商場超市KPI績效量化考核

1、商場超市績效考核全案1.1采購部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計劃達(dá)成率月/季/年度實(shí)際采購金額或數(shù)量m心人丄”蛀100%計劃米購金額或數(shù)量采購部2新商品引進(jìn)率月/季/年 度考核期內(nèi)引進(jìn)新商品數(shù) 量_ 葉亠宀乂丄.7100%期末商品總數(shù)量3采購及時率月度考核期采購及時率達(dá)到 100%采購部4采購成本的降低年度計劃采購成本-實(shí)際采購成本財務(wù)部5采購質(zhì)量合格率月/季/年 度采購合格商品的次數(shù)或數(shù)量 全部米購商品的次數(shù)或數(shù)量營運(yùn)部6毛利率年度毛利-100%營業(yè)額財務(wù)部7商品回轉(zhuǎn)天數(shù)年度365年周轉(zhuǎn)次數(shù)年銷售額年周轉(zhuǎn)次數(shù)=-期初庫存期末庫顧慮采購部8商品周轉(zhuǎn)率月/

2、季/年 度平均銷售額1.商品周轉(zhuǎn)率=平均銷售額 100%平均存貨額2 平均存貨額=期初存貨額期末存貨額2采購部9應(yīng)付賬款 周轉(zhuǎn)期間月度應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)360進(jìn)貨凈額360采購部10存貨水平月度前置時間的銷售量 +安全存貨量+基礎(chǔ)存貨 量采購部11安全存量月度日均銷量 X 緊急補(bǔ)貨所需的時間采購部1.2配送部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1配送計劃達(dá)成率月/季/年度實(shí)際完成的配送數(shù)量，丄嗎宀由弘、斗尊曰100% 計劃完成的配送數(shù)量配送部2管理費(fèi)用控制率月度當(dāng)月實(shí)際部門管理費(fèi)用“cc/ 亠話_ 100%當(dāng)月計劃部門管理費(fèi)用財務(wù)部3平均配送費(fèi)用月度月配送費(fèi)用總額 月平

3、均配送量財務(wù)部4平均裝卸成本月/年度裝卸總成本 裝卸貨物總量配送部5緊急訂單響應(yīng)率月度未超過 12 小時出貨的訂單數(shù)“CC/同期訂單總數(shù)100%配送部6庫存盤點(diǎn)賬實(shí)相符率月/年度庫存盤點(diǎn)賬物相符金額100% 實(shí)際庫存盤點(diǎn)物資總額100%配送部7貨損貨差率季/年度貨損貨差數(shù)量100%同期配送貨物數(shù)量100%配送部8車船滿載率月度車船實(shí)際裝載能力“CO/100% 車船裝載能力配送部9送貨準(zhǔn)時率月/季/年 度按時送貨次數(shù)100% 送貨總次數(shù)配送部1.3營運(yùn)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1營業(yè)收入月/季/年度考核期全部營業(yè)收入總計財務(wù)部2營收達(dá)成率月/季/年度實(shí)際營業(yè)

4、收入口 丄一卄 H 仲、 100%目標(biāo)營業(yè)收入財務(wù)部3營業(yè)成長率月/季/年度本期營業(yè)收入- 100%上期(去年同期)營業(yè) 收入財務(wù)部4銷售收入同期增長率月/季/年度當(dāng)年銷售額或銷售量- 1 100%上年銷售額或銷售量財務(wù)部5銷售回款率月/年度實(shí)際回款額100()/計劃回款額財務(wù)部6商品回轉(zhuǎn)率月/年度指一定金額的庫存商品在一定的時間周轉(zhuǎn)的次數(shù)營運(yùn)部7商品結(jié)構(gòu)優(yōu) 化目標(biāo)達(dá)成 率月/季/年度,丄商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成項(xiàng)數(shù)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成 率- 100%商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定總項(xiàng)數(shù) 商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)包括商品結(jié)構(gòu)比率、商品貢獻(xiàn)率等營運(yùn)部1.4收銀部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人職位收銀部經(jīng)理部門收銀部考核

5、人職位總經(jīng)理部門序號KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1收銀差錯率25%考核期收銀差率控制在%之2收銀速度15%考核期收銀人員的平均收銀速度達(dá)到公司要求3收銀任務(wù)達(dá)成率30%考核期收銀任務(wù)達(dá)成率達(dá)%4客戶滿意度10%考核期客戶滿意度得分達(dá)到分5收銀機(jī)操作10%收銀人員能熟練操作收銀機(jī)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的問卷調(diào) 查得分的算術(shù)平均值達(dá)到分以上6服務(wù)技能5%收銀部門服務(wù)技能良好，接受調(diào)研的客戶對客服 部工作滿意度評分的算術(shù)平均值達(dá)到分以上7員工技能培訓(xùn)與管理5%考核期員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.5防損部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被

