工藝設(shè)備變更管理程序(20210508214103)

1、工藝設(shè)備變更管理程序發(fā)行版本：B版修改碼：0文件編碼：TSH/HSE-035一、目的為確保所有的變更按照相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，防止在變更時將新的、 沒有加以控制的危險引入工作場所，特制定本程序。二、范圍本程序適用于石化分公司及各承包商以下變更管理：a.工藝物料的改變（包括成分比例的變化）；b.工藝技術(shù)的變化；c.設(shè)備的改變或改進(jìn)；d.工藝控制參數(shù)的改變（如報警設(shè)定值）；e.工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變；f.操作規(guī)程（含各工作方案）的改變；g.設(shè)備、原材料供貨商的改變。本標(biāo)準(zhǔn)不適用于新建項目設(shè)計和安裝過程的變更。三、定義1 .變更符合本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍的，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備且需要相應(yīng)改變工藝安全信息

2、等的活動。2 .同類替換符合原設(shè)計規(guī)格的更換，一般不需要經(jīng)過變更管理的程序（參見附錄1的舉例）。3 .緊急變更為保護(hù)員工健康與安全、環(huán)境或設(shè)備的完整以及避免重大經(jīng)濟(jì)損失而需 要需在48小時內(nèi)實施的變更。4 . 變更管理為防止在對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造時引入不可控制的工藝風(fēng)險而建立的管理程序。5 . 重大變更影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、重要工藝參數(shù)改變(如壓力等級的改變，壓力報警值的設(shè)定等)的變更。6 . 微小變更影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更。4、 職責(zé)1. 區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表有權(quán)批準(zhǔn)變更，并負(fù)責(zé)工藝變更管理的實施。2. 只有區(qū)域負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn)緊急變更

3、。3. 區(qū)域負(fù)責(zé)人可以書面授權(quán)其直接下屬(生產(chǎn)副經(jīng)理/ 生產(chǎn)副主任、總工程師)：1) 批準(zhǔn)、實施、執(zhí)行變更(不包括緊急變更)；2) 組織制定適合本區(qū)域工藝設(shè)備特點(diǎn)的“同類替換”清單；3) 批準(zhǔn)重大變更；4) 跟蹤落實連帶變更的實施；5) 決定技術(shù)安全審查的成員。4. 工藝、設(shè)備工程師負(fù)責(zé)保留變更管理表，工藝風(fēng)險審查文件的復(fù)印件。5. 技術(shù)與安全審查小組技術(shù)與安全審查小組由區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組建，一般包括工藝技術(shù)、安全、操作和維修等專業(yè)技術(shù)人員，如果本區(qū)域技術(shù)力量不能滿足專項審查的需求，由區(qū)域負(fù)責(zé)人向上級主管部門申請專業(yè)人員支持。審查小組負(fù)責(zé)：1) 審查變更的技術(shù)可行性 ；2) 識別和分析

4、變更可能帶來的風(fēng)險；3) 提出防止或減弱風(fēng)險的建議；4) 提出變更需要的專項研究和分析；5) 提出連帶變更項目的清單。6. 生產(chǎn)部經(jīng)理/ 副經(jīng)理 / 總工程師 / 工程師1) 根據(jù)需要申請變更；2) 將變更按微小、重大、緊急分類；3) 需要時，可以履行初級審查的功能；4) 參加技術(shù)與安全審查小組；5) 將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給有關(guān)人員；6) 在變更實施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工；7) 落實變更審批表上提出的相關(guān)文件的升級(如：操作、維修規(guī)程、工藝安全信息等)；8) 密切跟蹤變更管理的實施進(jìn)程和建議的落實情況。5、 程序及要求1. 各單位應(yīng)為每位員工提供鑒別變更的初次培訓(xùn)及重復(fù)培訓(xùn)，新員工應(yīng)接受初次

5、培訓(xùn)，并每兩年對每位員工重復(fù)培訓(xùn)一次。2. 其它任何可能引發(fā)變更的作業(yè)(如：停產(chǎn)維修工作)應(yīng)包括一個步驟，即要求申請者確定該作業(yè)是否需要變更管理審查。3. 與變更管理有關(guān)的工作應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理/ 副經(jīng)理 /工程師進(jìn)行初步審查，按微小、重大、緊急將變更分類。4. 技術(shù)與安全審查1) 技術(shù)與安全審查包括微小變更、重大變更與緊急變更：a. 微小變更應(yīng)由熟悉此技術(shù)的人員審查；b. 重大變更審查應(yīng)組建技術(shù)與安全審查小組進(jìn)行審查；c. 緊急變更審查過程和重大變更相同。2) 技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)充分考慮變更對工藝系統(tǒng)安全的影響，必要時應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的工藝安全分析。3) 技術(shù)與安全審查應(yīng)明確采用的工藝安全分析方法，該

