國有集團(tuán)公司采購管理辦法

1、*集 團(tuán) 有 限 公 司 采 購 管 理 辦 法一、總則第一條為規(guī)范集團(tuán)采購行為，提高采購資金使用效益，保護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益，根據(jù) 政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法、 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)的貨物、服務(wù)及維修工程的采購活動。本辦法所稱的采購，是指以合同方式有償取得貨物、服務(wù)和工程的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括辦公用品、設(shè)備、材料、耗材、家具、電子出版物等。本辦法所稱維修工程，是指建筑物和構(gòu)筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網(wǎng)和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱的

2、服務(wù)，是指除貨物和維修工程以外的采購對象。本辦法所稱的供應(yīng)商/ 提供方，是指向采購人提供貨物或者服務(wù)的法人和其他組織。供應(yīng)商/ 提供方參加國有企業(yè)采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件:（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（五）參加采購、招投標(biāo)等活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有 重大違法記錄和行賄記錄；（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。本辦法中的競爭性談判指的是通過與多家供應(yīng)商（不少3家）進(jìn)行談判，最后從中確定中標(biāo)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于：（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商

3、投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（三）因不可預(yù)見的或者非因采購人拖延導(dǎo)致采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）因采購藝術(shù)品或者因?qū)＠?、專有技術(shù)或者因服務(wù)的時間、 數(shù)量事先不能確定等導(dǎo)致不能事先計(jì)算由價格總額的。（五）不屬于中華人民共和國招投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定的必 須招標(biāo)的項(xiàng)目，集團(tuán)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)采用競爭性談判方式采購 的。本辦法中的單一來源采購指的是向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。適用于：（一）法律、法規(guī)、規(guī)章要求采用單一來源采購方式的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（三）要采用不可替代的專

4、利或者專有技術(shù)的；（四）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要 繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且符合以下情況之一的：（1）添購資金總額不超過原合同采購金額10%（2）在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化升級、改擴(kuò)建或者維護(hù)，需要 掌握底層程序、核心技術(shù)及源代碼等，需由原供應(yīng)商實(shí)施；（3）新系統(tǒng)與原系統(tǒng)須保持軟硬件兼容性，需由原系統(tǒng)供應(yīng)商 實(shí)施；（4）與原項(xiàng)目緊密關(guān)聯(lián)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須由原設(shè)計(jì)單位實(shí)施。（五）連續(xù)流標(biāo)兩次且只有一家投標(biāo)單位報名的； 本辦法中的協(xié)議采購指的是為了減少通用項(xiàng)目的重復(fù)招標(biāo)，降低 采購成本，提高采購效率，通過一次統(tǒng)一的招標(biāo)擇優(yōu)定品牌、價 格（優(yōu)惠比例）、服務(wù)、期限和供應(yīng)商，以簽訂協(xié)議

5、的形式加以 確定。在協(xié)議約定的時期內(nèi)，采購協(xié)議范圍內(nèi)的貨物或服務(wù)時， 應(yīng)向中標(biāo)的協(xié)議供應(yīng)商購買。本辦法中的公開招標(biāo)指的是采購人或采購人委托的招標(biāo)代理機(jī) 構(gòu)按照法定程序，通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請所有潛在的不特定的 供應(yīng)商參加投標(biāo)，采購人通過事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，從所有投標(biāo)供應(yīng) 商中擇優(yōu)評選由中標(biāo)供應(yīng)商，并與之簽訂采購合同的一種采購方 式。適用于集團(tuán)大額采購以及依法必須進(jìn)行公開招標(biāo)的情形。第三條采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)守信原則, 應(yīng)當(dāng)符合采購價格不高于市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì) 量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。第四條采購經(jīng)辦部門或工作小組應(yīng)當(dāng)規(guī)范采購行為，建立健 全分工合理、相互制約、有效監(jiān)