6、考核人職位防損部經(jīng)理部門防損部考核人職位總經(jīng)理部門序號KPI 指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1防損計劃達(dá)成率20%考核期防損計劃達(dá)成率 100%完成2商品損耗率25%考核期商品損耗率控制在%之3失竊事件次數(shù)5%考核期失竊事件次數(shù)控制在次以4突發(fā)事件處理及時率15%考核期突發(fā)事件處理及時率控制在%之5防損的投資回報率5%考核期防損的投資回報率達(dá)%6損耗金額15%考核期損耗金額控制在元之7防損技術(shù)運(yùn)用10%考核期防損技術(shù)運(yùn)用合理，領(lǐng)導(dǎo)滿意度調(diào)查問卷 得分在分以上8員工管理5%考核期員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.6商場超市

7、績效考核制度受控狀態(tài)制度名稱商場超市績效考核制度_編 號第 1 章考核的目的第 1 條 績效考核的目的：提升組織運(yùn)營效能、提高員工工作效率。第 2 章考核的圍第 2 條公司及下屬分店。第 3 章定義第 3 條績效一一員工在一定時間和條件下，利用必要的資源為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的工作目標(biāo)而采取的有效工 作行為和實(shí)現(xiàn)有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。第 4 條 績效管理一一對員工實(shí)施動態(tài)指導(dǎo)與管理，以促進(jìn)其績效水平的提升與公司發(fā)展目標(biāo)一致的 管理過程。第 5 條 工作目標(biāo)一一為使工作成果達(dá)到規(guī)定要求而設(shè)定的目標(biāo)。第 6 條 關(guān)鍵績效指標(biāo)一一決定或密切影響員工實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的關(guān)鍵工作層面和工作要素。第

8、7 條 績效標(biāo)準(zhǔn)一一界定關(guān)鍵績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度對工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡量標(biāo) 準(zhǔn)。第 4 章職責(zé) 第 8 條總經(jīng)理1. 制定公司戰(zhàn)略發(fā)展格局，確定公司保持長期發(fā)展的方針、政策、策略和目標(biāo)。2. 審批公司年度或階段性經(jīng)營目標(biāo)。3. 審批分管副總經(jīng)理的年度或階段性工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。4. 分管副總經(jīng)理的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。第 9 條 總經(jīng)理辦公室1. 擬定公司年度或階段性經(jīng)營目標(biāo)。2. 擬定分管副總經(jīng)理的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。3. 審批各部門、分公司、分店的總體工作目標(biāo)。4. 審批各部門負(fù)責(zé)人的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。5. 審批各級管理人員和重要崗位人員的績

9、效評估結(jié)果。6. 分管副總經(jīng)理的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。 第 10 條 分管副總經(jīng)理1. 擬定分管部門的年度或階段性總體工作目標(biāo)。2. 擬定分管部門負(fù)責(zé)人的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3. 審批各級管理崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。4. 審核各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結(jié)果。5. 部門負(fù)責(zé)人的績效評估和績效改進(jìn)指導(dǎo)工作。第 11 條各部門、分店負(fù)責(zé)人1. 擬定管理崗位的年度或階段性工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。2. 審批其他工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3. 所屬員工的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。第 12 條 各級管理人員1. 擬定管理圍各工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)

10、和標(biāo)準(zhǔn)。2. 所屬員工的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。第 13 條員工1.與主管人員共同擬定所屬崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。2.完成設(shè)定的目標(biāo)、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。第 14 條人力資源部1. 提供有關(guān)績效管理體系相關(guān)容的培訓(xùn)和咨詢。2. 協(xié)助制定和評估各級工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3. 監(jiān)督績效管理過程符合規(guī)操作要求。4. 就績效管理過程的有效性和效率與公司高層保持順暢溝通。5. 績效管理過程形成的文件、資料和其他信息的收集、保存和管理。6. 受理績效投訴。第 5 章考核的程序第 15 條 績效管理原則1.工作目標(biāo)及關(guān)鍵績效指標(biāo)管理原則。以各層級工作目標(biāo)為績效導(dǎo)向，以支持工作目標(biāo)達(dá)