6、方法應(yīng)與此變更相適應(yīng)，具體可參照公司工藝安全分析管理標(biāo)準(zhǔn)及其提供的指南。4) 技術(shù)與安全審查應(yīng)明確指出變更對員工健康與安全、環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì) 量的影響。5) 技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)按照變更審批表(見附錄 2 、 3 )的申請、審 查和批準(zhǔn)流程進(jìn)行。5. 連帶變更 變更可能引起其它連帶的變更，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等發(fā)生變化，必須對此逐項確認(rèn)，落實連帶變更項的負(fù)責(zé)人和完成日期。6. 變更的實施1) 在變更實施之前應(yīng)當(dāng)將相關(guān)的工藝安全信息更新，如變更引起的工 藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報警設(shè)置值、操作與維修 程序、操作與維修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說明書( MSDS )等方面

7、的信息。對于緊急變更，工藝安全信息的更新可 以在變更的實施過程中進(jìn)行。2) 在變更通過審查批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)單位落實變更的實施單位，區(qū)域負(fù) 責(zé)人應(yīng)當(dāng)就變更的內(nèi)容及技術(shù)安全審查提出的建議與實施單位進(jìn)行 溝通，并指定變更實施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項目監(jiān)督小 組。3) 變更實施過程中應(yīng)當(dāng)遵守安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關(guān)管 理標(biāo)準(zhǔn)。4) 在變更完成之前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更 要到達(dá)的目的、技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)的操作與維護(hù)維 修人員，完成培訓(xùn)。5) 在變更的技術(shù)與安全審查過程中確定需要進(jìn)行投運(yùn)前安全審查的， 執(zhí)行工藝設(shè)備投運(yùn)前安全審查管理標(biāo)準(zhǔn)。7. 文件管理1)

8、在變更結(jié)束后，區(qū)域技術(shù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將變更的相關(guān)資料存檔， 包括變更審批表、工藝安全分析報告以及建議的解決方案等。2) 變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報警設(shè)置 值，操作與維修程序，操作與維修保養(yǎng)記錄表，新增加的材料安全 技術(shù)說明書( MSDS )等，必須在生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)單位技術(shù)資料室 各存檔一份，同時銷毀廢止文件。6、 審核工藝安全管理協(xié)調(diào)員應(yīng)定期審核具體的變更審批表的適應(yīng)性、相關(guān)的工藝安全分析的質(zhì)量、變更管理的程序以及人員的培訓(xùn)等。附錄 1 ：同類替換范例附錄 2 ：重大變更審批表附錄 3: 微小變更審批表7、 附則1. 本程序由生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋2. 本程序自

9、發(fā)布起實施。附錄1:同類替換范例工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥不同類型：閘閥一截止閥/球閥，閘閥一門，等導(dǎo)軌閥，導(dǎo)軌閥一雙密封閥，等同類材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼 -不銹不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一 5絡(luò)鋼，等鋼，等同等壓力等級：300# 300#, 600#不同壓力等級：300# 150#, 300#600#, 900# 900#,等600#, 600# 900#,等同尺寸：4" 4", 6" 6", 10"一不同尺寸：4" 6", 6" 8", 10&qu

10、ot;10",等12",等同種添料：箔襯-箔襯，特氟隆-特氟不同添料：特氟隆一非特氟隆，繩 -隆，石棉繩-石棉繩襯，襯一繩，等管道與法蘭同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹鋼，等同壓力等級：300# 300#, 600# 600#, 900# 900#,等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一 5絡(luò)鋼，等不同壓力等級：300# 150#, 300#600#, 600# 900#,等工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）管道與法蘭同尺寸：4" 4", 6" 6", 10" 10",不同尺寸：4" 6", 6&

