(完整word版)百龍灘電廠設(shè)備缺陷管理實施細(xì)則(試行)VIP

1、附件：大化水力發(fā)電總廠百龍灘電廠設(shè)備缺陷管理實施細(xì)則（試行）0 引言為規(guī)范設(shè)備缺陷管理， 明確各級人員的職責(zé)和管理流程，調(diào)動各級人員的工作積極性， 保障設(shè)備缺陷管理工作的有效開展，提高設(shè)備健康水平和運行可靠性， 依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合百龍灘電廠安全生產(chǎn)實際情況，制定本細(xì)則。1 適用范圍1.1 本細(xì)則適用于百龍灘電廠。1.2 我廠三產(chǎn)公司承包的維修設(shè)備參照執(zhí)行。2 主要引用標(biāo)準(zhǔn)大化水力發(fā)電總廠設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)。3 基本原則3.1 設(shè)備缺陷是指生產(chǎn)過程中發(fā)生了影響人身和發(fā)供電設(shè)備、設(shè)施安全運行的異常狀況； 設(shè)備缺陷管理包括從檢查發(fā)現(xiàn)、組織處理、驗收評價以及采取相應(yīng)的預(yù)防措施等消除設(shè)備缺陷的

2、整個過程。13.2 設(shè)備缺陷管理必須貫徹執(zhí)行“防消結(jié)合”的原則。3.3 設(shè)備缺陷處理本著快速高效的原則，努力實現(xiàn)“消缺零延時，設(shè)備零缺陷”。3.4 設(shè)備缺陷管理應(yīng)貫徹GB/T19001 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實行全過程管理,推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。3.5 設(shè)備缺陷應(yīng)采用計算機設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)，推行現(xiàn)代化管理。3.6 各級生產(chǎn)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定期巡回檢查制度，應(yīng)及時地把發(fā)現(xiàn)的缺陷錄入 MIS 系統(tǒng)。3.7 設(shè)備缺陷管理應(yīng)開展年度、月度和每周的定期分析。3.8 設(shè)備消缺驗收標(biāo)準(zhǔn)參照百龍灘檢修規(guī)程和有關(guān)管理規(guī)定。4 設(shè)備分類4.1 主設(shè)備是指在發(fā)供電過程中，直接參與能量轉(zhuǎn)換與輸送的設(shè)備，即水輪機，發(fā)電機，主變壓器

3、，220kV 、110kV 、10.5kV 母線和斷路器、隔離開關(guān)， 220kV 、110kV 供電線路，以及上述設(shè)備的控制保護裝置和主要水工建筑物（廠房、大壩、閘門）等。代號“主”。4.2 輔助設(shè)備是指主設(shè)備以外的生產(chǎn)設(shè)備，即 10.5kV 、400V 廠用電系統(tǒng)，直流系統(tǒng)，油、水、風(fēng)系統(tǒng)，各種測量裝置以及通訊、 通風(fēng)、空調(diào)、2啟閉設(shè)備、水工機械、電梯等。代號“輔”。5 設(shè)備缺陷分類5.1 按缺陷性質(zhì)分：緊急缺陷：不立即處理即危及人身及設(shè)備安全運行的缺陷。嚴(yán)重缺陷：影響設(shè)備出力或即將發(fā)展成威脅人身及設(shè)備安全運行而應(yīng)盡快處理的缺陷。一般缺陷：情況輕微，對安全運行影響不大，可列入計劃進行處理的缺

4、陷。5.2 按消缺方式分：A 類缺陷：必須經(jīng)過大小修或更新改造才能處理的缺陷。代號“A”。B 類缺陷：必須停機、停電、減負(fù)荷才能處理的缺陷。代號“B”。C 類缺陷：除“ A”、 “B” 類缺陷以外的缺陷。代號“C”。36 設(shè)備缺陷消缺率6.1 主設(shè)備消缺率：是指一定時期內(nèi)，消除的主設(shè)備缺陷數(shù)占可消除的主設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。6.2 輔設(shè)備消缺率：是指一定時期內(nèi)，消除的輔助設(shè)備缺陷數(shù)占可消除的輔助設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。6.3 主設(shè)備消缺完成率：是指一定時期內(nèi)，消除的主設(shè)備缺陷數(shù)占主設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。6.4 輔助設(shè)備消缺完成率：是指一定時期內(nèi)， 消除的輔助設(shè)備缺陷數(shù)占輔助設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。