11、成的關(guān)鍵績 效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度為績效評估的重要參數(shù)。2. 實(shí)效原則。通過績效管理過程的實(shí)施，促成實(shí)際工作成果和業(yè)績的實(shí)效提升。3. 關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)定原則。關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定來源于財務(wù)、顧客、部經(jīng)營和學(xué)習(xí)成長四個方面。4. 職業(yè)規(guī)劃原則。將員工績效評估和改進(jìn)提升與其職業(yè)生涯規(guī)劃緊密結(jié)合起來。5. 物質(zhì)激勵原則。將員工績效水平與其工作收入部分掛鉤。第 16 條 績效管理手冊1. 建立績效管理手冊的部門包括：（1）本部各部門；（2）本地分公司；（3）異地分公司、分店各部門。2.績效管理手冊采用活頁文件夾的形式，由人力資源部統(tǒng)一制作和發(fā)放，各建立部門負(fù)責(zé)人指定 專人領(lǐng)取、記錄和管理。3. 績效管理手冊的

12、容包括但不限于：（1）所屬部門各崗位的崗位說明書；（2 ）年度或階段性的工作目標(biāo)管理責(zé)任書 ；（3）“關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表”；（4）“績效管理日志”；（5）“績效面談（指導(dǎo)）記錄表”；（6）“績效信息（數(shù)據(jù)）采集表”；（7） 績效評估報告。4. 確保加入績效管理手冊中的任何有關(guān)信息都是經(jīng)其直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)的。5.各部門每月 25 日至 30 日將績效管理手冊送交人力資源部審核檢查：本地分店的手冊送交人力 資源部審查；異地分店的手冊送交行政人事部門。第 17 條績效管理區(qū)間1. 完整的績效管理區(qū)間應(yīng)包含以下容和階段。（1 ）設(shè)定工作目標(biāo)。（2）設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計方法。（3）制訂

13、工作計劃和進(jìn)行績效面談。（4 ）中期改進(jìn)指導(dǎo)。（5）績效評估與面談。（6）績效評估結(jié)果輸岀。2.設(shè)定階段性績效管理區(qū)間一般不超過半年；設(shè)定年度績效管理區(qū)間，應(yīng)在每個季度終了時進(jìn)行中期 改進(jìn)指導(dǎo)與修正。第 18 條設(shè)立工作目標(biāo)1. 依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)管理人員在各管理層面上設(shè)定年度或階段性工作目標(biāo)。部門的工作目 標(biāo)由部門負(fù)責(zé)人的直接上級設(shè)定；各工作崗位的工作目標(biāo)由該崗位的直接上級設(shè)定。2. 根據(jù)不同的工作容和性質(zhì)，應(yīng)擬定合理和適當(dāng)?shù)墓ぷ髂繕?biāo)。當(dāng)業(yè)務(wù)狀況須形成階段性成果時，應(yīng)設(shè) 立階段性工作目標(biāo)；當(dāng)業(yè)務(wù)狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時，應(yīng)設(shè)立年度工作目標(biāo)。3. 設(shè)定年度工作目標(biāo)或跨季度的階段性工作目標(biāo)

14、時，應(yīng)在每季度對工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評估、檢 查與修正，以確保目標(biāo)的達(dá)成。4. 設(shè)定好的工作目標(biāo)應(yīng)與責(zé)任人簽訂工作目標(biāo)管理責(zé)任書”，經(jīng)直接上級確認(rèn)、隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。第 19 條 設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計方法1. 設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的原則（1）關(guān)鍵績效指標(biāo)、績效標(biāo)準(zhǔn)、測量、統(tǒng)計方法和評估信息收集渠道的確定，由員工與其直接上級共 同進(jìn)行，員工應(yīng)服從直接上級合理的設(shè)定與安排。（2）設(shè)定的關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必須能夠直接支持工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，否則視為無效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（3 ）設(shè)定的關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必須滿足SMAR 原則。2. 關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定維度（1） 財務(wù)類指標(biāo)。指從財務(wù)管理

15、的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但不限于財務(wù)類關(guān)鍵 績效指標(biāo)的包括現(xiàn)金流、投資回報率、銷售額、支岀費(fèi)用等。（2）顧客（含部顧客）類指標(biāo)。指從顧客與關(guān)聯(lián)方的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但 不限于顧客類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括服務(wù)滿意度、工作效率、服務(wù)人性化、市場份額等。（3）部經(jīng)營（業(yè)務(wù)流程）類指標(biāo)。指從主干業(yè)務(wù)流程的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為 但不限于部經(jīng)營過程類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括項(xiàng)目周期、項(xiàng)目開發(fā)等。（4） 學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)。指從學(xué)習(xí)與成長的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但不限于學(xué) 習(xí)與成長類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括培訓(xùn)、獎懲等。3. 設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)應(yīng)能夠

