石化公司三劑管理辦法

1、遼陽(yáng)石化公司三劑管理辦法遼石化技發(fā)2013208號(hào)第一章總則第一條為完善三劑管理體系，實(shí)現(xiàn)遼陽(yáng)石化公司（以下簡(jiǎn)稱公司）三劑的低耗高效，確保裝置平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本辦法。第二條三劑包括煉油、化工生產(chǎn)需用的催化劑、助劑和添加劑。第三條技術(shù)處是三劑技術(shù)確認(rèn)的歸口管理部門，行使正常生產(chǎn)中所用三劑的計(jì)劃管理、消耗考核管理、組織對(duì)外交流、技術(shù)協(xié)議的簽訂、試用管理、資源市場(chǎng)專業(yè)管理等職能。第二章計(jì)劃管理及合同審批第四條各單位按月需求上報(bào)三劑需用計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制三劑需用計(jì)劃，經(jīng)單位總工程師（未設(shè)總工程師崗位的單位由本單位負(fù)責(zé)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)）審批后，于每月28日前將下月的計(jì)劃上報(bào)技術(shù)處，技術(shù)處對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批

2、后提交至電子商務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)。第五條各單位不得進(jìn)行無(wú)計(jì)劃的私自采購(gòu)，確因生產(chǎn)急需的三劑，由需用部門填寫(xiě)三劑急需計(jì)劃單（見(jiàn)附件1），由本單位總工程師或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，并加蓋單位公章，報(bào)技術(shù)處審批后，由電子商務(wù)部特殊辦理，同時(shí)需用單位要在5個(gè)工作日內(nèi)在計(jì)劃審批系統(tǒng)中補(bǔ)報(bào)需用計(jì)劃。第六條各單位為解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的新三劑，需向技術(shù)處書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明需用原因、生產(chǎn)廠家、技術(shù)指標(biāo)等，經(jīng)技術(shù)處批準(zhǔn)并確定資源市場(chǎng)后上報(bào)計(jì)劃。申請(qǐng)需經(jīng)單位總工程師簽字并加蓋單位公章，由技術(shù)處組織交流并簽訂技術(shù)協(xié)議。第七條科研開(kāi)發(fā)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需三劑，由需用單位與技術(shù)處相關(guān)主管人員共同確認(rèn)指標(biāo)并確定資源市場(chǎng)，必要時(shí)由技術(shù)處組織簽訂技

3、術(shù)協(xié)議，將相關(guān)資料報(bào)技術(shù)處三劑管理崗位轉(zhuǎn)交電子商務(wù)部。生產(chǎn)運(yùn)行處對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行排產(chǎn)后，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)單位上報(bào)三劑需用計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)處審批后，轉(zhuǎn)交電子商務(wù)部。生產(chǎn)運(yùn)行處在排產(chǎn)時(shí)要充分考慮三劑的采購(gòu)周期。第八條新項(xiàng)目及改造所需首裝三劑由規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)管理，并推薦資源市場(chǎng)，按公司資源市場(chǎng)管理辦法辦理準(zhǔn)入手續(xù)，由項(xiàng)目及改造所在單位編報(bào)需用計(jì)劃。各單位在編報(bào)計(jì)劃時(shí)要注明項(xiàng)目名稱、編號(hào)等，計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目及改造管理部門審批后轉(zhuǎn)交電子商務(wù)部。新項(xiàng)目及改造概算中列有的三劑品種，原則上從項(xiàng)目及改造費(fèi)用中列支。第九條各單位在編報(bào)各類三劑需用計(jì)劃時(shí)，要充分考慮三劑的對(duì)外交流、加工制造周期，對(duì)交流、加工周期較長(zhǎng)的三劑，要提前上報(bào)需