5、7 各級人員的職責(zé)7.1 主管副廠長職責(zé)：組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)以及上級部門有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度，制定設(shè)備缺陷管理的原則，組織建立設(shè)備缺陷管理制度并監(jiān)督實施。組織召開設(shè)備缺陷管理月度總結(jié)和年度評審工作會。審批 A、B 類或確定緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷的處理措施，并組織、4督促其處理工作。審批設(shè)備的特殊運行方案和安全措施。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時了解安全生產(chǎn)狀況。7.2 生技部主任（副主任）的職責(zé)：協(xié)助組織貫徹落實國家、行業(yè)、上級部門以及本廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。協(xié)助組織召開設(shè)備缺陷管理的月度總結(jié)和年度評審工作會。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時了解安全生產(chǎn)狀況。組織參與 A、B 類（主）

6、或緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷分析，審核處理措施，并組織、協(xié)調(diào)和督促其處理工作。組織制訂設(shè)備的特殊運行方案和安全措施。組織督促設(shè)備缺陷處理三級驗收工作。7.3 生技部專責(zé)工程師職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時了解安全生產(chǎn)狀況。當(dāng)出現(xiàn) A、B 類或緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷時，應(yīng)及時檢查確定，5制定處理措施，匯報部門主管，并協(xié)助、指導(dǎo)、督促其處理工作。組織重復(fù)發(fā)生的設(shè)備缺陷分析，制定防范、消缺措施、方案。組織、參與設(shè)備缺陷處理三級驗收工作。負(fù)責(zé)編寫本專業(yè)面的設(shè)備缺陷月度、年中和年度分析總結(jié)報告，提出月度考核意見。參加設(shè)備缺陷管理的每周、月度分析總結(jié)和年度評審工作會。指導(dǎo)、督促班組做好備品備件管理

7、工作。7.4 安監(jiān)職責(zé)：督促檢查落實國家、行業(yè)、上級部門以及本廠安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定落實情況。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時了解安全生產(chǎn)狀況。參加 A、B 類或緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷的分析，審核缺陷處理的安全措施。檢查、督促建立設(shè)備缺陷追蹤檔案，及時審核安全生產(chǎn)各項指標(biāo)以及各部門考核意見。參與設(shè)備缺陷處理三級驗收工作。6參加設(shè)備缺陷管理的周、 月度分析總結(jié)和年度評審工作會。7.5發(fā)電部主任（副主任）職責(zé)：組織貫徹落實國家、 行業(yè)、上級部門以及本廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時了解安全生產(chǎn)狀況。檢查、督促本部門人員做好設(shè)備巡回檢查工作。參與 A、 B 類設(shè)備缺陷的分析

8、，組織、參與制定緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷處理方案。組織督促設(shè)備缺陷處理和驗收工作。督促本部門人員做好設(shè)備缺陷的分析總結(jié)和統(tǒng)計歸檔工作，審核部門分析總結(jié)和月度考核意見。組織召開設(shè)備缺陷管理的每周分析會，參加設(shè)備缺陷管理的月度總結(jié)和年度評審工作會。7.6 發(fā)電部專責(zé)工程師職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時了解安全生產(chǎn)狀況。負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷初步鑒定，并及時匯報。7組織、參與緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷措施的制定和缺陷處理。組織、參與設(shè)備缺陷的分析和措施的制定。組織、協(xié)調(diào)、督促班組做好設(shè)備缺陷處理工作。參加設(shè)備缺陷管理的每周、月度分析總結(jié)和年度評審工作會，必要時，組織召開每周設(shè)備缺陷管理分析會。及時審核安

9、全生產(chǎn)各項指標(biāo)的統(tǒng)計分析，以及月度缺陷管理考核意見。檢查、督促班組做好備品備件管理工作。7.7 運行人員職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，及時了解設(shè)備運行狀況。當(dāng)班值長負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的確認(rèn)、通知和匯報工作。當(dāng)班值長根據(jù)缺陷性質(zhì)應(yīng)果斷采取避免事故發(fā)生、擴大的有效防范措施，并有權(quán)直接通知維修、管理人員。負(fù)責(zé)落實設(shè)備消缺的安全隔離措施，配合做好設(shè)備消缺工作。檢查、監(jiān)督消缺工作的安全、 文明情況，有權(quán)中止出現(xiàn)不安全、不文明行為的消缺工作。設(shè)備缺陷及其處理情況應(yīng)錄入值長記事本。8負(fù)責(zé)做好設(shè)備消缺的現(xiàn)場文明驗收和設(shè)備運行評價工作。7.8 維護班長職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，及時了解設(shè)備運行狀況。組織安排班員完成設(shè)