16、直接證實(shí)工作目標(biāo)的達(dá)成，即當(dāng)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)時，可以確認(rèn)工作目標(biāo)達(dá)成。管理崗位的關(guān)鍵績效指標(biāo)每一維度設(shè)定13 個；其他工作崗位的關(guān)鍵績效指標(biāo)每一維度設(shè)定1 個。4. 設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)后，結(jié)合工作目標(biāo)的可完成情況，應(yīng)制定岀各指標(biāo)的績效標(biāo)準(zhǔn)、測量與統(tǒng)計方法 和評估信息的收集方。5. 關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、測量、統(tǒng)計方法和評估信息收集方確定后，應(yīng)填報“關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表”經(jīng)員工直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。6. 公司制訂績效考核計劃（一）（見附表）來考核員工績效中的可量化部分，制訂績效考核計劃（二）（見附表）考核員工績效中的不可量化部分，各個部門和人員可采用其中符合的指標(biāo)制定相應(yīng)的考核表

17、進(jìn)行考核。第 20 條 制訂工作計劃和進(jìn)行績效面談1. 每一績效管理區(qū)間開始時，部門或工作崗位的直接上級應(yīng)與部門負(fù)責(zé)人或在崗員工進(jìn)行績效面談， 確保員工了解：（1 ）績效管理區(qū)間和流程；（2 ）工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；（3 ）目前的準(zhǔn)備狀態(tài)和可使用資源情況；（4）達(dá)成工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須制訂的工作計劃。2. 績效面談應(yīng)使直接上級與員工在績效管理區(qū)間達(dá)成工作目標(biāo)和達(dá)到關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面雙方認(rèn)可 與接受，如有分歧，可圍繞上一級工作目標(biāo)達(dá)成的可能性進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成的，上報隔級上級裁定，裁 定結(jié)果應(yīng)獲得遵守并執(zhí)行。3. 當(dāng)員工在達(dá)成工作目標(biāo)、達(dá)到關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面面臨困難時，

18、直接上級應(yīng)協(xié)助其制訂完成工作目標(biāo)的工作計劃，并提供必要的幫助和指導(dǎo)。4.績效管理面談結(jié)果填報績效面談(指導(dǎo))記錄表，經(jīng)直接上級確認(rèn)、隔級上級承認(rèn)后加入績效管理 手冊。第 21 條中期改進(jìn)指導(dǎo)1. 直接上級應(yīng)密切關(guān)注所屬部門或員工的績效水平和工作狀況，及時掌握相關(guān)信息，記入績效管理日 志。2. 在績效管理區(qū)間，員工岀現(xiàn)無法達(dá)成目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的征兆或工作表象時，直接上級應(yīng)對 其進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)。無法達(dá)標(biāo)的因素包括但不限于：(1 )能力不足與技能欠缺；(2)客觀情況轉(zhuǎn)變，完成工作部門難度加大；(3 )個人情況變化。3. 進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)的時間一般為每季度末，緊急情況下可隨時給予改進(jìn)指導(dǎo)。4.

19、 進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)的方法包括但不限于：(1 )直接上級面談；(2 )隔級上級面談；(3 )現(xiàn)場工作指導(dǎo)；(4 )修正工作計劃；(5)參加培訓(xùn)。5. 中期改進(jìn)指導(dǎo)的信息與結(jié)果應(yīng)記入績效面談(指導(dǎo))記錄表，經(jīng)該部門或工作崗位的直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。6. 通過改進(jìn)指導(dǎo)仍無法達(dá)成工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)隔級上級批準(zhǔn)，直接上級可與員工討 論修改工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)確保修改后不影響隔級工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7. 工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)須修改的，應(yīng)重新填寫“工作目標(biāo)管理責(zé)任書”和“關(guān)鍵績效指標(biāo)明 細(xì)表”，報經(jīng)直接上級確認(rèn)、隔級上級承認(rèn)。第 22 條 績效評估與面談