4、用計(jì)劃。第十條技術(shù)處對(duì)三劑采購(gòu)方案及合同中所涉及的資源市場(chǎng)和技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行審批，電子商務(wù)部要在確定的資源市場(chǎng)內(nèi)采購(gòu)，所采購(gòu)的三劑指標(biāo)要滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。第十一條對(duì)于提供的售后服務(wù)不同、使用效果有差異的三劑品種，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，由技術(shù)處組織技術(shù)評(píng)標(biāo)工作，采取技術(shù)、商務(wù)標(biāo)相結(jié)合的方式訂貨；對(duì)于通過(guò)調(diào)整定期消耗量方能達(dá)到相同效果的三劑，需用單位要向技術(shù)處提供不同資源市場(chǎng)成員間定期消耗比例的書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)本單位總工程師簽字，加蓋本單位公章，技術(shù)處確認(rèn)后，由電子商務(wù)部根據(jù)定期消耗金額情況進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。第十二條因特殊情況需獨(dú)家采購(gòu)的，各使用單位要在上報(bào)計(jì)劃的同時(shí)向技術(shù)處出具選擇說(shuō)明，經(jīng)總工程師簽署意見(jiàn)并加

5、蓋公章，報(bào)技術(shù)處審批，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，轉(zhuǎn)電子商務(wù)部辦理。第三章試用及資源市場(chǎng)管理第十三條三劑的試用工作由技術(shù)處歸口管理，任何單位和個(gè)人，對(duì)以擴(kuò)大資源市場(chǎng)、提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益為目的的試用工作不得無(wú)理進(jìn)行阻撓。第十四條對(duì)于達(dá)到一定技術(shù)指標(biāo)即可滿足公司生產(chǎn)實(shí)際需要的三劑品種，經(jīng)技術(shù)處組織使用單位對(duì)樣品進(jìn)行分析評(píng)價(jià)合格后，不需試用，直接加入公司資源市場(chǎng)。第十五條三劑試用前由技術(shù)處組織對(duì)外交流，各需用單位在得到技術(shù)處認(rèn)可后方可代表公司對(duì)外進(jìn)行試用交流。第十六條三劑需用單位根據(jù)交流情況提出試用申請(qǐng)，并經(jīng)本單位總工程師簽字，加蓋本單位公章，報(bào)技術(shù)處審批；試用前須進(jìn)行小試的，各需用單位要在試用

6、申請(qǐng)后附小試報(bào)告。第十七條公司使用的三劑物資（包括試用）必須經(jīng)技術(shù)處組織簽訂協(xié)議（或技術(shù)規(guī)格書(shū)），協(xié)議中應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、對(duì)試用造成的損失進(jìn)行賠償?shù)葍?nèi)容，由三劑生產(chǎn)廠家代表、需用單位總工程師在每頁(yè)簽字，最終經(jīng)技術(shù)處簽字確認(rèn)后生效。采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的三劑技術(shù)協(xié)議需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十八條在主體生產(chǎn)裝置上試用的三劑，原則上必須在其它煉化企業(yè)相應(yīng)裝置上有良好的應(yīng)用業(yè)績(jī)。確因技術(shù)先進(jìn)或裝置的特殊性需在公司試用的無(wú)業(yè)績(jī)?nèi)齽杞?jīng)試用裝置所在單位、技術(shù)處詳細(xì)磋商，達(dá)成一致試用意見(jiàn)、做好試用方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行試用。第十九條對(duì)在主體裝置上試用的三劑，需用單位要與三劑生產(chǎn)單位制

7、定試用方案，采取必要的應(yīng)急措施，做好銜接工作，防止發(fā)生異常情況。試用前要進(jìn)行變更審批。第二十條需用單位要按計(jì)劃管理要求編制并上報(bào)三劑試用計(jì)劃，由電子商務(wù)部按計(jì)劃組織供貨，其它任何個(gè)人和單位不得私自組織試用。第二十一條公司安排試用的三劑，原則上是待試用合格后進(jìn)行結(jié)算。電子商務(wù)部根據(jù)技術(shù)處出具的三劑試用函，經(jīng)審批后通知供應(yīng)商先行送貨；待試用合格、技術(shù)處出具試用合格結(jié)論后，供應(yīng)商按公司要求辦理正式準(zhǔn)入手續(xù)，并對(duì)試用的三劑進(jìn)行結(jié)算。但對(duì)于試用周期較長(zhǎng)（1年以上）的三劑，電子商務(wù)部可在試用1 年后按合同中雙方約定的付款方式對(duì)部分貨款進(jìn)行結(jié)算。第二十二條試用單位要在試用過(guò)程中收集詳盡的數(shù)據(jù)，試用結(jié)束后向技