6、督的采購管理和監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng) 采購活動的內(nèi)部控制和職責(zé)分離，科學(xué)、合理地設(shè)置采購崗位， 采購活動嚴(yán)格按照內(nèi)部控制要求進(jìn)行崗位職責(zé)分離，要求如下（一）采購與審批崗位分離；（二）詢價與確定供應(yīng)商崗位分離 ；（三）采購合同的訂立與審批崗位分離 （四）采購與驗(yàn)收崗位分離（五）采購、驗(yàn)收與相關(guān)會計(jì)記錄崗位分離（六）付款審批與付款執(zhí)行崗位分離。第五條集團(tuán)采購工作嚴(yán)格實(shí)行回避制度。在采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商（指提供貨物、工程和服務(wù)的法人、其他組織或者自然人）有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。第六條集團(tuán)監(jiān)察部有權(quán)對采購活動全過程進(jìn)行檢查

7、和監(jiān)督。各采購經(jīng)辦部門及工作小組應(yīng)給予積極的配合。第二章采購分類與實(shí)施第七條集團(tuán)采購按內(nèi)容分為貨物、服務(wù)、維修工程三類。（一）貨物采購（ 1）單價金額在* 元（含）以下的，總額在* 萬元（含）以下的，以線上（電商）采購為優(yōu)先采購渠道，由需求部門提交采購申請，申請內(nèi)容包括：采購內(nèi)容、采購原因、提供方及價格信息（請?zhí)峁┤冶葍r信息）及選定此提供方的理由。需求部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由需求部門執(zhí)行。如果上述采購渠道無法滿足需求，由需求部門制定本部門的競爭性采購細(xì)則，制定細(xì)則需遵守本辦法第四條中規(guī)范采購活動的相關(guān)原則，經(jīng)總辦會審議通過后生效，需求部門遵照執(zhí)行。（ 2）采購貨物單價金額在* 元

8、以上，總額在* 萬元以上30萬元（含）以下的，由公司采購招標(biāo)工作小組組織開展。（ 3）采購貨物總額在* 萬元以上的，由公司采購招標(biāo)小組以公開招標(biāo)的方式組織開展。（二）服務(wù)采購（ 1）采購服務(wù)的估算價在人民幣* 萬元（含）以下，由公司采購招標(biāo)工作小組組織開展。（ 2）采購服務(wù)的估算價在* 萬元以上，由公司采購招標(biāo)小組以公開招標(biāo)的方式組織開展（三）維修工程采購（ 1）采購工程的估算價在人民幣* 萬元（含）以下，由公司采購招標(biāo)工作小組組織開展。（ 2）采購工程建設(shè)的估算價在* 萬元以上，由公司采購招標(biāo)小組以公開招標(biāo)的方式組織開展。第八條公司設(shè)立采購招標(biāo)工作小組。采購招標(biāo)工作小組由5名成員組成，決策事

9、項(xiàng)須經(jīng)2/3 以上成員表決通過。采購招標(biāo)工作小組成員由相關(guān)部門委派。第九條一般采購工作職責(zé)分配：（一）需求部門負(fù)責(zé)編制采購項(xiàng)目材料，提請總經(jīng)理辦公會審議采購項(xiàng)目。需求部門編制的報告應(yīng)包含如下要素：采購的具體內(nèi)容、采購的原因、預(yù)算金額（攔標(biāo)價）、對提供方的要求，根據(jù)項(xiàng)目需要提供5 家備選提供方名單并說明理由。（二）牽頭部門為辦公室，負(fù)責(zé)組織采購招標(biāo)工作，具體包括：召集組織會議，收集、匯總會議資料，將采購事項(xiàng)的要件、經(jīng)過、結(jié)果記錄存檔。（三） 采購招標(biāo)工作小組在備選名單中抽簽選出3 家提供方，并根據(jù)實(shí)際情況及需求部門要求，確定采購方式。采購方式可為競爭性談判等方式，具體采購方式由采購招標(biāo)工作小組投票表決通過。（四）中標(biāo)結(jié)果出具后，需求部門負(fù)責(zé)：采購合同的內(nèi)部簽批、簽訂、驗(yàn)收、請付款及對提供方進(jìn)行評價。第十條采購招標(biāo)工作小組