10、備缺陷處理工作。組織安排設(shè)備缺陷處理一級驗收工作。負(fù)責(zé)本班所轄設(shè)備備品備件管理工作。參加設(shè)備缺陷管理的每周、月度分析和年度評審工作會，參與設(shè)備缺陷處理方案的制定。7.9 設(shè)備專責(zé)（班員）職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，及時了解設(shè)備運行狀況。及時完成所轄設(shè)備缺陷的現(xiàn)場確認(rèn)工作。及時完成設(shè)備消缺工作，協(xié)助設(shè)備消缺驗收工作。負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理情況的作業(yè)交代和匯報工作。負(fù)責(zé)所轄設(shè)備的備品備件的管理。必要時，參與設(shè)備缺陷處理方案的制定，參加設(shè)備缺陷管理的周、月度分析總結(jié)和年度評審工作會。8 設(shè)備缺陷管理流程98.1 缺陷管理主流程缺陷管理主流程圖：工作人員當(dāng)班值長各級生產(chǎn)管理人員維護班組匯報中調(diào)E組織、協(xié)調(diào)4

11、、緊急處理流程D緊急、嚴(yán)重A發(fā)現(xiàn)、錄入確認(rèn)（性質(zhì)）一般B2、分類流程CC3、處理流程DD5、驗收流程FF缺陷管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)缺陷后及時匯報當(dāng)班值長，并把缺陷的內(nèi)容（設(shè)備的名稱、位置、現(xiàn)象）規(guī)范地錄入MIS 系統(tǒng)。當(dāng)班值長在接到缺陷通知20 分鐘內(nèi)予以確認(rèn)（交接班期間發(fā)生的一般缺陷由接班值長負(fù)責(zé)處理） ，緊急、嚴(yán)重缺陷5 分鐘內(nèi)、一般缺陷及時通知相應(yīng)班組和部門。10對于非 A、B 類設(shè)備缺陷，運行、維護人員可先行組織消缺，消缺完成后由發(fā)電部進行確認(rèn)。各級生產(chǎn)管理人員包括班值長及以上管理人員。8.2 缺陷分類流程缺陷分類流程圖：發(fā)電部主管人員生技部專責(zé)工程師生技部計劃工程師生技部領(lǐng)導(dǎo)廠領(lǐng)導(dǎo)維護

12、班組2B三次及以上 處理防范措施審批確認(rèn)（按處理方式）主 A、 B類確定非主 A、B類不是 是 處理意見 輔A類安全運行防范措施主A類批準(zhǔn)C類審核輔B 類主B類停機、停電申請流程 措施落實 大、小修 列入檢修項目確定處理方式 技改技改立項F組織、安排3C執(zhí)行缺陷分類流程工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電部、生技部管理人員接到緊急、嚴(yán)重缺陷通知，上班時間 10 分鐘內(nèi)、休息時間 30 分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，及時制定處理方案，組織、協(xié)調(diào)消缺。11發(fā)電部管理人員接到一般缺陷通知，上班時間30 分鐘內(nèi)，休息時間 60 分鐘內(nèi)簽署處理意見。生技部專責(zé)接到A、B 類缺陷通知，應(yīng)及時確認(rèn)，并匯報部門主管。主管生產(chǎn)副廠長以及生技部、發(fā)電

13、部負(fù)責(zé)人及時審批緊急、嚴(yán)重或 A、B 類缺陷處理方案，并指導(dǎo)督促缺陷處理。8.3 缺陷處理流程缺陷處理流程圖：工作負(fù)責(zé)人發(fā)電部各級生產(chǎn)人員發(fā)電部維護工程師生技部專責(zé)工程師3C工作準(zhǔn)備工作票管理流程不通過 不通過 缺陷是否消除確認(rèn)通過 否 是未消缺陷統(tǒng)計確定通過 “分類 ”流程15D缺陷處理流程工作標(biāo)準(zhǔn)12維護班組接到一般缺陷通知必須在24 小時內(nèi)處理，未能在規(guī)定時間內(nèi)完成消缺工作的，必須得到部門主管許可。、B 類缺陷未消缺前， 相應(yīng)負(fù)責(zé)人員應(yīng)制定有效防范措施和消缺計劃并組織落實。處理工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人2 小時內(nèi)將缺陷原因、處理情況和注意事項等內(nèi)容規(guī)范地錄入MIS 系統(tǒng)并做好交代、匯報工作。

14、8.4 緊急缺陷處理流程緊急缺陷處理流程圖：發(fā)電部主管人員生技部專責(zé)工程師生技部領(lǐng)導(dǎo)維護班組當(dāng)班值長發(fā)電部維護工程師組織現(xiàn)場處理方案 否是否需工作票 是審批方案是 4E部門能否處理否 制定處理方案“處理 ”流程現(xiàn)場處理初步報告審核報告是 缺陷是否消除認(rèn)定否“分類 ”流程5D13緊急缺陷處理流程工作標(biāo)準(zhǔn)維護班組接到緊急、 嚴(yán)重缺陷或事故通知， 上班時間 10 分鐘內(nèi)、休息時間 30 分鐘內(nèi)攜帶必要的工具和圖紙到達現(xiàn)場，開展缺陷處理。接到緊急、嚴(yán)重缺陷的通知后，車班值班司機必須在上班時間 10 分鐘、休息時間 20 分鐘內(nèi)做好出車準(zhǔn)備。8.5 缺陷處理驗收流程缺陷處理驗收流程圖：工作負(fù)責(zé)人發(fā)電部維