8、術(shù)處出具結(jié)論報(bào)告，試用評(píng)價(jià)報(bào)告由技術(shù)處統(tǒng)一管理。第二十三條公司三劑資源市場(chǎng)的準(zhǔn)入和日常管理，按公司相關(guān)資源市場(chǎng)管理辦法執(zhí)行。第四章三劑使用管理第二十四條各單位必須按工藝技術(shù)要求選擇和使用三劑，任何人不得擅自更換品種或變動(dòng)使用條件。第二十五條對(duì)固定床（或固體）催化劑，各單位要建立健全催化劑卡片管理制度，催化劑卡片（見(jiàn)附件2）由各單位技術(shù)部門指定專人填寫(xiě)并管理，填寫(xiě)要有充分依據(jù)。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織對(duì)重要催化劑使用條件的定期檢查，收集、整理有關(guān)催化劑的各種資料。第二十六條各單位的車間、生產(chǎn)技術(shù)科須指定技術(shù)人員負(fù)責(zé)三劑使用管理。（一）車間三劑管理人員主要管理內(nèi)容：1. 編制新裝催化劑和填充物的裝填記錄及裝

9、填圖，每次裝填后1個(gè)月內(nèi)，將催化劑卡片及裝填圖，報(bào)廠生產(chǎn)技術(shù)科；2. 將上月本車間三劑使用卡片編成一個(gè)EXCEL文件報(bào)廠生產(chǎn)技術(shù)科，卡片內(nèi)容包括：運(yùn)行數(shù)據(jù)、分析及運(yùn)行曲線圖、使用量、裝填時(shí)間等，上傳至工藝及管理系統(tǒng)；3. 管理催化劑技術(shù)交流資料等。（二）生產(chǎn)技術(shù)科三劑管理人員主要管理內(nèi)容：1. 將催化劑卡片及裝填圖上傳到工藝技術(shù)管理系統(tǒng)“三劑臺(tái)帳”中的廠級(jí)目錄下，經(jīng)科長(zhǎng)、總工程師批準(zhǔn)、共享，不需要技術(shù)處審批；2. 每月10日前，將各車間編制的三劑使用卡片匯總成一個(gè)文件夾，轉(zhuǎn)成一個(gè)壓縮文件，上傳到工藝技術(shù)管理系統(tǒng)“三劑臺(tái)帳”中的廠級(jí)目錄下，經(jīng)科長(zhǎng)、總工程師批準(zhǔn)、共享，不需要技術(shù)處審批；3. 每年

10、12月對(duì)所有固定床三劑的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)技術(shù)處。第二十七條在三劑使用過(guò)程中，如果發(fā)生催化劑中毒、失效等性能異常情況，或助劑、添加劑使用效果異常時(shí)，各單位要在三日內(nèi)做出分析，形成書(shū)面的處理、整改意見(jiàn)，經(jīng)總工程師簽字確認(rèn)，蓋公章后，上報(bào)技術(shù)處備案。第二十八條三劑在使用過(guò)程中必須按操作卡操作使用，配制、計(jì)算、加劑過(guò)程、加劑記錄等符合要求，在操作卡中對(duì)三劑使用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，在三劑使用卡片中對(duì)三劑使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。第二十九條本著高效低耗的原則，各廠要主動(dòng)開(kāi)展三劑優(yōu)化控制工作，保證三劑的性能發(fā)揮在最優(yōu)狀態(tài)，嚴(yán)格控制消耗，以控制生產(chǎn)成本。第三十條各單位根據(jù)當(dāng)年的消耗及一、二檔考核指標(biāo)，按照公司規(guī)定的時(shí)間