20、1. 績效管理區(qū)間終了時，直接上級對員工的績效狀況進(jìn)行評估，評估包括但不限于下列容：(1) 工作按計劃完成的進(jìn)度和效果；(2) 設(shè)定的各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況；(3 )設(shè)定的工作目標(biāo)的達(dá)成情況；(4 )其他能夠反應(yīng)績效水平高低的信息。2. 績效評估信息的收集、整理與分析(1)績效評估信息向關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表上規(guī)定的信息提供方收集，績效評估信息應(yīng)經(jīng)信息提供方的 部門負(fù)責(zé)人簽署確認(rèn)，認(rèn)可其有效性。(2)直接上級對收集到的信息進(jìn)行整理與分析，必要時向人力資源部尋求協(xié)助，確定在績效管理區(qū)間該員工的工作目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成狀況。3. 績效評估等級(1)優(yōu)秀 指達(dá)成制定的工作目標(biāo)，達(dá)到且超過制定的關(guān)鍵績效

21、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(2)合格 指達(dá)成制定的工作目標(biāo)，達(dá)到制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(3)有待改進(jìn) 指未達(dá)成制定的工作目標(biāo)，個別未達(dá)到制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，通過努力和指導(dǎo)可以達(dá)成。(4)- 不合格指未達(dá)成制定的工作目標(biāo)， 全部或多數(shù)未達(dá)到制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，判斷其無法達(dá)成。4. 經(jīng)對績效信息進(jìn)行分析后，直接上級形成績效評估報告，報經(jīng)員工隔級上級和人力資源部(分店行 政人事部門)審核與備案。5.績效面談(1)績效評估結(jié)果形成并經(jīng)隔級上級和人力資源部(行政人事部門)審核后，直接上級應(yīng)盡快安排與 員工進(jìn)行績效面談，績效面談包括但不限于：1工作目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)評估結(jié)果；2績效管理區(qū)間的工作表現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)；

22、3績效管理區(qū)間的工作表現(xiàn)不足；4工作改進(jìn)方法、途徑和計劃。(2 )員工對績效評估結(jié)果有異議的，可向隔級上級或人力資源部(行政人事部門)申訴，獲得答復(fù)為 最終回復(fù)。(3 )績效面談的信息與結(jié)果記入績效面談(指導(dǎo))記錄表，經(jīng)直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)后，加入 績效管理手冊。第 23 條 績效評估結(jié)果輸岀1. 獎懲輸岀(1)績效評估等級評定為優(yōu)秀的，依據(jù)員工基本工資標(biāo)準(zhǔn)，給予0.10.3 的獎勵系數(shù)，即獎金=績效 管理區(qū)間員工的月基本工資總額x獎勵系數(shù)。(2) 績效評估等級評定為合格的，全額發(fā)放工資總額。(3)績效評估等級評定為有待改進(jìn)的，依據(jù)員工基本工資標(biāo)準(zhǔn)，減發(fā)0.1 系數(shù)的工資。即減發(fā)金=績

23、效管理區(qū)間員工的月基本工資總額x減發(fā)系數(shù)。(4)績效評估等級評定為不合格的，如預(yù)計在下一績效管理區(qū)間可以改善，則依據(jù)員工基本工資標(biāo)準(zhǔn)，減發(fā) 0.20.3 系數(shù)的工資；如預(yù)計不可改善或績效水平過低的，給予調(diào)整崗位或辭退處理。2. 規(guī)劃輸岀用于制定下一績效管理區(qū)間工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和工作計劃時參照使用。第 24 條 其他規(guī)則1. 績效管理區(qū)間的間隔時間最多不超過兩周，逾期而未形成的，由員工隔級上級向公司人力資源部做 出詳細(xì)解釋，無合理理由的，將對隔級上級按二級處罰執(zhí)行罰款并限令形成。2. 績效管理區(qū)間，岀現(xiàn)下列情況的，將對責(zé)任方直接上級處以月工資總額的20%罰款，不能改善或情節(jié)嚴(yán)重的，給

24、予調(diào)整崗位或辭退處理：(1) 關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定不能促成工作目標(biāo)達(dá)成的，員工直接上級不能向公司人力資源部做出合理、詳細(xì)解釋的；(2)績效評估信息收集方不能提供準(zhǔn)確信息的，直接上級不能向公司人力資源部做出合理、詳細(xì)解釋的；(3 )員工在績效管理區(qū)間發(fā)生嚴(yán)重工作失誤和造成嚴(yán)重工作事故的。第 25 條記錄1.工作目標(biāo)管理責(zé)任書、關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表、績效管理日志、績效面談(指導(dǎo))記錄表、績效信 息(數(shù)據(jù))采集表由各部門、分店保留三年。2. 績效評估報告一式兩聯(lián)，分別由各部門、分店和人力資源部保留三年。附表定量指標(biāo)績效考核計劃（一）指標(biāo)說明收益率指標(biāo)資本周轉(zhuǎn)率1.計算公式：資本周轉(zhuǎn)率=總收入 100%資

