的質(zhì)量獎罰。組織定期對項目作業(yè)現(xiàn)場質(zhì)量進行檢查，形成檢查記錄對

4、于質(zhì)量問題和缺陷進行分析，提出預防措施，促進工程項目質(zhì)量得以持續(xù)改進 和提高。建立不合格品臺帳，并向公司上報不合格報告。收集和整理工程項目的質(zhì)量管理資料，為工程的分部分項驗收和竣工驗收做好 資料準備。上報工程項目的質(zhì)量事故，參與和協(xié)助公司的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。 對確定工程創(chuàng)優(yōu)的項目，實施創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。9.3項目質(zhì)量策劃9.3.1 項目合同簽訂后，公司項目管理部門圍繞合同質(zhì)量目標，在項目進場后 15 天內(nèi)，組織部門和項目部編制完成質(zhì)量策劃書（含創(chuàng)優(yōu)策劃），報公司 分管領(lǐng)導審批后實施。9.3.2 質(zhì)量策劃主要內(nèi)容：質(zhì)量目標和質(zhì)量內(nèi)控標準的確定、分解；質(zhì)量風險、 關(guān)鍵工序

5、、特殊工序、質(zhì)量關(guān)鍵控制點識別；深化設(shè)計和施工組織設(shè)計、施工方案的統(tǒng) 籌安排；質(zhì)量成本控制措施；工程創(chuàng)獎可行性分析，創(chuàng)優(yōu)亮點策劃等。9.3.3 質(zhì)量策劃的實施項目部根據(jù)項目合同條款和公司相關(guān)制度的要求，落實分解質(zhì)量策劃各項任務。質(zhì)量策劃應實行動態(tài)管理，并在各階段實施前向所有勞務及專業(yè)分包進行溝通和交底。項目部定期開展質(zhì)量檢查工作，落實并反饋質(zhì)量策劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進行整改和糾正。9.4 質(zhì)量控制9.4.1 質(zhì)量控制的基本要求：項目質(zhì)量控制應堅持“PDCA”方法,不斷改進過程控制。項目質(zhì)量控制應滿足工程施工技術(shù)標準和合同要求。項目質(zhì)量控制必須實行樣板制。項目部應建立各崗位的質(zhì)量責任制和

6、考核評價辦法，并成立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。項目經(jīng)理應對項目質(zhì)量控制負責。過程質(zhì)量控制應由每一道工序和崗位的責任人負責。施工過程均應按要求進行自檢、專檢和交接檢，未經(jīng)檢驗或已檢定為不合格的工序嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。9.4.2 原材料的質(zhì)量控制：嚴格物資的進貨檢驗與試驗，保證試驗合格物資。 9.4.3 機械設(shè)備的質(zhì)量控制應符合下列規(guī)定：應按設(shè)備進場計劃進行施工設(shè)備的調(diào)配?，F(xiàn)場的施工機械應滿足施工需要。9.4.4 施工工藝質(zhì)量控制項目經(jīng)理/項目技術(shù)負責人應對項目施工工藝質(zhì)量進行有效的監(jiān)督管理。工程施工及質(zhì)量檢驗工作必須嚴格執(zhí)行國家、地方政府的法律法規(guī)、規(guī)范、標準。做好施工交底工作。各分項工程

7、施工前，施工員應對操作班組進行技術(shù)交底，明 確工序質(zhì)量標準、檢驗方法以及操作時應注意的事項。對項目施工中的關(guān)鍵工序和特殊工序，應制定專項施工方案，審批后要進行方案交底，并在施工中認真執(zhí)行。項目經(jīng)理應按質(zhì)量計劃中工程合作單位和物資采購的規(guī)定，參與選擇并評價合作單位和供應商，并應保存評價記錄。施工員應認真做好施工記錄，以保持可追溯性。對不合格的工序產(chǎn)品、檢驗批應及時進行整改跟蹤復查。項目應采取有效的統(tǒng)計技術(shù)對工程質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量狀況進行匯總分析。公司人力資源部應定期組織對項目施工人員進行質(zhì)量知識培訓，并應保存培訓記錄。9.4.5 工程施工檢驗狀態(tài)標識只有合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。對不合格工序按

8、不符合、糾正和預防措施控制程序進行處理。對分項工程檢驗狀態(tài)標識，由質(zhì)檢員負責。分項工程檢驗狀態(tài)體現(xiàn)在檢驗批驗收記錄中，標識追查時可直接查找該記錄。9.4.6 一般工序的控制施工員負責工序質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，并要求班組嚴格按規(guī)定的工藝流程操作，督促其做好“三檢”工作，并進行抽檢。同時，施工作業(yè)人員應按規(guī)定經(jīng)考核合格后持證上崗。項目專職質(zhì)檢員隨時巡視工地進行檢驗，對于不合格工序簽發(fā)整改通知單。 對各分項工程檢驗，均需做好檢驗記錄。隱蔽工程的檢驗由技術(shù)負責人/質(zhì)檢員會同發(fā)包方/監(jiān)理單位共同進行，檢驗通過后各方在隱蔽工程驗收記錄上簽字認可，方可進入下一道工序施工。9.4.7 特殊工序的控制特殊工序由具有

