外協(xié)加工管理流程

1、外部協(xié)作加工流程注：1、 此份為試運行文件，該流程暫時負(fù)責(zé)人為管理部部長，主要職責(zé)是修改、維護流程/制度的運行、 檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；三個月后，由該流程負(fù)責(zé)人提請修改并正式運行；2、若在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時告知該流程負(fù)責(zé)人；3、試運行期間，本制度所規(guī)疋的內(nèi)谷，產(chǎn)生嚴(yán)重不符合時，經(jīng)流程負(fù)責(zé)人提請修改，權(quán)責(zé)人核準(zhǔn)公布后， 按新規(guī)疋執(zhí)行.否則，按本規(guī)疋執(zhí)行；4、前期文件若同本文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。核準(zhǔn)審核發(fā)行時間簽收欄部 門綜合管理部財務(wù)部市場一部市場二部合同、預(yù)算部工程部材料部簽 收 人一、目的責(zé)任部作業(yè)流程生產(chǎn)計劃排定外協(xié)加工廠選擇外協(xié)合同評審?fù)鈪f(xié)合同簽

2、訂工期及質(zhì)量跟蹤外協(xié)評定帳務(wù)處理工程結(jié)束生產(chǎn)部總經(jīng)理生產(chǎn)部采購部管理部財務(wù)部生產(chǎn)部及材料部門材料部材料部責(zé)任人生產(chǎn)部長總經(jīng)理或工程采購部生產(chǎn)材料副部長外協(xié)米購員管理部負(fù)責(zé)人財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人相關(guān)表單生產(chǎn)計劃書外協(xié)加工 申請單外協(xié)加工申請單合同合同評審單付款申請單外協(xié)跟蹤作業(yè)內(nèi)容在市場部接到訂單后，生產(chǎn)部根據(jù)本部門實 際生產(chǎn)情況及生產(chǎn)計劃，在本公司加工任務(wù) 飽和的情況下 才能申請外協(xié)，其他部門一律 不允許申請或者自主外協(xié)外協(xié)加工申請單，交生產(chǎn)部經(jīng)理及總經(jīng) 理審核后，由生產(chǎn)部與采購部安排專人跟蹤 外協(xié)生產(chǎn)部采購根據(jù)外協(xié)加工申請和加工構(gòu) 件的質(zhì)量工期要求，選擇合適的加工廠商并 交由材料部辦

3、理采購材料部門根據(jù)生產(chǎn)部及市場提供的加工工期 和質(zhì)量要求，根據(jù)市場情況，與外協(xié)工廠議 定加工工期，質(zhì)量要求，價格要求，并制訂 相關(guān)合同交于綜合管理部審核管理部組織市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、材料 部、工程部、財務(wù)部就相關(guān)客戶要求工期、 質(zhì)量、價格及預(yù)付款等要求進行評審，如外 協(xié)加工廠能達到相關(guān)要求，則報總經(jīng)理簽訂 合同在加工協(xié)議簽訂之后，材料采購部根據(jù)合同 要求，規(guī)范填寫付款申請單，財務(wù)部在收到 客戶預(yù)付款之后才能給外協(xié)工廠預(yù)付款在進入外協(xié)加工期間，材料采購部負(fù)責(zé)進 度，生產(chǎn)部、工程部派相關(guān)人員，對外協(xié)產(chǎn) 品不定期進行檢查，并在每一次裝車前對產(chǎn) 品進行檢查供應(yīng)商評定材料采購部在產(chǎn)品質(zhì)量無問題后， 才能申請 每次拉貨的貨款工程結(jié)束前后，材料部就此供應(yīng)商在本次合 同中的表現(xiàn)進行一次綜合評定，納入公司供 應(yīng)商管理體系為了規(guī)范管理本公司所有的外發(fā)加工業(yè)務(wù)，使外協(xié)產(chǎn)品的加工能夠按質(zhì)、準(zhǔn)時，滿足生產(chǎn)計劃和客戶要求，以保證公司經(jīng)營目標(biāo)的全面達成，特制定本辦法。二、適用范圍適用于本公司所有外協(xié)加工的產(chǎn)品。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將月生產(chǎn)計劃下發(fā)各生產(chǎn)單位、倉庫，市場等部門2、公司除生產(chǎn)部之外一律不得申請外協(xié)，如有特另嚅要，需到生產(chǎn)部磋商后，得到生產(chǎn)部書面授權(quán)后方能外協(xié)3. 外協(xié)加工合同必須得到相關(guān)部門評審，無合同評審單，管理部門不得蓋章簽訂合同4. 在公司訂單不飽和的情況下，任何人不允許提請外