有害物質(zhì)控制程序

1、 弘茂實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 有害物質(zhì)控制程序發(fā)行部門:品質(zhì)部生效日期:2016-12-06核 準(zhǔn)審 核制 定版 本修 訂 內(nèi) 容文件更改申請(qǐng)單A新版發(fā)行ISO9001:2008版改版有害化學(xué)物質(zhì)管理程序1.0 目的本文件的目的是控制構(gòu)成和影響本公司產(chǎn)品的原材料、輔助材料、零部件等所含的有害化學(xué)物質(zhì)，掌握、管理其使用狀況，明確禁用、削減影響環(huán)境和人身健康的物質(zhì)的使用，將此方針徹底貫徹于本公司的所有供應(yīng)商，以期減少整個(gè)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境和人體的影響。2.0 范圍當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū)、銷售和消費(fèi)市場(chǎng)及客戶對(duì)有害化學(xué)物質(zhì)有管理有要求時(shí)，本公司執(zhí)行本文件。2.1 對(duì)產(chǎn)品適用的范圍本文件適用于本公司的所有產(chǎn)品：1） 本

2、公司生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品；2） 本公司代客生產(chǎn)的產(chǎn)品；3） 本公司委托第三方設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的產(chǎn)品。2.2 對(duì)原材料、輔助材料、零部件等適用的范圍1） 構(gòu)成產(chǎn)品的塑料原料及其添加劑、加工助劑、改性劑、色粉等原輔材料；2） 構(gòu)成產(chǎn)品的零部件，如五金、電子、塑料、磁石、紡織品；3） 用于產(chǎn)品清潔、絲印、移印、著色的油漆、溶劑，以及燙金、電鍍的材料；4） 產(chǎn)品的包裝材料和包裝用零部件，如膠袋、紙箱、膠帶、雪梨紙、貼紙、彩盒、彩咭等；*注:供應(yīng)商交貨時(shí)使用的零部件包裝材料和搬運(yùn)材料除外。5) 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、貼紙、吊牌、咭紙之類；6) 用于產(chǎn)品的潤(rùn)滑脂、粘合劑、焊錫、助焊劑等易耗品；7) 用于模具的脫模油、防銹油、

3、潤(rùn)滑油。3.0 職責(zé)與權(quán)限3.1 工程部：制定并確認(rèn)物料和產(chǎn)品規(guī)格，負(fù)責(zé)建立TCF文件，并與相關(guān)部門溝通其要求。3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)，當(dāng)限用化學(xué)物質(zhì)及其含量限制標(biāo)準(zhǔn)有特別要求時(shí)應(yīng)列明在訂貨單上，并與供應(yīng)商溝通。3.3 品檢部：負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并檢查供應(yīng)商提交的協(xié)議和合格聲明書(shū)。3.4 文控中心：負(fù)責(zé)TCF文件的保存。4.0 術(shù)語(yǔ)1) A類物質(zhì)(禁用的化學(xué)物質(zhì))：此類物質(zhì)被認(rèn)為會(huì)對(duì)人體以及地球環(huán)境造成危害，禁止用于構(gòu)成本公司產(chǎn)品的原輔材料、零部件等及其制造過(guò)程，且本公司按照下列基準(zhǔn)指定的物質(zhì)。 目前國(guó)際環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限制產(chǎn)品含有的物質(zhì)，或者預(yù)計(jì)將來(lái)要受到限制的物質(zhì)。 目前國(guó)際環(huán)

4、保法規(guī)或客戶標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限制用于供應(yīng)商制造過(guò)程的物質(zhì)，或者預(yù)計(jì)將來(lái)要受到限制的物質(zhì)。2) B類物質(zhì)(協(xié)議管理的化學(xué)物質(zhì))：被認(rèn)為可能對(duì)人體以及地球環(huán)境有害的物質(zhì)，目前尚沒(méi)有法規(guī)規(guī)定禁止使用，但日后將可能逐漸禁止使用的物質(zhì)，以及某些客戶希望限制用于制造過(guò)程和產(chǎn)品的物質(zhì)。對(duì)于全部B類物質(zhì)或者其中某部分物質(zhì)，公司將在有需要時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，達(dá)成一致后供應(yīng)商須將協(xié)議管理的化學(xué)物質(zhì)按照A類物質(zhì)的要求禁用。3) 含有：是指，不管有意還是無(wú)意，物質(zhì)被添加、混入或附著在構(gòu)成產(chǎn)品的零部件和被用于這些的原材料上。包括在制造過(guò)程中無(wú)意混入或附著于產(chǎn)品的情況?；蛘咧缸鳛椴患兾锉缓?，而且超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值的。也就是說(shuō)，是指最終殘存

5、于產(chǎn)品的狀態(tài)。4) 含量限制標(biāo)準(zhǔn)：是指零件或者材料所含有的物質(zhì)含量或者含有濃度的最大允許值。如果是零件中含有多種素材（原材料）的復(fù)合零件，則含量濃度是指包含對(duì)象物質(zhì)的均質(zhì)材料(Homogeneous Material)中的濃度，而不是以零件整體為分母的值。均質(zhì)材料（Homogeneous Material）是指無(wú)法機(jī)械分離的原材料。因此，涂膜、電鍍皮膜、印刷墨水、粘合劑等均屬于均質(zhì)材料。5) TCF：Technical Compliance File，RoHS、REACH及其附件、CPSIA、(EU) No. 10/2011等環(huán)保指令、法規(guī)及客戶標(biāo)準(zhǔn)限用化學(xué)物質(zhì)之管理測(cè)試的技術(shù)檔案。包含：供應(yīng)