9、相應施工資格的工種施工，該工種須持有操作證上崗，嚴格技術(shù)和安全交底工作，使用合格的設(shè)備，按照既定工藝方法施工。按照既定的檢驗/試驗方法對工序施工質(zhì)量會同發(fā)包方/監(jiān)理進行驗收，最后結(jié)果應得到發(fā)包方/監(jiān)理的確認。對在項目質(zhì)量計劃中界定的特殊過程，應設(shè)置工序質(zhì)量控制點進行控制。對特殊過程的控制，除應執(zhí)行一般過程的規(guī)定外，還應編制專門的作業(yè)指導書，施工員編制，技術(shù)負責人審批后執(zhí)行。施工員應對特殊工序過程的技術(shù)指標和操作程序進行監(jiān)控，確保過程符合國家有關(guān)標準或技術(shù)交底要求，并記錄。9.4.8 工程變更應嚴格執(zhí)行工程變更的相關(guān)程序，經(jīng)有關(guān)單位批準后方可實施。 9.5 計量器具管理9.5.1 計量器具的配置

10、項目應編制監(jiān)視和測量裝置配置計劃，各勞務班組需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺等簡易裝置由班組自行配備。項目管理人員需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺由項目提出采購計劃，由采購員負責采購。其他需使用的水準儀、多功能檢測尺等由項目向公司申請領(lǐng)用。公司按經(jīng)批準的監(jiān)視和測量裝置配置計劃向項目發(fā)放，同時向申領(lǐng)項目提供裝置的合格證書、周期檢定報告復印件各一份，當場試用確認無誤后，作好發(fā)放登記。 9.5.2 計量器具的檢定、校準和標識A 類設(shè)備按國家規(guī)定的檢定周期由公司吧（分公司）項目管理部門送法定計量檢 定機構(gòu)進行檢定（校驗）；B 類設(shè)備由公司進行自校。項目部建立計量器具管理臺帳，當項目使用的計量器具內(nèi)校到期時，及時與

11、公司聯(lián)系，確保及時內(nèi)校，確保使用計量器具精確、有效。對設(shè)備進行檢定，并對其進行標識。30m以上的鋼卷尺必須按規(guī)定送法定計量檢定機構(gòu)檢定，30m 以下的鋼卷尺凡是有出廠合格證、有MC標識的，無需自校。但刻度模糊不清或明顯損壞的，以使用期超過兩年以上的設(shè)備禁止使用。不得使用沒有 MC標識的鋼卷尺。作業(yè)人員用來監(jiān)視使用的鋁合金靠尺無需自校。項目部負責跟蹤裝置標識的清晰度情況，當裝置還在有效使用期內(nèi)但標識有破損和脫落現(xiàn)象時，應及時與公司聯(lián)系，及時對裝置進行重新標識。9.5.3 計量器具的搬運、貯存所有監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存條件要嚴格按照產(chǎn)品說明書的要求進行，防止其損壞或失效。9.5.4 計量器具的

12、使用、維護、保養(yǎng)計量器具在使用過程中，應嚴格按照使用說明書和操作規(guī)程進行使用，使用過程中要輕拿輕放，謹慎操作。項目對借用的、自購的、勞務隊伍配備的、合作方配備的計量器具，均應納入項目統(tǒng)一管理，建立完整、清晰的臺帳，并備齊所有裝置的合格證書、周期檢定證書、內(nèi)校記錄表等。項目在使用計量器具時，當發(fā)現(xiàn)裝置因準確性出現(xiàn)懷疑，被拆卸、損壞或設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，并與計量員取得聯(lián)系，由計量員進行處理，嚴禁使用 單位私自拆卸修理。計量器具的使用人負責對裝置按照要求進行日常維護、保養(yǎng)，保證裝置處于正常 有效使用狀態(tài)。9.6 檢驗與試驗 9.6.1 工程項目開工前，項目技術(shù)負責人組織項目部相關(guān)人員

13、編制物資進場驗收計劃、工程檢驗批、分項、分部工程驗收計劃，發(fā)至材料員、質(zhì)量員。9.6.2 工序試驗控制制定試驗檢驗計劃，確定試驗時間和試驗方案，報項目經(jīng)理審批。試驗檢驗主要包括電線、水管的消防方面的檢測、幕墻的相容性試驗、水泥的安定性、鋁塑板剝離試驗、膨脹螺栓、化學錨栓的拉拔試驗以及對石材抗折性、花崗巖放射性、細木工板的甲醛揮發(fā)性的復檢。試驗檢驗取樣時質(zhì)檢員應邀請發(fā)包方/監(jiān)理人員見證，在試樣上作標識或封樣標志，標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，由見證人員和取樣人 員共同簽字確認。質(zhì)檢員填寫項目檢驗和試驗臺帳，將試驗結(jié)果反饋項目技術(shù)負責人，試驗報告送交項目部資料員存檔。9.7