25、本2. 分析：比率越高，表示資本經(jīng)營效率越高；比率越低，表示資本經(jīng)營 效率越低存貨周轉(zhuǎn)率銷貨凈額1.計算公式：存貨周轉(zhuǎn)率=100%（期初存貨期末存貨）22. 分析：比率越高，表示經(jīng)營效率越高或存貨管理越好；比率越低，表示經(jīng)營效率越低或存貨管理越差存貨周轉(zhuǎn)期間平均存貨1.存貨周轉(zhuǎn)期間= - 100%銷貨凈額 3602. 期間越長，表示經(jīng)營效率越低或存貨管理越差；期間越短，表示經(jīng)營 效率越高或存貨管理越好銷貨毛利率毛利1.計算公式：銷貨毛利率一100%銷貨凈額2. 比率越高，表示獲利的空間越大；比率越低，表示獲利空間越小配送中心退貨率分析,亠自配送中心退貨金額1.計算公式：配送中心退貨率一100%

26、自配送中心進(jìn)貨金2. 比率越高，表示存貨管理控制越差；比率越低，表示存貨管理控制越 好銷貨凈利率1.計算公式：銷貨凈利率=凈利X100%銷貨凈額2. 比率越高，表示凈利率越高；比率越低，表示凈利率越低應(yīng)付賬款 周轉(zhuǎn)期間1. 計算公式：應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間=（應(yīng)付賬款+應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)貨凈額 / 3602. 期間越長，表示免費(fèi)使用廠商信用的時間越長；期間越短，表示免費(fèi) 使用廠商信用的時間越短人事費(fèi)用率1.計算公式：人事費(fèi)用率一人事費(fèi)用X100%銷貨凈額2. 比率越高，表示員工創(chuàng)造的營業(yè)額越低或人事費(fèi)用越高；比率越低， 表示員工創(chuàng)造的營業(yè)額越高或人事費(fèi)用越低廣告費(fèi)用率1.計算公式：廣告費(fèi)用率=廣告費(fèi)X10

27、0%銷貨凈額2. 比率越高，表示廣告所創(chuàng)造的營業(yè)額越低；比率越低，表示廣告所創(chuàng) 造的營業(yè)額越高租金費(fèi)用率1.計算公式：租金費(fèi)用率=小租金。X100%銷貨凈額2. 比率越高，表示地點(diǎn)選擇不佳；比率越低，表示地點(diǎn)選擇越佳營業(yè)費(fèi)用率營業(yè)費(fèi)用1.計算公式：營業(yè)費(fèi)用率=營業(yè)費(fèi)用X100%營業(yè)收入2. 分析：比率越高，表示營業(yè)費(fèi)用支岀之效率越低；比率越低，表示營 業(yè)費(fèi)用支岀之效率越高收益率指標(biāo)損益平衡點(diǎn)1.計算公式：損益平衡點(diǎn)= 門店總費(fèi)用X100%毛利率2. 分析：損益平衡點(diǎn)越低，表示獲利時點(diǎn)越快；損益平衡點(diǎn)越高，表示 獲利時點(diǎn)越慢損益平衡點(diǎn)與銷貨額比1.計算公式：損益平衡點(diǎn)與銷貨額比=損益平衡點(diǎn)X10

28、0%銷貨凈額2. 分析：比率若小于1，表示有盈余，比率越小，盈余越多；比率若大于1,表示有虧損，比率越大，虧損越多經(jīng)營安全力、丄旨八”卄宀八亠損益平衡點(diǎn)1.計算公式：經(jīng)營安全力=1-卄營業(yè)額2. 分析：點(diǎn)數(shù)越高，表示獲利越多；點(diǎn)數(shù)越低，表示獲利越少投資報酬率凈利1.計算公式：投資報酬率=“+心宀凈利X100%總投資額（資本）2. 分析：比率越高，表示資本產(chǎn)生的凈利越高；比率越低，表示資本產(chǎn)生的凈利越低品效營業(yè)收入1.計算公式：品效= 營佔(zhàn)收入X100%品項(xiàng)數(shù)目2. 分析：品效越高，表示商品開發(fā)及淘汰管理越好；品效越低，表示商品開發(fā)及淘汰管理越差面積效率營業(yè)收入1.計算公式：面積效率一營業(yè)收入X