15、護工程師生技部專責(zé)工程師當(dāng)班值長5D申請驗收是否需二級驗收否 是 通過 否 不通過 是否需三級驗收二級驗收（ W、 H 點控制）是 通過 不通過 三級驗收（ W、 H 點控制）F不通過 試運行工作票管理流程1缺陷處理驗收流程工作標(biāo)準(zhǔn)驗收人員在接到驗收申請通知20 分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，并按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定及時完成驗收工作。148.6 停機停電申請流程停機停電申請流程圖：發(fā)電部管理人員或生技部專責(zé)工程師生技部領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)班值長上報公司主設(shè)備 需中調(diào)批填寫申請表向中調(diào)申請審批 1輔助設(shè)備 不需中調(diào)批批準(zhǔn) 安排停機、停電匯報停機停電申請流程工作標(biāo)準(zhǔn)主設(shè)備停機停電由廠部（生技部）負(fù)責(zé)審批，輔助設(shè)備停機停電由發(fā)電

16、部負(fù)責(zé)審批。主設(shè)備停機停電申請必須提前72 小時報送廠部（生技部），輔助設(shè)備停機停電申請由發(fā)電部負(fù)責(zé)做好記錄并存檔。9 設(shè)備缺陷管理考核本辦法考核基數(shù)參照大化水力發(fā)電總廠設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn) 。9.1 設(shè)備缺陷管理流程考核考核基數(shù)如下表（單位：元） ：缺陷性質(zhì)一般缺陷嚴(yán)重缺陷緊急缺陷15設(shè)備分類輔主輔主輔主考核基數(shù)20( ±10)50( ±20)60( ±20)200( ±100)200( ±50)400( ±200)缺陷處理各階段基本權(quán)重及受考核人如下表：發(fā)現(xiàn)組織處理驗收受考核人發(fā)現(xiàn)人相關(guān)管理人員工作負(fù)責(zé)人驗收人員權(quán)重0.40.20.3

17、0.1計算方法：獎勵 (扣罰 )金額考核基數(shù)×權(quán)重?？己藘?nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)流程考核級別考核內(nèi)容獎勵條件不低于工作標(biāo)準(zhǔn)，并最終確認(rèn)為有效缺陷。低于工作標(biāo)準(zhǔn)尚未構(gòu)成嚴(yán)重后果的按規(guī)定處罰。錄入 /通知扣罰條件由于主觀原因造成信息不能及時、有效傳遞，情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰。參照工作標(biāo)準(zhǔn)， 優(yōu)質(zhì)、高效地完成設(shè)備缺陷處理的組織工作。獎勵條件當(dāng)班值長迅速、 果斷采取有效的防范措施， 避免事故組織發(fā)生。各級人員未按工作標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)要求完成本職工作?？哿P條件由于主觀原因?qū)е陆M織不力， 情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰。16參照工作標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成設(shè)備缺陷處理工作。獎勵條件各級人員迅速、 果斷采取有效的防范措施， 避免事

18、故發(fā)生。各級人員未按工作標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)要求完成本職工作。由于主觀原因?qū)е孪毖訒r， 一般缺陷每延遲一天加扣責(zé)任者 0.1 權(quán)重，情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰。處理由于主觀原因?qū)е戮o急、嚴(yán)重或A、B 類缺陷消缺延扣罰條件時，情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰。由于備品備件的質(zhì)量問題所引起的設(shè)備缺陷或事故，追究采購、驗收及設(shè)備管理部門的責(zé)任；由于無備品而延誤設(shè)備缺陷處理， 追究設(shè)備管理、 備品保管部門的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重者，加倍處罰。獎勵條件堅持驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格質(zhì)量驗收的。驗收未經(jīng)廠部許可，驗收人員擅自降低驗收標(biāo)準(zhǔn)?？哿P條件沒有按規(guī)定的時間完成驗收工作。9.2 缺陷管理綜合考核：缺陷管理考核考核責(zé)任者考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核金額（元）生技部、發(fā)電部本月度設(shè)備消缺主設(shè)備消缺率達到100% ，輔助設(shè)獎勵100 300部、安監(jiān)部和維護率備消缺率超過 90%17班組主設(shè)備消缺率低于100% ，輔助設(shè)扣罰3050/項備消缺率低于 90%主設(shè)備消缺完成率達到100% ，輔廠部、生技部、發(fā)獎勵100 300/ 人檢修年度設(shè)備助設(shè)備消缺完成率超過90%電部本部、安監(jiān)部消缺完成率主設(shè)備消缺完成率低