11、上報(bào)下年度的消耗計(jì)劃，三劑年度消耗計(jì)劃要做到品種齊全、消耗合理，技術(shù)處在此基礎(chǔ)上形成下年度的消耗考核計(jì)劃，原則上各單位三劑年度消耗不能超出消耗考核計(jì)劃的一檔指標(biāo)。第三十一條技術(shù)處對(duì)各主體生產(chǎn)單位所需的部分三劑消耗進(jìn)行績(jī)效考核，考核與各單位的獎(jiǎng)金掛鉤，對(duì)不能完成一擋考核指標(biāo)的單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。各單位于每月5日前上報(bào)上月的三劑實(shí)際消耗情況，技術(shù)處形成三劑消耗考核報(bào)表報(bào)人事處（組織部）進(jìn)行績(jī)效考核。第三十二條為確保進(jìn)廠三劑的產(chǎn)品質(zhì)量，電子商務(wù)部根據(jù)公司目前的分析能力，會(huì)同生產(chǎn)監(jiān)測(cè)部、研究院對(duì)三劑的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽檢或外委分析檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將嚴(yán)肅處理，同時(shí)技術(shù)處根據(jù)實(shí)際情況，有權(quán)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的三劑安排

12、復(fù)查。第三十三條三劑使用過(guò)程如生產(chǎn)廠家、型號(hào)等發(fā)生改變時(shí)，使用裝置需要執(zhí)行微小變更管理程序后，方可使用。第三十四條現(xiàn)場(chǎng)使用的三劑物資，要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況集中、分類、完好存放，并擺放標(biāo)識(shí)牌，最大存放量為正常生產(chǎn)使用的1個(gè)月用量。第五章三劑的回收、再生及廢棄處理第三十五條三劑的回收、再生及廢棄處理工作統(tǒng)一由技術(shù)處歸口負(fù)責(zé)管理，具體商務(wù)業(yè)務(wù)由電子商務(wù)部負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人不得私自處理。第三十六條技術(shù)處組織使用單位、電子商務(wù)部和回收或再生廠家確定回收的貴金屬及再生三劑產(chǎn)品指標(biāo)、回收率，并與回收或再生廠家簽訂回收或再生技術(shù)協(xié)議。第三十七條公司對(duì)廢舊三劑中的鉑、銠、鈀、銀等貴金屬進(jìn)行回收，回收后的貴金屬由

13、電子商務(wù)部負(fù)責(zé)委托保管，公司統(tǒng)籌安排用于下一批催化劑的制備或外賣。對(duì)經(jīng)再生后仍能滿足工藝及使用周期要求、總體降低生產(chǎn)成本的三劑，原則上要進(jìn)行再生繼續(xù)使用。（公司現(xiàn)行指定回收的三劑種類見(jiàn)附件3）第三十八條含貴金屬及待再生三劑卸出后，各使用單位要安排安全存放地點(diǎn)，單獨(dú)妥善保管，做好卸劑、保管記錄，并在舊劑卸出1個(gè)月前填報(bào)廢舊三劑回收（再生）申請(qǐng)表（見(jiàn)附件4），廢舊三劑回收（再生）申請(qǐng)表經(jīng)加蓋單位公章、單位總工程師簽字后報(bào)技術(shù)處，技術(shù)處簽署意見(jiàn)并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，轉(zhuǎn)交電子商務(wù)部統(tǒng)一處理。第三十九條貴金屬回收及三劑再生，要在公司確定的具備相應(yīng)技術(shù)資質(zhì)的資源市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行。第四十條電子商務(wù)部組織使用單位