29、100%品項(xiàng)數(shù)目2. 分析：面積效率越高，表示賣場（全場）面積所創(chuàng)造的營業(yè)額越高；面積效率越低，表示賣場（全場）面積所創(chuàng)造的營業(yè)額越低人時生產(chǎn)率營業(yè)收入1.計算公式：人時生產(chǎn)率=”口斤時拓X100%人員總工作時數(shù)2. 分析：人時生產(chǎn)率越高，表示人員工作效率越好；人時生產(chǎn)率越低， 表示人員工作效率越差來客數(shù)1.計算公式：來客數(shù)=收據(jù)（發(fā)票）數(shù)目2. 分析：來客數(shù)越高，表示客源越廣；來客數(shù)越低，表示客源越窄客單價分析1.計算公式：客單價= 營業(yè)額來客數(shù)2. 分析：客單價越高，表示一次平均消費(fèi)額越高；客單價越低，表示一次平均消費(fèi)額越低交叉比率1.計算公式：交叉比率=毛利率X存貨周轉(zhuǎn)率2. 分析：交叉

30、比率越高，表示越是利潤所在；交叉比率越低，表示越 不是利潤所在大分類構(gòu)成比1.計算公式：大分類構(gòu)成比=大分類銷貨凈額X100%總銷貨凈額2. 分析：比率越高，此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越高；比率越低，此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越小人員安全力 分析指標(biāo)人員流動率彳、丄皆八亠.口、去期間內(nèi)離職人數(shù)1.計算公式：人員流動率=曲平均在職人數(shù)2. 分析：比率越高，表示人事越不穩(wěn)定；比率越低，表示人事越穩(wěn)定生產(chǎn)率 分析指標(biāo)平均每人營業(yè)收入1.計算公式：平均每人營業(yè)收入 =營業(yè)額X100%門丿占員丄人數(shù)2. 分析：比率越高，表示員工績效越高；比率越低，表示員工績效越 低員工生產(chǎn)力1.計算公式：員工生產(chǎn)力= 門營

31、業(yè)工人數(shù)門店員工人數(shù)2. 分析：比例越高，表示員工生產(chǎn)力越高；比例越低，表示員工生產(chǎn)力越低賣場使用率1.計算公式：賣場使用率= 賣場面積X100%全場面積2. 分析：比率越高，表示使用率越高；比率越低，表示使用率越低人員守備率賣場面積1.計算公式：人員守備率= 立站胳人來斤X100%平均工作人數(shù)2. 分析：比率越高，表示每人負(fù)責(zé)面積數(shù)越多；比率越低，表示每人 負(fù)責(zé)面積數(shù)越少勞動分配率1.計算公式：勞動分配率一 人事費(fèi)用X100%營業(yè)毛利2. 分析：比率越高，表示員工創(chuàng)造的毛利越低；比率越低，表示員工 創(chuàng)造的毛利越高成長達(dá) 成率 分析指標(biāo)營收達(dá)成率1.計算公式：營收達(dá)成率一 ，實(shí)際營業(yè)收入X10

32、0%目標(biāo)營業(yè)收入2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越好；比率越低，表示經(jīng)營績效越 差毛利達(dá)成率1.計算公式：毛利達(dá)成率一，實(shí)際營業(yè)毛利X100%目標(biāo)營業(yè)毛利2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越 低營業(yè)凈利達(dá)成率實(shí)際營業(yè)凈利1.計算公式：營業(yè)凈利達(dá)成率一口X100%目標(biāo)營業(yè)凈利2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低費(fèi)用達(dá)成率場地面積數(shù)1.計算公式：費(fèi)用達(dá)成率= 場地面積數(shù)X100%目標(biāo)費(fèi)用2. 分析：比率越高，表示實(shí)際費(fèi)用越高；比率越低，表示實(shí)際費(fèi)用越 低營業(yè)成長率1.計算公式：營業(yè)成長率=- 100%上期（去年同期）營業(yè) 收入2. 分析：