14、質(zhì)量分析與改進 9.7.1 不符合的分類不合格工序、分部分項工程的分類：重大不合格品：分項工程不合格；系統(tǒng)性原因造成的質(zhì)量通??；大面積的或造成永久性缺陷的不合格；一般不合格品：孤立的、經(jīng)返修處理后能達到規(guī)定要求的不合格；輕微不合格品：工序的不合格點，對工序評定為合格不發(fā)生影響。不符合過程的分類重大不符合：違背法律法規(guī)的要求；顧客或相關(guān)方投訴、抱怨或開具整改通知； 一般情況下，環(huán)境和職業(yè)安全健康方面的重大不符合又稱為事故或事件；一般不符合：實際工作與體系文件要求不一致；目標指標未能完成或管理方案未按時實施；輕微不符合：個別簽字不到位，記錄中日期填錯等不影響對體系運行有效性判斷的不符合；尚未構(gòu)成不

15、符合但若不糾正有可能成為不符合。9.7.2 不合格品的標識和記錄不合格的工序（包括外包工序）和分部分項工程由項目質(zhì)檢員以質(zhì)量檢查整改通知書予以標識和記錄?？赡軙r，對不合格品掛牌或用粉筆、油漆等標出不合格部位。 對返工返修的不合格品由質(zhì)檢員將處置方法和處置過程作好記錄。已竣工工程需提供維修服務的不合格工序由公司以工程維修服務單標識和記錄。9.7.3 不合格的評審不合格工序和分部分項工程 重大不合格品由公司項目管理部門組織分公司和項目部有關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果編制整改方案和措施。 一般不合格品由分公司項目管理部門組織項目部有關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果編制整改方案和措施。輕微不合格品由項

16、目技術(shù)負責人、質(zhì)檢員評審并提出整改措施，督促有關(guān)責任人員實施。已竣工工程不合格的評審由公司項目管理部門進行評審并提出整改意 見，組織人員實施。9.7.4 不合格品的處置對不合格品進行處置的部門和權(quán)限。不合格工序由項目部處置。顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量由項目管理部處置。對不合格品有以下處置方法:返工。返修。不合格品經(jīng)處置后須重新判定其合格與否。9.7.5 糾正措施凡重大不合格均需填寫質(zhì)量糾正措施分析單制定和實施糾正措施；一般不合格/不符合中，在一個單位/項目多次或連續(xù)發(fā)生、在若干單位/項目都有發(fā)生時，也需制定和實施糾正措施。其它不合格/不符合可不實施糾正措施。糾正措施的實施程序根據(jù)不合格/不符合的評審結(jié)

17、果由責任部門進行調(diào)查分析，確定不合格/不符合產(chǎn) 生的原因； 針對不合格/不符合產(chǎn)生的原因制定預防措施，并由項目經(jīng)理審核批準，擬采取的糾正措施要與問題的嚴重性和針對的質(zhì)量相適應；項目部實施所制定的措施；項目部記錄所采取措施的結(jié)果；項目部對所采取措施的有效性進行評審，若未能達到預期效果則需再次分析原因，針對原因制定和實施糾正措施，直至取得預期效果。項目部負責對糾正措施進行驗證。驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和依據(jù)。9.7.6 預防措施項目部應利用適當?shù)男畔碓?，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格/不符合/事故，防止其發(fā)展為現(xiàn)實的不合格或事故，包括：其他公司曾經(jīng)發(fā)生過不

18、合格的工程類型或工序本公司即將開始施工；新工藝、新物資、新設(shè)備工具的應用；公司歷史上曾發(fā)生過不合格的工程類型或工序再次施工；自然條件的可能變化。預防措施的實施程序?qū)ζ渌驹l(fā)生的不合格和事故、事件，利用各種渠道收集信息，進行深入調(diào)查，以確定潛在的不合格及事故；根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果確定為防止不合格和事故、事件是否需采取預防措施；制定預防措施并實施；記錄所采取預防措施的結(jié)果；對預防措施實施后的效果進行驗證，以評價其有效性。項目部對經(jīng)實踐證明有效的糾正措施和預防措施應及時納入項目有關(guān)管理規(guī)定中，以防止不符合情況再次發(fā)生。9.7.7 質(zhì)量持續(xù)改進應按全面質(zhì)量管理的方法進行。項目部應建立不合格品臺帳，定期或按節(jié)點進行統(tǒng)計分析，制訂糾正措施和預防措施；加強信息的溝通與交流，避免相同問題重復出現(xiàn)，實施質(zhì)量改進。9.8 成品保護9.8.1 項目部對進場材料、半成品、已完分項工程進行全過程成品保護。9.8.2 項目副經(jīng)理（生產(chǎn)）是成品保護第一責任人