6、商的測(cè)試合格報(bào)告、供應(yīng)商合格聲明書(shū)、本公司測(cè)試合格報(bào)告、BOM、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)方法說(shuō)明書(shū)、工廠評(píng)估報(bào)告，等。6) CAS No：Chemical Abstracts Service Registry Number，美國(guó)化學(xué)文摘登記號(hào)。5.0 工作流程權(quán)責(zé)單位流程說(shuō)明引用文件使用表單各部門5.1 制定有害化學(xué)物質(zhì)管理表5.1.1 本公司依據(jù)國(guó)際環(huán)保指令、法規(guī)要求，結(jié)合本行業(yè)要求，制定有害化學(xué)物質(zhì)管理表作為本公司和供應(yīng)商遵從的標(biāo)準(zhǔn)。隨著科技的進(jìn)步和法規(guī)的完善，有害化學(xué)物質(zhì)管理表將會(huì)作相應(yīng)更新。有害化學(xué)物質(zhì)管理表研發(fā)部采購(gòu)部品檢部生產(chǎn)部5.2 確定物料和產(chǎn)品規(guī)格5.2.1 研發(fā)部根據(jù)有害化學(xué)物質(zhì)管理

7、表和客戶要求，制定物料和產(chǎn)品規(guī)格及生產(chǎn)工藝文件，包含BOM、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)方法說(shuō)明書(shū)等文件，并將這些要求同采購(gòu)部、品檢部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門溝通清楚。研發(fā)部要搜集物料的CAS號(hào)碼。有害化學(xué)物質(zhì)管理表采購(gòu)部研發(fā)部品檢部文控中心5.3 對(duì)供應(yīng)商提交樣品的控制5.3.1采購(gòu)部在轉(zhuǎn)用新的供應(yīng)商及采購(gòu)新規(guī)格的物料和產(chǎn)品時(shí)，供應(yīng)商必須提供樣品，是否需提交公證機(jī)構(gòu)的測(cè)試報(bào)告及合格聲明書(shū)則按第5.4.1條的要求執(zhí)行，采購(gòu)部收到樣品和相應(yīng)文件后提交給品質(zhì)部確認(rèn)，品質(zhì)部將確認(rèn)結(jié)果提交給采購(gòu)部。供應(yīng)商應(yīng)詳細(xì)填寫合格聲明書(shū)的各個(gè)欄目并加蓋公章。5.3.2 如果確認(rèn)合格，則采購(gòu)部可以采購(gòu)經(jīng)工程部確認(rèn)合格之規(guī)格的物料和產(chǎn)品

8、。否則，采購(gòu)部應(yīng)取消采購(gòu)或通知供應(yīng)商重新提交改良樣品。5.3.3 供應(yīng)商若涉及變更材質(zhì)或轉(zhuǎn)換其原材料供應(yīng)商，則需重新按第5.3.1條執(zhí)行。5.3.4 品檢部將已確認(rèn)的供應(yīng)商提交的測(cè)試報(bào)告和合格聲明書(shū)交文控中心保存。合格聲明書(shū)采購(gòu)部研發(fā)部品檢部5.4 對(duì)供應(yīng)商控制有害化學(xué)物質(zhì)及提交相關(guān)文件的要求5.4.1 供應(yīng)商必須控制有害化學(xué)物質(zhì)，以確保本公司產(chǎn)品符合國(guó)際環(huán)保指令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求,供貨商必須提交相應(yīng)文件予以證實(shí)。對(duì)于供貨商需提交的文件要求如下：（1） 國(guó)際性化工原料制造廠(如奇美、高福、LG、BASF)出產(chǎn)的塑料原料和化工材料，如果沒(méi)經(jīng)過(guò)加工、改性，則供貨商至少要提交符合環(huán)保指令的合格

9、聲明書(shū)，盡量提供MSDS、測(cè)試報(bào)告等相關(guān)文件。此類合格聲明書(shū)由供應(yīng)商自行制作，不作統(tǒng)一格式要求。（2） 如果塑料原料和化工材料經(jīng)過(guò)加工、改性(如PVC膠粒、色粉、油漆、溶劑等)，則供應(yīng)商需與本公司簽訂有害化學(xué)物質(zhì)管理協(xié)議書(shū)，并提供公證機(jī)構(gòu)的測(cè)試報(bào)告。供應(yīng)商每年對(duì)本公司采購(gòu)的物料和產(chǎn)品進(jìn)行一次公證機(jī)構(gòu)測(cè)試，在材料條件發(fā)生變化時(shí)必須再次測(cè)試，具體按照有害化學(xué)物質(zhì)管理協(xié)議書(shū)執(zhí)行。（3） 如在零售店購(gòu)買物料(如502膠水、雙面膠紙、透明膠紙、子母扣、釘槍扣)或其它特別情況，不方便簽訂協(xié)議書(shū)，則賣方需每批貨均要提供合格聲明書(shū)或者公證機(jī)構(gòu)的測(cè)試報(bào)告。（4） 對(duì)于包裝材料及其它物料，要求供貨商按上述第(2)條執(zhí)行。5.4.2 采購(gòu)部、研發(fā)部、品檢部等相關(guān)部門要監(jiān)督各供貨商的執(zhí)行情況。有害化學(xué)物質(zhì)管理協(xié)議書(shū)合格聲明書(shū)品檢部工程部文控中心5.5 建立TCF檔案5.5.1 供應(yīng)商提交的公證機(jī)構(gòu)測(cè)試合格報(bào)告，由品檢部確認(rèn)OK后交文控中心保存；5.5.2 供應(yīng)商合格聲明書(shū)，由品檢部確認(rèn)OK后交文控中心保存；5.5.3 本公司送公證機(jī)構(gòu)測(cè)試的合格報(bào)告，由各相關(guān)部門將副本交文控中心保存；5.5.4 BOM，由研發(fā)部保存；5.5.5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)方法說(shuō)明書(shū)，