11、quot; 8", 10"等12",等同類法蘭密封面：凸面一凸面，對接一不同法蘭密封面： 凸面-對接，對接對接，等凸面，等同厚度等級：Sch. 40 Sch. 40, Sch.不同厚度等級：Sch. 40 Sch. 80,80 Sch. 80,等Sch. 80 Sch. 120,等臨時管線-只是用在停用的設(shè)備上做清臨時管線一內(nèi)部有工藝物料，用于維洗用途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下持運(yùn)行的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時短管，等。泵/壓縮機(jī)?相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳?不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼，等鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼，等?相同法蘭：壓力等級，尺

12、寸，密封面?不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面?相同能力：200 gpm 200 gpm, 2000 scfm 2000 scfm, 等?相同密封：允許不同的制造商，但必 須是同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序， 等?同樣的潤滑：允許不同的制造商，但 必須是同樣的規(guī)格?不同能力：200 gpm 300 gpm, 2000 scfm 1500 scfm, 等?不同密封：不同的實際規(guī)格，不同 的維護(hù)程序，等?不同潤滑：不同規(guī)格工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）物料/催化劑?同樣的催化劑：必須是完全相同，包 括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過 程；安全技術(shù)說明書信息保持不變?同樣的物料： 必須是完全相同，包括

13、 制造商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的 反應(yīng)?不同的催化劑：不同的制造商，不 同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過 程，安全技術(shù)說明書需要更換或修 改，等?不同物料：不同制造商，不同功能 表現(xiàn)，或不同反應(yīng)儀表/電氣?同0-50 0-50, 200-250200-250,等?同樣放大倍數(shù)：X10 X10, X50 X50,等?不同量程：0-50 0-100, 250300 250-500,等?不同放大倍數(shù)：X10 X20, X15X2,等工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）其他?除緊急應(yīng)變系統(tǒng)與中央控制室以外 的，其他電話號碼的改變。?更換工藝區(qū)標(biāo)志牌。?非工藝設(shè)備的移位。?將原來設(shè)計中不應(yīng)旁通或沒有旁通

14、 程序的設(shè)備旁通。?可能影響工藝操作的，對計算機(jī)軟 件或計算機(jī)控制方案的改動。?改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號 碼。?移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌。?工藝設(shè)備或緊急應(yīng)變設(shè)備的移位。?改變工藝說明，過程說明，或工廠 標(biāo)準(zhǔn)。?臨時維修（如：管卡，盤根、法蘭 臨時泄漏修補(bǔ)，等）?臨時或?qū)嶒炐栽O(shè)備。工藝設(shè)備類 型同類替換非同類替換（變更）?設(shè)備的拆除?工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通 風(fēng)系統(tǒng)的改造。?工藝過程引入新的或改換不同的添加 劑。?根據(jù)工藝危險評估或其它工藝危險分 析建議作的變更。?造成設(shè)備卸壓要求變化的工藝或設(shè)備 上的改造.?工藝物料，催化劑，添加劑或反應(yīng)物的 替代供應(yīng)，例如臨時桶或槽?改變罐內(nèi)安全

15、出貨液位的設(shè)定值.附錄2:重大變更審批表第一部分：變更信息提出者:申請日期:_/_/_變更編用:是否需要進(jìn)行工藝安全分析？是口否如果是，采取的工藝安全分析方法 （附工藝安全分析報告）是： 故障假設(shè)/檢查表法 失效模式與影響分析 危害和可操作性研究 故障樹分析 口事件樹分析變更依據(jù)緊急口提高安全口環(huán)境保護(hù)維修保養(yǎng)操作改進(jìn)口事故隱患整改變更內(nèi)容描述（必要時附變更方案，圖紙等）：變更的理由描述初步審查意見:第二部分：需要的連帶變更是否需要需投運(yùn)前完成負(fù)責(zé)人計劃完成日期完成確認(rèn)完成日期操作規(guī)程維護(hù)程序工藝安全信息如工藝圖紙、 設(shè)備數(shù)據(jù)表等應(yīng)急預(yù)案維護(hù)記錄工藝操作記錄操作工培訓(xùn)維修維護(hù)培訓(xùn)承包商培訓(xùn)開車前安全審查材料、備件的補(bǔ)充（其它）（其它）（其它）完成確認(rèn)：確認(rèn)人在簽字時確定所有標(biāo)注為“需要”的項目已完成弁資料歸檔。第三部分：審查批準(zhǔn)需要審查人簽字日期工藝技術(shù)HSE工藝操作維護(hù)維修其它對提出的變更