采購管理流程與標準

1、采管理流程工作標準序號責任部門工作重點完成時限形成方案/文件/制度/紀要/記錄計劃部生產計劃部接到營銷計劃部的下月需求計劃后，根據原材料庫存分解物料需求計劃并編制月度物料需求主計劃表每月28號前月度物料需求主計劃表采購部采購計劃員在收到月度物料主需求計劃表后進行采購信息的整理；2H內月度物料需求主計劃表2.1采購部采購員在2H內根據提供物料名稱、規(guī)格、數量等信息，從現有合格供應商清單中進行供應商/外協商選擇；2H內合格供應商清單3.1采購部采購員即時在現有的合格供應商清單中選擇，若不能滿足需要則在3個工作日內按供應/外協商開發(fā)管理流程完成供應/外協商開發(fā)；3個工作日供應/外協商開發(fā)管理流程4.

2、1采購部若現有供應/外協商保障能力能夠滿足需要，采購員在0.5個工作內完成相應物料的詢價、比價、議價；0.5個工作日報價單5.1.1采購部若價格發(fā)生變化或是首次訂購物料，采購員在議價后即時依據報價單呈報采購總監(jiān)、總經理進行審批即時報價單采購總監(jiān)、總經理采購總監(jiān)、總經理對報價單審批后，若不同意采購員在1個工作日內重新選擇供應/外協商；1個工作日6.1采購員采購員擬定采購/外協計劃表通知供應商備月度需求計劃，根據采購合同規(guī)定，是否填寫預付款申請單。2小時內用款申請單采購部采購部長根據采購員擬定的采購/外協計劃表進行審批；并對采購員填寫的預付款申請進行審核；2小時內采購/外協計劃表采購總監(jiān)、審計部、

3、董事長采購總監(jiān)、審計部、董事長對采購部呈報的用款申請單進行審批；隨時8.1.采購部采購員編制采購/外協計劃表通知供應商備貨；再根據周需求通知供應商發(fā)貨。4小時采購/外協計劃表采購部采購員每天跟蹤供應/外協商的交貨動態(tài)，催促供應/外協商按期交貨；隨時10.1供應商供應商按照采購部的發(fā)貨通知單在規(guī)定的時間內進行發(fā)貨，卻要保證產品質量并附送貨單送貨單11.1倉儲部采購部將接到的貨放入倉儲部代檢區(qū)內，由倉管員負責代為保管，需確認數量。到貨通知單12.1采購部采購員根據到貨單核對產品狀態(tài)后，根據送貨單的數量、規(guī)格型號打檢驗通知單并報質保部檢驗，注生產急用產品來貨后15分鐘內報檢.1小時內報檢單13.1質

4、保部檢驗員接到采購員的報檢單后，4小時內根據進料檢驗標準對產品進行檢驗并試驗，判定合格后，倉庫員及時入庫（對于特殊實驗檢驗周期較長的，可以先辦理暫時臨時放行聯絡單），不合格的產品按質量檢驗管理流程處理。4小時內質量檢驗管理流程聯絡單14.1倉儲部倉庫保管員根據檢驗員的報檢單進行辦理入庫手續(xù)，檢查實物是否與入庫單相符，如果不符在4小時內反饋采購部，采購部與供應商溝通處理。4小時內入庫單151采購部采購員每月25日前根據供應商的對賬單與入庫數量進行對賬，核對準確后通知供應商開具發(fā)票；每月25日對賬單16.1采購部采購員4小時內對供應商開具的發(fā)票進行核對，附收料單交材料會計入賬，再找分管庫管員簽字，報采購總監(jiān)審核，轉交審計部。4小時內17.1采購部采購總監(jiān)對采購員核對好的發(fā)票賬務/用款申請單2小時內審核完；2小時18.1采購總監(jiān)、董事長采購總監(jiān)、董事長0.5個工作日內完成發(fā)票/用款申請單的審批0.5個工作日內19.1財務部財務部將審核完的發(fā)票入賬。采購部申請的用款申請單標注急用的，2小時內辦理完匯款手續(xù)，未標注急用的1個工作日內完成付款手續(xù)。2小時內；1個工作日內20.1采購部將審批完的發(fā)票及時登記入賬，將用款申請單登記到匯款明細表中；4小時內賬務明細表21.1采購部采購部對月/周對供應商的考核進行匯總統計分析，統計