14、、回收（再生）廠家共同檢斤，形成檢斤紀(jì)要，各單位現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。廢劑中瓷球等填充物的重量以裝新劑時(shí)的裝填重量為準(zhǔn)。第四十一條廢劑中的貴金屬含量，由電子商務(wù)部委托公司和回收（再生）廠家共同認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析，同時(shí)由電子商務(wù)部留樣，如任何一方對(duì)分析檢測(cè)的結(jié)果有異議，統(tǒng)一由技術(shù)處指定仲裁機(jī)構(gòu)重新對(duì)留樣檢測(cè)裁決。第四十二條尼龍廠不得將使用的鉑銠網(wǎng)及回收網(wǎng)從反應(yīng)爐9 卸出后自行清洗，必須在舊網(wǎng)卸出前1周時(shí)間，由廠生產(chǎn)技術(shù)科將具體的卸網(wǎng)時(shí)間通知電子商務(wù)部，由電子商務(wù)部通知下一批鉑銠網(wǎng)加工單位和舊回收網(wǎng)的提供單位到公司現(xiàn)場(chǎng)將舊網(wǎng)取走進(jìn)行處理。第四十三條對(duì)公司內(nèi)部不能使用、無(wú)回收或再生價(jià)值、需報(bào)廢處理的三劑

15、，按如下要求處理：（一）首次處置的三劑、以前處置過(guò)評(píng)估有價(jià)值的三劑、屬于危險(xiǎn)廢物的三劑，由報(bào)廢三劑所在單位按公司的資產(chǎn)報(bào)廢審批程序進(jìn)行處置；（二）以前處置過(guò)并經(jīng)過(guò)技術(shù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處、財(cái)務(wù)處、電子商務(wù)部及使用單位共同確認(rèn)無(wú)回收利用價(jià)值、評(píng)估無(wú)價(jià)值、無(wú)市場(chǎng)需求，且屬于一般廢棄物的三劑，如需要處置，由使用單位向技術(shù)處書(shū)面申請(qǐng)，技術(shù)處確認(rèn)后，由質(zhì)量安全環(huán)保處確定處置方式，使用單位按照質(zhì)量安全環(huán)保處確定的處置方式進(jìn)行處置。第六章附則第四十四條本辦法由技術(shù)處負(fù)責(zé)解釋。第四十五條本辦法自發(fā)布之日起施行，原遼陽(yáng)石化公司三劑管理辦法（遼石化技發(fā)201110號(hào)）同時(shí)廢止。附件：1.三劑急需計(jì)劃單2. 催化劑卡

16、片3. 遼陽(yáng)石化公司現(xiàn)行指定回收的三劑種類4. 廢舊三劑回收（再生）申請(qǐng)表2013年10月14日印發(fā)三劑急需計(jì)劃單分廠及車間名稱：編號(hào)（處室填寫(xiě)）：二劑名稱規(guī)格型號(hào)要求到貨具體時(shí)間設(shè)備位號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量急件技術(shù)要求說(shuō)明（可另附頁(yè)和附圖）：急件原因說(shuō)明：經(jīng)辦人簽字：經(jīng)辦人聯(lián)系電話：填報(bào)時(shí)間：分廠審核審核人審核時(shí)間技木處審核審核人審核時(shí)間技術(shù)處公早：車間主任專業(yè)主管生產(chǎn)技術(shù)科主管科長(zhǎng)主管科長(zhǎng)廠總工程師主管處長(zhǎng)處理結(jié)果：1、形成采購(gòu)合同編號(hào)：或其它廠調(diào)配情況：2、實(shí)際供貨時(shí)間：實(shí)際供貨規(guī)格：數(shù)量：總價(jià)：元供貨廠家：情況說(shuō)明：電子商務(wù)部計(jì)劃員：主管科長(zhǎng)：公章：遼陽(yáng)石化公司現(xiàn)行指定回收的三劑種類使用單位品種備注芳燒廠重整催化劑回收粕異構(gòu)化催化劑回收粕歧化催化劑（含粕）回收粕鉗碳催化劑回收鉗烯燒廠重整催化劑回收粕碳二加氫催化劑回收鉗、銀碳三加氫催化劑回收鉗甲烷精制催化劑回收鉗銀催化劑銀尼龍廠粕鏈網(wǎng)催化劑回收粕、鉗JCZL/LYSH04-002/A#廢舊三劑回收（再生）申請(qǐng)表填報(bào)單位：（公章）填報(bào)日期：年月日物資名稱規(guī)格型號(hào)使用車間使用單元上次新劑裝填時(shí)間新劑裝填量（噸）本次舊劑卸劑時(shí)間舊劑數(shù)量（約,噸）