33、比率越高，表示成長性越高；比率越低，表示成長性越低毛利成長率1.計算公式：毛利成長率= - 本期營業(yè)毛利- 100%算上期（去年同期）營業(yè) 毛利2. 分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利成長100%性越低2. 分析：比率越高，表示凈利成長性越高；比率越低，表示凈利成長 性越低績效考核計劃（二）定性指標(biāo)指標(biāo)說明報告提交1.在規(guī)定的時間將相關(guān)報告交到指定處，加1 分，否則記 0 分2. 報告的質(zhì)量評分為 2 分，達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)者，加 1 分，否則記 0 分制度執(zhí)行每違規(guī)一次，該項(xiàng)扣 1 分團(tuán)隊(duì)協(xié)作因個人原因而影響整個團(tuán)隊(duì)工作的情況出現(xiàn)一次，扣除該項(xiàng)2 分專業(yè)知識1. 了解防損基本知識

34、與技能2. 熟悉防損基本知識與技能3. 熟練掌握本崗位所具備的專業(yè)知識，但對其他相關(guān)知識了解不多4. 熟練掌握防損業(yè)務(wù)知識及其他相關(guān)知識分析判斷能力1. 較弱，不能及時地做出正確的分析與判斷2. 一般，能對問題進(jìn)行簡單的分析和判斷3. 較強(qiáng)，能對復(fù)雜的問題進(jìn)行分析和判斷，但不能靈活運(yùn)用到實(shí)際工作 中來4. 強(qiáng)，能迅速地對客觀環(huán)境做岀較正確的判斷，并能靈活運(yùn)用到實(shí)際工 作中，取得較好的銷售業(yè)績員工岀勤率1.員工月度出勤率達(dá)到 100%得滿分；遲到一次扣 1 分（3 次及以）2.月度累計遲到三次以上者， 該項(xiàng)得分為0日常行為規(guī)違反一次，扣 2 分責(zé)任感1. 工作馬虎，不能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)且工

35、作態(tài)度極不認(rèn)真2. 能自覺地完成工作任務(wù)，但對工作中的失誤有時推卸責(zé)任3. 能自覺地完成工作任務(wù)且對自己的行為負(fù)責(zé)4. 除了做好自己的本職工作外，還主動承擔(dān)公司部額外的工作服務(wù)意識出現(xiàn)一次客戶投訴，扣 2 分相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1.計算公式：凈利成長率=本期營業(yè)凈利上期（去年同期）營業(yè) 凈利凈利成長率1.7商場防損部績效考核制度受控狀態(tài)制度名稱商場防損部績效獎勵制度_ _編 號第 1 章總則第 1 條 為加強(qiáng)商品的損耗管理，減少商品的損耗，特制定本制度。第 2 條 本規(guī)定適用于本商場各部門商品損耗的管理。第 3 條 商品損耗是指商品賬面庫存額（會計存貨賬總金

36、額）與實(shí)際庫存額之間的差額。第 2 章適用圍第 4 條 本方案主要適用于對商場防損人員的考核，考核期累計不到崗時間（包括請假或其他各種原因缺崗）超過三分之一的人員不參與考核。第 3 章考核周期第 5 條 月度考核即每月進(jìn)行一次，考核防損人員當(dāng)月的工作情況?？己藭r間為下月5 日10 日。第 6 條 季度考核即每季度進(jìn)行一次，考核防損人員本季度的工作情況?？己藭r間為下級度首月的5日10 日。第 4 章考核機(jī)構(gòu)第 7 條 防損人員考核標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核和獎懲的歸口管理部門是人力資源部。第 5 章 績效考核的容和指標(biāo)第 8 條 對防損人員的月度考核主要包括工作績效、工作能力、工作態(tài)度三部分容。其權(quán)重分別設(shè)置 為：工作績效60%;工作能力 30%;工作態(tài)度 10% ;其具體評價標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。防損人員月度績效考核表考核項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重評價標(biāo)準(zhǔn)評分工 作績 效疋量 指標(biāo)任務(wù)達(dá)成率25%4 斗窗八十實(shí)際完成防損金額“CO/1.計算公式：計劃完成防損金額100%2. 考核標(biāo)準(zhǔn)為 100%每低于 5%扣除該項(xiàng) 1 分商品損耗率15%1.計算公式： -100%算 式盤點(diǎn)商品的銷售額2. 商品損耗率為企業(yè)年初計劃值，每高于 0.5%,扣除該項(xiàng) 2 分損耗金額10%損耗金額考核標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)年初規(guī)定值，每高于 0.5%,扣除該項(xiàng) 2 分防損的投資回報率10%“斗省八十期末財產(chǎn)期初財產(chǎn) “